| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO | ||||||||||||||||||||||||
4 | TAHUN : 2023 | ||||||||||||||||||||||||
5 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Tautan | |||||||||||||||||||
6 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 59,22 | 98,70% | ||||||||||||||||||||
7 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 29,22 | 97,40% | ||||||||||||||||||||
8 | 1:00 | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
9 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
10 | a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1VVC1wobu8LEqkq09cMT02XNOQCHyyfn7?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
11 | b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YD5l97vCEhRAl_KBYnsfyjgj9wX1loW7?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
12 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
13 | a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-CZvdVqolGK7Z4KhSwbBEdyeh0gxC8Mn?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
14 | b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1sCaSj-Ff565mlUQJU3ycJAOEjqDUZBTM?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
15 | c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1g8_I5i1kKQ2cGCrVGMXV6DVYMZwgSOnS | |||||||||||||||||||||
16 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
17 | a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1t85AcE7SSM4oofk2eZ-BrEy3-LofQeeY | |||||||||||||||||||||
18 | b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1t85AcE7SSM4oofk2eZ-BrEy3-LofQeeY?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
19 | c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17HGChw1HYE-3tqfz2mNBPhjmZRqyRyNU?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
20 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
21 | a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12Z-65LqsPvkf5jEFx-0HYj7jI4klqY9c?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
22 | b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xZE_hCUOc5_WAeQEZwYewPb7tfrX7Txq?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
23 | c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YGbGF0qJBSQ0nbUvPD9_e0zMUQp3P5ve?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
24 | d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/19Hsf8tgBaGA0LE18CAVGtFEFo_thjbZT?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
25 | 2:00 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,25 | 92,86% | ||||||||||||||||||||
26 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 1 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
27 | a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1A5XoI14JM5f2OlISiOnq7t-ZBfe5WTfV?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
28 | b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1rnSF2fHqKc2nGuRBxvz0YRD_AR7pLJ6N?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
29 | c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1z6rDcc-JShHftLCMcRilSG63mztLUB6N?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
30 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 1,75 | 87,50% | ||||||||||||||||||||
31 | a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1Jobw083qRdHvBONeWZW_s2O3gxFlpKPG?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
32 | b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13ivxuEgqMY6WVlXN2ITiYVNf6yhPuihO?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
33 | c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Bm9UMNr7_rInwI6F8p9WmZKWWJn_NHOr?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
34 | d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1jAqQ0a0Sj4KpY7MSi9bOKAqO9L9Cwp_f?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
35 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
36 | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16hZX8o4pK95LAZi_glYNqwW5dGX0JRBV?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
37 | b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1aoazw1j4yGZzgXK_u-Cffw37V_ph1Cbp?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
38 | 3:00 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 4,97 | 99,40% | ||||||||||||||||||||
39 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,22 | 89,00% | ||||||||||||||||||||
40 | a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1VDkmFeUWYde2FTWKQDmZPPVaqZ57gYHN?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
41 | b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1jkVeljUB2CvLCtG10_lZXw17fNurB8at?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
42 | c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10AgL6gHJ5o6FD6zSz-nZVvKg3Pxi72DU?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
43 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
44 | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ncRgIwGztve8aBQ-RmWJZAgYRaRs9Tj0?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
45 | b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zW8j34BYxMTDfYwMi0WxywskycvAl84B?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
46 | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1oEQxyKbiBxsOkjqN3TUUqyNvctLbkUxl?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
47 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
48 | a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Uq1guoudNyaBpY_aoIhqPNzo8wngns2s?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
49 | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GCD8eVCa6B6t_u4WueEwRW4oKSlk2NAV?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
50 | c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1EYI6eD0CNSRLGsBu-pulG0NqH5kqfiia?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
51 | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17T_Ad2Yarxhkhl2_Z5SFcEjeddArdXkd?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
52 | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XE_LVUEFq-X0AuSuxA9BEaXvtO6QPpVp?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
53 | f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1gsz70JTQdomrnZMTCyDzl_0Cy4kERlk5?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
