| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Мереф'янська міська рада | 01 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2. | Мереф'янська міська рада | 011 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3. | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 0116071 | 6071 | 0640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини, шляхом надання публічних послуг, щодо належного утримання, ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4.2. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Зниження фінансового навантаження на мешканців Мереф’янської територіальної громади, які отримують послуги з центрального водопостачання та централізованого водовідведення. Забезпечення беззбиткової діяльності КП «Водоканал» відповідно до вимог чинного законодавства. Збереження обсягу та покращення якості надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення відповідно до встановлених стандартів якості надання таких послуг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4.3. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Водоканал" Мереф'янської міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», ЗУ «Про ціни і ціноутворення», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»; Рішення LVІ сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від від 29.11.2024 року № 1953/24 "Про затвердження Програми відшкодування різниці між розміром економічно обґрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комунальному підприємству «Водоканал» Мереф’янської міської ради на 2025-2027 роки". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | загальний фонд, у тому числі: | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі: | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | загальний фонд | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | УСЬОГО, у тому числі: | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | загальний фонд | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Код Класифікації кредитуванн я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | УСЬОГО, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Структура видатків залишається сталою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | Відшкодування різниці між розміром економічно обгрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комульному підприємству "Водоканал" Мереф'янської міської ради, у тому числі: | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Х | загальний фонд | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Х | загальний фонд | 0 | 4 465 804 | 4 999 635 | 4 999 635 | 4 999 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3375216,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090588,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Плановий обсяг реалізованої води | тис.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,93 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Плановий обсяг зібраних стоків | тис.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,42 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Середній розмір відшкодування за 1 м3 води | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,62 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Середній розмір відшкодування за 1 м3 стоків | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачання | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водовідведення | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення | грн. | 3799705,00 | 0,00 | 3799705,00 | 3799705,00 | 0,00 | 3799705,00 | 0,00 | 3799705,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення | грн. | 1199930,00 | 0,00 | 1199930,00 | 1199930,00 | 0,00 | 1199930,00 | 0,00 | 1199930,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Плановий обсяг реалізованої води | тис.куб.м | 48,33 | 0,00 | 48,33 | 48,33 | 0,00 | 48,33 | 0,00 | 48,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||