BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01160916091 0640 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів житлово-комунального господарства
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення реконструкці об'єктів житлово - комунального господарства
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Реконструкція об'єктів житлово - комунального господарства0,00500000,00500000,000,0046528,4046528,400,00-453471,60-453471,60
26
Усього0,00500000,00500000,000,0046528,4046528,400,00-453471,60-453471,60
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що реалізацію проєкту перенесли на 2026 рік
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
1Програма економічного і соціального розвитку Мереф’янської міської територіальної громади на 2025 р0,00500000,00500000,000,0046528,4046528,400,00-453471,60-453471,60
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1обсяг коштів на реконструкцію грн.рішення сесії0,00500000,00500000,000,0046528,4046528,400,00-453471,60-453471,60
44
Продукту
45
2кількість об'єктів, які планується реконструюватиод.інформація відділу ЖКГ0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
46
Ефективності
47
3середні витрати на реконструкцію одного об'єктагрн.розрахунок0,00500000,00500000,000,0046528,4046528,400,00-453471,60-453471,60
48
Якості
49
4питома вага використаних коштів на реконструкцію, до запланованих відс.план0,00100,00100,000,009,309,300,00-90,70-90,70
50
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
51
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
52
1234
53
Затрат
54
1обсяг коштів на реконструкцію грн.Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що реалізацію проєкту перенесли на 2026 рік
55
Продукту
56
2кількість об'єктів, які планується реконструюватиод.Відхилень не має
57
Ефективності
58
3середні витрати на реконструкцію одного об'єктагрн.Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що реалізацію проєкту перенесли на 2026 рік
59
Якості
60
4питома вага використаних коштів на реконструкцію, до запланованих відс.Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що реалізацію проєкту перенесли на 2026 рік
61
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
62
Відхилення відбулося в зв'язку з тим, що реалізацію проєкту перенесли на 2026 рік.
63
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
64
Виконання бюджетної програми не було виконано в зв'язку з тим, що реалізацію проєкту перенесли на 2026 рік.
65
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
66
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
67
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
68
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
69
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100