ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Калькулятор комерційного розриву
3
Авторський фреймворк «Міністерства з Продажів» · ministrysale.com
4
5
Заповнюйте лише СИНІ клітинки. Чорні рахуються автоматично.
6
БЛОК A. ПРО КОМПАНІЮ
7
Назва компаніїТОВ «Приклад»
8
Тип бізнесуВиробництво
9
Одиниця виміру потужностізамовлень
тонни, години, замовлення
10
11
БЛОК B. ПОТУЖНІСТЬ І ЗАВАНТАЖЕННЯ
12
Максимальна потужність на місяць25
у ваших одиницях або в грн
13
Фактичний обсяг на місяць15
середнє за 3 місяці
14
Практична стеля88,0%
виробн. 80-85%, послуги 85-90%, товарка 90%
15
Поточне завантаження60,0%
16
Розрив, відсоткових пунктів28,0%
17
18
БЛОК C. ГРОШІ
19
Поточна виручка на місяць600 000 грн
середнє за 3 місяці
20
Маржинальність, валова30,0%
(виручка − змінна собівартість) / виручка
21
Середній чек40 000 грн
22
Частота покупок на рік3,0
23
Строк життя клієнта, років1,0
24
LTV розрахунковий120 000 грн
25
LTV вручну0 грн
необовʼязково, якщо знаєте своє
26
LTV для розрахунків120 000 грн
27
Виручка при повній потужності, міс1 000 000 грн
28
29
БЛОК D. КОМАНДА (до 10 менеджерів)
30
МенеджерВиручка на місяцьВнесок, п.п.Точок беззбитковостіЧистий внесок, грн/місВердикт
31
Менеджер 1300 000 грн30,0%2,30x39 000 грнПрибутковий
32
Менеджер 2150 000 грн15,0%1,15x4 500 грнНа межі
33
Менеджер 3150 000 грн15,0%1,15x4 500 грнНа межі
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Разом виручка команди600 000 грн
43
Внесок для планування15,0%
медіана, бо новий приходить на рівень слабших
44
45
БЛОК E. ВАРТІСТЬ ОДНОГО МЕНЕДЖЕРА
46
Ставка на місяць25 000 грн
орієнтир Київ: 20-30 тис. грн
47
Податки і нарахування на ставку0,0%0%, якщо ФОП
48
Робоче місце і ПО на місяць5 000 грн
віддалено ~5 тис., офіс ~10 тис.
49
Комісія менеджера, % з виручки7,0%
50
Ф, фіксована вартість на місяць30 000 грн
51
Чиста ставка маржі23,0%
маржинальність мінус комісія
52
Разова вартість найму, грн30 000 грн
53
54
БЛОК F. ПАРАМЕТРИ НОВОГО МЕНЕДЖЕРА
55
Нових клієнтів на місяць у режимі4,0
56
Рампа, місяць 150,0%
57
Рампа, місяць 275,0%
58
Рампа, місяць 3100,0%
59
Рампа, місяць 4 і далі100,0%
60
Конверсія контакт → угода10,0%
необовʼязково, для гейту попиту
61
62
63
Калькулятор комерційного розриву · Міністерство з Продажів
ministrysale.com
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100