ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Ohne GVmit GVPlan Anfang 2015Plan Ende 2015
2
Gesamteinnahmen314.320,00€295.258,30€428.250,00 €387.130,00 €33,15%
Plan Anfang 2015
Ausgaben
3
Gesamtkosten568.703,56€568.703,56€427.114,00 €387.075,00 €46,92%Plan Ende 2015
4
Ergebnis 2016-254.383,56€-273.445,26€1.136,00 €55,00 €-26,60%
Plan Anfang 2015
Einnahmen
5
Grundversorgung127.078,00€127.078,00€-18,80%Plan Ende 2015
6
Ergebnis 2016-127.305,56€-146.367,26€
7
interner Pafintopf
351.001,07€
8
Einnahmen
9
10
Beiträge6500 x 60 x 40%x80%124.800,00€124.800,00€
11
50 x 48 x 40% x 75%720,00€720,00€
12
50 x 48 x 40% x 50%480,00€480,00€
13
50 x 48 x 40% x 25%240,00€240,00€
14
Bundesmitglieder480,00€480,00€
15
Part.finanzierung157.800,00€157.800,00€
16
Reduzierung der Pafin durch Grundversorgung um 15%
-19.061,70€
17
Rückzahlung Pshop4.800,00€4.800,00€
18
Zuschüsse von Gliederungen
19
Spenden25.000,00€25.000,00€
20
314.320,00€295.258,30€
21
Ausgaben
22
23
PersonalPersonal
24
Gehälter164.124,00€Gehälter
25
AG-AnteilAG-Anteil
26
GehälterGesamt164.124,00€GehälterGesamt0,00€
27
28
BundesITBundesIT
29
Hosting AIX-ITHosting AIX-IT24.000,00 €
30
Domains/ZertifikateDomains/Zertifikate500,00 €
31
Treffen/Reisekosten2.000,00€Treffen/Reisekosten
32
Mitarbeiter 1Mitarbeiter 1
33
Mitarbeiter 2Mitarbeiter 2
34
Rücklagen/ notwendige Anschaffungen4.300,00€Rücklagen/ notwendige Anschaffungen700,00 €
35
LQFB ServerLQFB Server
36
Gesamt6.300,00€Gesamt25.200,00€
37
38
MitgliederverwaltungMitgliederverwaltung
39
Willkommenspaket 200 x 4,10 €820,00€Willkommenspaket 200 x 4,10 €
40
Jubiläumsgruß 111 x 2,40 €266,40€Jubiläumsgruß 111 x 2,40 €
41
Gehälter für 450 EUR Stelle6.185,16€Gehälter für 450 EUR Stelle
42
Versicherungen VereinshaftpflichtVersicherungen Vereinshaftpflicht8.000,00€
43
sonstiges1.028,44€sonstiges
44
Verwaltungstreffen1.000,00€Verwaltungstreffen
45
Marina Kassel1.000,00€Marina Kassel
46
Kassenprüfertreffen500,00€Kassenprüfertreffen
47
Personalabteilung1.200,00€Personalabteilung
48
Gesamt10.971,56€Gesamt8.000,00€
49
50
ÖffentlichkeitsarbeitBundespresse
51
Reisekosten4.500,00€Reisekosten
52
Budget Pressesprecher2.000,00€Budget Pressesprecher
53
Telefon + Server Presse2.000,00€Telefon + Server Presse
54
Gehälter inkl. AG Anteil100.000,00€Gehälter inkl. AG Anteil
55
Veranstaltungen/Aktionen40.000,00€Veranstaltungen/Aktionen
56
Gesamt148.500,00€Gesamt0,00€
57
58
Sage Sage
59
AnschaffungSage Update / CRM Linzensen42.000,00 €
60
Programmierung/UpdateProgrammierung/Update1.500,00 €
61
Lizenzgebühr/WartungLizenzgebühr/Wartung9.200,00 €
62
Reisekosten500,00€Reisekosten
63
Anpassungen, Programmierarbeit, Schulung500,00€Anpassungen, Programmierarbeit, Schulung
64
Gesamt1.000,00€Gesamt52.700,00€
65
66
PshopPshop
67
Modul 1 Grundbetrieb (Honorar und Lager und Betriebskosten)40.800,00€Modul 1 Grundbetrieb (Honorar und Lager und Betriebskosten)
68
Modul 2 strategischer AusbauModul 2 strategischer Ausbau
69
Modul 3 1 PersonalstelleModul 3 1 Personalstelle
70
Modul 4 1 Minijob WahlkampfModul 4 1 Minijob Wahlkampf
71
Gesamt40.800,00€Gesamt0,00€
72
73
74
BuchhaltungBuchhaltung
75
WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer31.178,00 €
76
GehälterGehälter 10.000,00 €
77
Reisekosten500,00€Reisekosten
78
Porto/Bürobedarf1.500,00€Porto/Bürobedarf
79
BuchhalterBuchhalter
80
Freistunden Gliederungen 5 Std. / Gliederung zu 25,-Freistunden Gliederungen 5 Std. / Gliederung zu 25,-
81
Zinsen/KontoführungZinsen/Kontoführung
82
Zuschüsse durch LVs (25,- /h für Buchhaltung)-20.000,00€Zuschüsse durch LVs (25,- /h für Buchhaltung)
83
Gesamt-18.000,00€Gesamt41.178,00€
84
85
BundesparteitageBundesparteitage
86
Nebenkosten5.000,00€Nebenkosten
87
Halle8.000,00€Halle
88
Technik5.000,00€Technik
89
Presse500,00€Presse
90
Sonstiges13.000,00€Sonstiges
91
Gesamt31.500,00€Gesamt0,00€
92
93
94
BundesvorstandBundesvorstand
95
 Auslagenersatz27.000,00€Auslagenersatz0,00€
96
Gesamt27.000,00€Gesamt0,00€
97
98
Bundesgeschäftsstelle
Bundesgeschäftsstelle
99
Gehälter Gehälter
100
Miete14.580,00€Miete