| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 03.02.2026 р. № | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0600000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0610000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0615031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3146038 гривень , у тому числі загального фонду – 3146038 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025р. №4695-IX;; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року № 2866-IV; Закон від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" ; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" ; Наказ Мінмолодьспорту від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Рішення LХХI сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 12.12.2025р №2517/25 "Про місцевий бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2026 рік". | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
24 | Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту | |||||||||||||||||||||||
25 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
26 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Ефективне функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою забезпечення надання послуг зі спортивного виховання дівчат та хлопців, Оновлення та поповнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ||||||||||||||||||||||
28 | 2 | Оновлення та поповнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | Утримання закладів зі спортивного виховання дітей та молоді | 3 099 959 | 0 | 3 099 959 | |||||||||||||||||||
34 | 2 | Забезпечення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 46 079 | 0 | 46 079 | |||||||||||||||||||
35 | Усього | 3 146 038 | 0 | 3 146 038 | ||||||||||||||||||||
36 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
40 | Усього | |||||||||||||||||||||||
41 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
44 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
45 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
46 | обсяг витрат на забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | кошторис | 3 099 959,00 | 0,00 | 3 099 959,00 | ||||||||||||||||||
47 | в тому числі обсяг коштів на заробітну плату | грн. | кошторис | 2 529 669,00 | 0,00 | 2 529 669,00 | ||||||||||||||||||
48 | Усього кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||
49 | у тому числі кількість тренерів | осіб | штатний розпис | 13,00 | 0,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||
50 | обсяг коштів на забезпечення спортивним інвентарем відділень закладів спорту | грн. | кошторис | 46 079,00 | 0,00 | 46 079,00 | ||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
52 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
53 | кількість вихованців ДЮСШ всього: | осіб | дані з первинної облікової інформації | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||||||||||||||||||
54 | в тому числі дівчат | осіб | дані з первинної облікової інформації | 51,00 | 0,00 | 51,00 | ||||||||||||||||||
55 | в тому числі хлопців | осіб | дані з первинної облікової інформації | 299,00 | 0,00 | 299,00 | ||||||||||||||||||
56 | кількість спортивного інвентарю, що планується закупити | од. | дані з первинної облікової інформації | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||
57 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
58 | Середні витрати на одного вихованця ДЮСШ, всього | грн. | розрахунок | 8 857,03 | 0,00 | 8 857,03 | ||||||||||||||||||
59 | середні витрати на одну дівчину | грн. | розрахунок | 8 857,03 | 0,00 | 8 857,03 | ||||||||||||||||||
60 | середні витрати на одного хлопця | грн. | розрахунок | 8 857,03 | 0,00 | 8 857,03 | ||||||||||||||||||
61 | Середньорічні витрати на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 140 537,17 | 0,00 | 140 537,17 | ||||||||||||||||||
62 | середня вартість одиниці спортивного інвентарю, що планується закупити | грн. | розрахунок | 767,98 | 0,00 | 767,98 | ||||||||||||||||||
63 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
64 | Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, порівняно з минулим роком, всього | відс. | дані з первинної облікової інформації | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
65 | з них дівчат | відс. | дані з первинної облікової інформації | -14,00 | 0,00 | -14,00 | ||||||||||||||||||
66 | з них хлопців | відс. | дані з первинної облікової інформації | 19,00 | 0,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||
67 | Питома вага закупленого спортивного інвентарю до запланованого | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
68 | Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту | Андрій СВИСТУН | ||||||||||||||||||||||
69 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
70 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
71 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
72 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
73 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
74 | 03.02.2026 р. | |||||||||||||||||||||||
75 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||