| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AH | AI | AM | AN | AO | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KERTAS KERJA REKONSILIASI ASET SKPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PER 31 DESEMBER 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NO | JENIS ASET | SALDO AWAL 2025 | MUTASI TAMBAH DAN KURANG ASET TAHUN 2025 | SALDO AKHIR ASET TAHUN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MUTASI TAMBAH ASET | MUTASI KURANG ASET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Realisasi Belanja Modal TA 2025 | Mutasi Aset Dari Eksternal OPD | Mutasi Aset Dari Internal OPD | Reklasifikasi dari Aset Tetap yang Lain | Hibah dari Pusat / Provinsi | Reklasifikasi dari Persediaan | Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan | Reklasifikasi dari Belanja Jasa Pihak Ke-3 | Utang Pengadaan Aset Tetap | Reklasifikasi dari Belanja Ekstracom | KOREKSI PENCATATAN | KOREKSI BPK | JUMLAH MUTASI TAMBAH ASET | Mutasi Aset Ke Eksternal OPD | Mutasi Aset Ke Internal OPD | Reklasifikasi ke Aset Tetap Yang Lain | Penghapusan Aset Tetap | Dihibahkan | Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi | Reklasifikasi ke Persediaan | Reklasifikasi Ke Beban Jasa Pihak ke-3 | Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan | Reklasifikasi ke Properti Investasi | Pelunasan Hutang | KOREKSI PENCATATAN | KOREKSI BPK | JUMLAH MUTASI KURANG ASET | |||||||||||
8 | EBMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 4=1+2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 | 27 = 3 + 14 - 26 | ||||||||||
10 | I | ASET TETAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | TANAH | 2,158,674,371,945.00 | 6,085,208,372.00 | 5,677,649,122.78 | 5,558,899,122.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,344,000.00 | 0.00 | 4,217,189,040.00 | 0.00 | 22,100,289,657.56 | 5,677,649,122.78 | 5,558,899,122.78 | 0.00 | 0.00 | 7,750,298,763.87 | 0.00 | 0.00 | 1,408,320.00 | 0.00 | 0.00 | 4,543,845,952.00 | 137,146,019.26 | 0.00 | 23,669,247,300.69 | 2,157,105,414,301.87 | 2,157,105,414,301.87 | 0.00 | |||||
12 | 2 | PERALATAN DAN MESIN | 595,394,778,865.32 | 30,211,931,317.73 | 100,391,002.00 | 5,535,242,587.48 | 1,491,651,000.00 | 3,132,454,014.52 | 568,993,399.00 | 372,566,630.00 | 0.00 | 3,663,000.00 | 5,927,400.00 | 665,010,048.00 | 0.00 | 42,087,830,398.73 | 0.00 | 5,589,847,369.00 | 27,632,560,010.03 | 1,105,069,295.00 | 0.00 | 6,430,009,423.00 | 2,393,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,257,000.02 | 0.00 | 40,796,136,257.05 | 596,686,473,007.00 | 596,686,473,008.00 | (1.00) | |||||
13 | 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 2,751,787,450,162.91 | 525,842,760.00 | 62,782,503,747.00 | 27,937,950,198.20 | 21,054,231,045.87 | 2,936,480,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,237,007,771.07 | 62,782,503,747.00 | 3,508,873,950.00 | 24,616,001,248.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,217,192.00 | 21,230,513.10 | 8,913,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918,968,098.95 | 92,961,707,749.25 | 2,774,062,750,184.73 | 2,774,062,750,184.67 | 0.06 | |||||
14 | 4 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 2,817,921,099,216.89 | 9,546,431,393.00 | 0.00 | 0.00 | 75,929,312,404.20 | 0.00 | 0.00 | 24,920,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,128,748,860.00 | 0.00 | 291,629,413,570.20 | 0.00 | 0.00 | 1,486,402,840.00 | 0.00 | 895,153,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,556,206,244.57 | 4,937,762,784.57 | 3,104,612,750,002.52 | 3,104,612,750,002.52 | 0.00 | |||||
15 | 5 | ASET TETAP LAINNYA | 15,600,663,301.20 | 129,146,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,723,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,870,280.00 | 0.00 | 0.00 | 15,835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,485,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,320,700.00 | 15,686,212,881.20 | 15,686,212,881.20 | 0.00 | |||||
16 | 6 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 33,845,610,173.49 | 94,377,954,449.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,610,956,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,988,911,252.73 | 0.00 | 0.00 | 96,708,248,636.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,708,248,636.07 | 35,126,272,790.15 | 35,126,272,790.15 | 0.00 | |||||
17 | JUMLAH ASET TETAP | 8,373,223,973,664.81 | 140,876,514,892.46 | 68,560,543,871.78 | 39,032,091,908.46 | 98,475,194,450.07 | 6,068,934,034.52 | 571,717,079.00 | 4,008,444,346.00 | 0.00 | 565,007,000.00 | 5,927,400.00 | 211,010,947,948.00 | 0.00 | 569,175,322,930.29 | 68,460,152,869.78 | 14,657,620,441.78 | 150,459,047,734.30 | 1,105,069,295.00 | 8,645,452,463.87 | 6,460,495,123.00 | 107,610,352.00 | 22,638,833.10 | 8,913,000.00 | 0.00 | 4,543,845,952.00 | 173,403,019.28 | 4,475,174,343.52 | 259,119,423,427.63 | 8,683,279,873,167.47 | 8,683,279,873,168.41 | (0.94) | ||||||
18 | II | AKUMULASI PENYUSUTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | PERALATAN DAN MESIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 2 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 3 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | NILAI SISA ASET TETAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | III | ASET TAK BERWUJUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | SOFTWARE | 15,600,312,354.00 | #REF! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #REF! | 0.00 | 0.00 | 71,100,000.00 | 9,509,485,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.00) | 0.00 | 80,095,000.00 | 0.00 | 9,660,680,378.00 | #REF! | |||||||
26 | 2 | AKUMULASI AMORTISASI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
27 | JUMLAH ASET TAK BERWUJUD | 15,600,312,354.00 | #REF! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #REF! | 0.00 | 0.00 | 71,100,000.00 | 9,509,485,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.00) | 0.00 | 80,095,000.00 | 0.00 | 9,660,680,378.00 | #REF! | ||||||||
28 | IV | ASET LAINNYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | ASET RUSAK BERAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | - PERALATAN DAN MESIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | - GEDUNG DAN BANGUNAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - ASET TETAP LAINNYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | JUMLAH ASET RUSAK BERAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 2 | ASET HILANG Proses TGR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | JUMLAH HILANG PROSES TGR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | JENIS ASET | KIB | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | TANAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | PERALATAN DAN MESIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | GEDUNG DAN BANGUNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ASET TETAP LAINNYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | saldo awal kk audited | ebmd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | TANAH | 2,158,674,371,945.00 | 2,158,674,371,945.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | PERALATAN DAN MESIN | 595,394,778,865.32 | 595,394,778,865.32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 2,751,787,450,162.91 | 2,751,787,450,162.91 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 2,817,921,099,216.89 | 2,817,921,099,216.89 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ASET TETAP LAINNYA | 15,600,663,301.20 | 15,600,663,301.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 33,845,610,173.49 | 33,845,610,173.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 8,373,223,973,664.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 169,312,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 121,101,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 148,740,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 374,966,234.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 40,959,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 89,958,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||