ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Formulir Audit Mutu InternalTotal ketercapaian seluruh PTK#REF!
2
3
Permintaan Tindakan KoreksiKode/No:
4
Revisi:
5
TA: 2020/2021
6
7
Permintaan Tindakan Koreksi
8
9
Wakil AuditeeAuditor KetuaAuditor Anggota
10
11
Bagian Teraudit
12
Prodi Yang di Audit
13
14
NoTemuanAnalisis PenyebabTindakan Koreksi/PencegahanTanggal PenyelesaianStatus (Selesai, Reschedule)Link Bukti DokumenApakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T")
15
KriteriaTanggalUraianKategori (Mayor/ Minor)RencanaRealisasi
16
PTK Tahun 2020-2021
17
1A. 13
18
2
19
3
20
Tingkat Ketercapaian0%
21
PTK Tahun 2021-2022
22
1A.7Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi unit kerja
23
2A.8Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi unit kerja
24
3A.10Ketersediaan dokumen Renstra dan renop unit kerja yang mencakup program pengembangan dan indikator kinerja yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas.
25
4A.14Ketersedian dokumen visi dan misi keilmuan program studi yang dijadikan pedoman dan arah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat program studi
26
5A.12Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan unit kerja yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif.
27
6A.9Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja
28
7A.13Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja
29
8B.1Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya
30
9C.14Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya
31
10C.10Indeks Kepuasan mitra tehadap layanan kerjasama
32
11C.1Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
33
12C.2Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
34
13C.3Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
35
14C.4Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
36
15C.6Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
37
16C.7Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
38
17C.8Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
39
18C.9Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
40
19D.8Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat
41
20D.9Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan Kesehatan
42
21D.10Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
43
22D.4Persentase mahasiswa asing
44
23D.11Kualitas layanan kemahasiswaan
45
24D.18Persentase lulusan yang terlacak
46
25D.19Waktu tunggu lulusan
47
26D.20Kesesuaian bidang kerja lulusan
48
27D.21Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
49
28D.22Tingkat kepuasan pengguna lulusan
50
29D.23Keterlaksanaan tracer study
51
30D.12Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah
52
31D.14Jumlah prestasi akademik tingkat internasional
53
32D.15Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah
54
33D.16Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional
55
34D.17Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasional
56
35E-003.2Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS-RPD-RKPD
57
36E-005.5Ketersediaan kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP / pembelajaran di luar prodi
58
37E-005.6Ketersediaan Kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non PT
59
38E-005.7Ketersediaan Kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi
60
39E-007.2Ketersediaan pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya
61
40E-007.3Ketersediaan pedoman pengelolaan SDM dan bukti pelaksanaannya
62
41E-007.4Ketersediaan pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya
63
42E-007.5Ketersediaan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana serta bukti pelaksanaannya
64
43E-007.8Ketersediaan pedoman pengelolaan pendidikan dan bukti pelaksanaannya
65
44E-001.2Ketersediaan Sertifikat SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
66
45E-003.5Ketersediaan dokumen pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran
67
46E-003.6Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
68
47E-005.19ketersediaan bukti perencanaan dan pengembangan SDM
69
48E-003.1Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
70
49E-003.9Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.
71
50E-003.21Ketersediaan integrasi proses pembelajaran dengan nilai-nilai Keghozalian
72
51E-003.22Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik
73
52E-003.25Tingkat kepuasan mahasiswa proses pendidikan
74
53E-004.2Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
75
54E-004.3Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian pada pelaksanaan penilaian.
76
55E-004.5Kesesuaian pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
77
56E-005.16Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada layanan administrasi
78
57E-005.17Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada teknisi/operator/pustakawan
79
58E-005.18Kecukupan dan kualifikasi laboran untuk mendukug pembelajaran sesuai kebutuhan program studi
80
59E-006.1Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
81
60E-006.5Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran
82
61E-008.5Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional pendidikan
83
62E-003.13Persentase Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
84
63E-003.16Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS
85
64E-003.18Masa studi
86
65E-003.19Kelulusan tepat waktu
87
66E-003.20Keberhasilan studi
88
67E-005.8Kualifikasi akademik DTPS
89
68E-005.10Persentase jumlah dosen tidak tetap
90
69E-005.11Kecukupan jumlah dosen program studi
91
70E-005.12Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa
92
71E-005.13Ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen
93
72E-005.15Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama
94
73E-008.2Persentase kesesuaian realisasi investasi SDM
95
74E-008.3Persentase kesesuaian realisasi investasi sarana
96
75E-008.4Persentase kesesuaian realisasi investasi prasarana
97
76E-008.1Rata-rata dana operasional pendidikan per tahun
98
77E-003.17Rata-rata IPK mahasiswa
99
78E-005.1Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Profesor
100
79E-005.2Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Lektor Kepala