Aalborg_Basketball_Budget_2026-27.xlsx

	A	B	C	D
1	Aalborg Basketball Klub – Budget 2026/27
2	Budgetlinje	Faktisk 2025/26 (DKK)	Budget 2026/27 (DKK)	Budgetnoter
3	INDTÆGTER
4	Kontingenter
5	Kontingenter	331.767	350.000	+5% vækst i medlemmer
6	Egenbetaling stævner	29.750	35.000	Let stigning med flere stævnedeltagere
7	Kontingenter i alt	361.517	385.000
8	Kommunale tilskud
9	Kommunalt tilskud	19.138	20.000
10	Øvrige tilskud	89.673	85.000	Realistisk niveau baseret på 25/26 (89.673 kr.)
11	Kommunale tilskud i alt	108.811	105.000
12	Øvrige indtægter
13	Sponsorater	74.954	85.000	Målsætning om vækst – kræver konkrete aftaler
14	Øvrige indtægter	88.428	55.000	Normaliseret niveau – 25/26 indeholdt ekstraordinære poster
15	Renteindtægter	1	500
16	Salg, køkken – MobilePay	8.461	10.000	Øget fokus på køkkensalg
17	Øvrige indtægter i alt	171.844	150.500
18	INDTÆGTER I ALT	642.172	640.500
19
20	OMKOSTNINGER
21	Lønomkostninger
22	Løn	55.510	15.000	reducered da vi ikke har en sportchef
23	Omkostningsgodtgørelse	83.850	85.000	Trænerløn
24	Kørselsgodtgørelse	16.409	16.500
25	Frikontingent	1.500	1.500
26	Konsulentydelser	39.000	39.000
27	Øvrige træneromkostninger	10.000	10.000
28	Sociale omk., ATP m.m.	4.868	5.000
29	Gebyr, løn	780	800
30	Lønomkostninger i alt	211.917	172.800
31	Driftsomkostninger
32	Træningslejre, turneringer og stævner	121.533	115.000	Svagt reduceret – bedre planlægning af stævner
33	Dommer og licenser	41.925	43.000
34	Bøder vedr. kampe	7.000	5.000	Målsætning om færre bøder
35	Transport	32.531	33.000
36	Halleje	94.736	97.000	+2,4% prisstigning
37	Bolde, isposer m.m.	16.068	16.000
38	Arrangementer	2.864	3.000
39	Interne arrangementer	7.512	8.000
40	Eksterne arrangementer	11.143	11.000
41	Udgifter, tøjsalg m.m.	5.625	5.500
42	Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	92.076	-	Engangspost – fjernes
43	Diverse omkostninger	3.731	4.000
44	Driftsomkostninger i alt	436.742	340.500
45	Administrationsomkostninger
46	Abonnementer og kontingenter	6.339	6.500
47	IT og hjemmeside	17.341	17.000
48	Møder	4.307	4.500
49	Ekstern assistance	18.519	18.000
50	Telefon og internet	531	600
51	Gaver og blomster	1.125	1.000
52	Renter, bank og gebyrer	9.541	9.000
53	Renter, kreditorer	203	200
54	Administrationsomk. i alt	57.906	56.800
55	OMKOSTNINGER I ALT	706.565	570.100
56
57	RESULTAT
58	ÅRETS RESULTAT	(64.393)	70.400
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100