54 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
55 | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1mf65-fT_B3mkMGNUneY-e9f8xDKmWWb1?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
56 | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Y97odagr2-WE_T6qcLQVHJ1CmgphwiJU?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
57 | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16CEUsbHCS11l74gNZfCYN1aVQtIy5z8K?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
58 | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JpRhWNU1UpPvggaWkxmHvVXDIq4STZp6?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
59 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
60 | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1AGEVXxn6uHuWkyHQCfJNjSqCFrC_27z8?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
61 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
62 | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zsZ5sDHu4yqi5ZkCjCLk-FC8EwzL9Lay?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
63 | 4:00 | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
64 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | 2,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
65 | a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1E9c-C6iWjzKFx0EbgEQhywyWMYgWOhZC?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
66 | b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1as3FMbAjtpAT-v_qkplwLm9Bmpd9v3P_?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
67 | c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Hirr3Xc137yTCCLV2ykNVjRGHwHG7VDe?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
68 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | 2,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
69 | a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1HL9DsWjhPqzjPrbn6OTWUNQLjE4m7pfq?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
70 | b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13npvdfesEn1ARkQq4tbG4hDkxDbVpCP8?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
71 | c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KQkZi03Cwy4IlTY4fOX-90qf8VNg-IKu?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
72 | d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-4-_4L2BuTgq3xhvUZ_yM20HNItUP9iX?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
73 | e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_cxwyhiRr-5eNlbT0YcPeeIAtIUzMZt0?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
74 | f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/19sRV-jEDjK1IYnGQlR_nEh_donOsQK1x?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
75 | g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OWAmn8ahh9L1soycQuir50EtT4T7w12R?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
76 | h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-YMrG0GBhoe6zsbY6RG8UqwUuxa9Vl2G?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
77 | 5:00 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,25 | 96,67% | ||||||||||||||||||||
78 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
79 | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_nQhjMQ6FnHS6yjsBDvhmQinpdrkXCtD?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
80 | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GUOjT_fUC2CFbom127QVrZMeqU9_pcHM?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
81 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
82 | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1IbvzISSd04Bk1TC8NdBI3XiN2rDxz4Wn?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
83 | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1o9LwLQM5I-jAMLd-NbQjhhDCpKjNtBeG?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
84 | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1NiWbrXrP0GceOjmd0-8M_hariLT3N7Lu?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
85 | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Yfl5b7X6wS1UMjurfrAQo-q4DimUO5_Y?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
86 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
87 | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ECCj-KahCW49TPxR-B35qd8ahkygBrxZ?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
88 | b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1t5nDfNOrfyzGTLvJN1AJFzVI6RvXL4WU?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
89 | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PG5eaqKH7XQjeqUO6EX8glUlRDVaPYR3?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
90 | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XBowsx9aq_a2Ev9zgp2ekpju7NLX2hOh?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
91 | iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | 1,25 | 83,33% | ||||||||||||||||||||
92 | a. Whistle Blowing System telah diterapkan | B | 0,5 | https://drive.google.com/drive/folders/1Q_z0IGWlhnESQObCMwqiYXxM-7FnurNi?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
93 | b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1CqarZA6Oy_v-12i1xQi71DL7gQUdQJ0z?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
94 | c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1H3qe7dedw-kNMbVzLpwnrVOKEVfV2PG9?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
95 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
96 | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qGV1-OSPSTqSb47sXDpYhG8voc55IQlD?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
97 | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ymhy5mKJ44xGMUpH384zJvzw321FjBKn?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
98 | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1I0guAsF0htM9sps3P7jhqY0YTTyfBAwa?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
99 | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GV8VPhGWl6_Eymce0x8fXKd3ykAUUZxD?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
100 | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1g-PAMvq0iq6lfIbSzieLhMz3THQjGvhy?usp=share_link | |||||||||||||||||||||