| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0217412 | 7412 | 0451 | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 23575000000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Відшкодування різниці між собівартістю послуг з перевезення та затвердженими тарифами на перевезення | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||||||||||||
20 | гривень | |||||||||||||||||||||||
21 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
22 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
24 | 1 | Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | 416483,00 | 0,00 | 416483,00 | -63517,00 | 0,00 | -63517,00 | |||||||||||||
25 | Відхилення склалось за рахунок зменьшення перевезених пасажирів у зв'язку із запровадженим карантином з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 | |||||||||||||||||||||||
26 | Усього | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | 416483,00 | 0,00 | 416483,00 | -63517,00 | 0,00 | -63517,00 | ||||||||||||||
27 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
28 | гривень | |||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
30 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
32 | 1 | Міська комплексна програма "Турбота" на 2021-2025 роки | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | 416483,00 | 0,00 | 416483,00 | -63517,00 | 0,00 | -63517,00 | |||||||||||||
33 | Відхилення склалось за рахунок зменьшення перевезених пасажирів у зв'язку із запровадженим карантином з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 | |||||||||||||||||||||||
34 | УСЬОГО | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | 416483,00 | 0,00 | 416483,00 | -63517,00 | 0,00 | -63517,00 | ||||||||||||||
35 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
36 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
37 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
39 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | сума видатків, що підлягає відшкодуванню різниці між собівартістю послуг та затвердженими тарифами на перевезення | грн. | Кошторис | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | 416483,00 | 0,00 | 416483,00 | -63517,00 | 0,00 | -63517,00 | |||||||||||
41 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
42 | 2 | кількість перевезених пасажирів | од. | Внутрішній облік | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 15241,00 | 0,00 | 15241,00 | -4759,00 | 0,00 | -4759,00 | |||||||||||
43 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
44 | 3 | розмір видатків з відшкодуванні різниці в тарифах на одного пасажира | грн. | Розрахунок | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||
45 | Якості | |||||||||||||||||||||||
46 | 4 | темп зростання розміру видатків з відшкодуванні різниці в тарифах на одного пасажира порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | -37,00 | 0,00 | -37,00 | |||||||||||
47 | Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
48 | Розбіжності між запланованими та фактичними показниками склались за рахунок зменьшення перевезених пасажирів у зв'язку із запровадженим карантином з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. | |||||||||||||||||||||||
49 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
50 | Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього періоду. У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на відшкодування різниці між собівартістю послуг з перевезення та затвердженими тарифами на перевезення | |||||||||||||||||||||||
51 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
52 | Міський голова | Микола НАКОНЕЧНИЙ | ||||||||||||||||||||||
53 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
54 | Головний бухгалтер | Інна ЗАВАЛІСТА | ||||||||||||||||||||||
55 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||