risk register CVCU 2026 fix.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1
2
3		RUMAH SAKIT / FKTP	RSI AISYIYYAH MALANG						TANGGAL PENILAIAN:
4				Ruang					DIBUAT OLEH :
5
6	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	IDENTIFIKASI RISIKO				PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT				EVALUASI RIISIKO	ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO			RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
7	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	SEBAB	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO	APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO		TARGET WAKTU
8	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
9	3	Pemberian obat high alert	pemberian obat terlaksana dengan aman	CVCU	karena jumlah perawat yang hanya 1 orang	risiko kesalahan pemberian obat high alert tanpa double check	sehingga risiko terjadi cedera pada pasien	karena jumlah perawat yang hanya 1 orang risiko kesalahan pemberian obat high alert tanpa double check sehingga risiko terjadi cedera pada pasien	observasi ketat setelah pemberian obat high alert	5	5	25	Extreme	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	penambahan jumlah perawat	Retensi risiko	1	2	2	Low	#REF!
10	4	transmisi penyakit airborne kepada perawat	tidak ada transmisi penyakit airborne kepada perawat	CVCU	karena'Nurse station jadi satu dengan Ruang rawat pasien dan tidak ada ruang isolasi	kemungkinan pasisen yang dirawat dengan kasus airborne desease	sehingga perawat tertular airborne transmission	karena'Nurse station jadi satu dengan Ruang rawat pasien dan tidak ada ruang isolasi kemungkinan pasisen yang dirawat dengan kasus airborne desease sehingga perawat tertular airborne transmission	melakukan universal precaution	4	5	20	Extreme	ya	Hindari risiko	melakukan skrining ketat pasien yang akan masuk ke ruang CVCU terutama tentang adanya penyakit airborne	Transfer risiko	1	3	3	Low	#REF!
11	5											0	#N/A					2	4	8	Moderate	#REF!
12	6											0	#N/A					2	4	8	Moderate	#REF!
13	7											0	#N/A					1	1	1	Low	#REF!
14	8											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
15	9											0	#N/A					1	3	3	Low	#REF!
16	10											0	#N/A					1	4	4	Moderate	#REF!
17	11											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
18	12											0	#N/A					2	1	2	Low	#REF!
19	13											0	#N/A					2	3	6	Moderate	#REF!
20	14											0	#N/A					2	4	8	Moderate	#REF!
21	15											0	#N/A					2	5	10	Moderate	#REF!
22	16											0	#N/A					3	5	15	High	#REF!
23	17											0	#N/A					3	4	12	High	#REF!
24	18											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
25	19											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
26	20											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
27	21											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
28	22											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
29	23											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
30	24											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
31	25											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
32	26											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
33	27											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
34	28											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
35	29											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
36	30											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
37	31											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
38	32											0	#N/A					4	1	4	High	#REF!
39	33											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
40	34											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
41	35											0	#N/A					1	5	5	Moderate	#REF!
42	36											0	#N/A					2	3	6	Moderate	#REF!
43	37											0	#N/A					3	4	12	High	#REF!
44	38											0	#N/A					4	5	20	Extreme	#REF!
45	39											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
46	40											0	#N/A					3	1	3	Moderate	#REF!
47	41											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
48	42											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
49	43											0	#N/A					5	1	5	Extreme	#REF!
50	44											0	#N/A					1	5	5	Moderate	#REF!
51	45											0	#N/A					5	4	20	Extreme	#REF!
52	46											0	#N/A					3	3	9	High	#REF!
53	47											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
54	48											0	#N/A					1	1	1	Low	#REF!
55	49											0	#N/A					4	5	20	Extreme	#REF!
56	50											0	#N/A					5	3	15	Extreme	#REF!
57	51											0	#N/A					3	2	6	Moderate	#REF!
58	52											0	#N/A					2	1	2	Low	#REF!
59	53											0	#N/A					5	5	25	Extreme	#REF!
60	54											0	#N/A					5	4	20	Extreme	#REF!
61	55											0	#N/A					2	2	4	Low	#REF!
62	56											0	#N/A					1	2	2	Low	#REF!
63	57											0	#N/A					5	2	10	Extreme	#REF!
64	58											0	#N/A					4	2	8	High	#REF!
65	59											0	#N/A					3	2	6	Moderate	#REF!
66	60											0	#N/A					5	3	15	Extreme	#REF!
67	61									3	1	3	Rendah							0	FALSE	#REF!		KATEGORI STRATEGIS
68	62											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
69	63											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
70	64											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
71	65											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
72	66											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
73	67											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
74	68											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
75	69											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
76	70											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
77	71											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI OPERASIONAL
78	72											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
79	73											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
80	74											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
81	75											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
82	76											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
83	77											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
84	78											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
85	79											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
86	80											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
87	81											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEUANGAN
88	82											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
89	83											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
90	84											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
91	85											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
92	86											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
93	87											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
94	88											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
95	89											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
96	90											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
97	91											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEPATUHAN
98	92											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
99	93											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
100	94											0	FALSE							0	FALSE	#REF!