| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 S/D TRIWULAN IV 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OPD: DISPERMASDES KAB KLATEN | E.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | No | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program ( Outcome) Kegoatan, dan sub kegiatan ( Output) | Satuan | Target Akhir Periode Renstra PD | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | Target kinerja Renja PD Tahun 2024 | Realisasi Kinerja pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | Status Capaian | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||
5 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13=12/7*100 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Renja 2024 | Renja P 2024 | DPA 2024 | DPA P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | ||||||||||||||
9 | I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota | % | 100 | 26.974.620.000 | 100 | 3.701.713.131 | 100 | 4.776.018.224 | 100 | 4.512.075.923 | 100 | 4.699.287.823 | 100 | 4.512.075.923 | 100 | 503.788.329 | 100 | 1.352.700.888 | 100 | 930.539.442 | 100 | 994.164.695 | 100 | 3.781.193.354 | 100 | 84 | ST | Faktor Pendukung : SDM Sekretariat yang terpenuhi, Perencanaan Barang dan Pemeiharaan sudah sesuai kebutuhan, Faktor penghambat : Adanya Perubahan Kebijakan, Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan pertimbangan Instansi Terkait, Aplikasi Baru dan Jaringan Internet yang buruk | JMH KEBUTUHAN PENUNJANG TERPENUHI / KEBUTUHAN DLM 1 THAN *100 | |||||||
10 | A | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | % | 100 | 22.228.860.000 | 100 | 3.045.807.786 | 100 | 3.786.917.224 | 100 | 3.522.974.923 | 100% | 3.710.186.823 | 100% | 3.522.974.923 | 100 | 368.756.941 | 100 | 1.221.722.826 | 100 | 609.177.884 | 100 | 682.214.847 | 100 | 2.881.872.498 | 100 | 82 | ST | Faktor Pendukung : SDM Keuangan yang terpenuhi, Monitoring Berkelanjutan dari Pimpinan Faktor penghambat : Kurangnya Koordinasinya Internal antara Sekretariat dan Bidang, Kompetensi SDM yang masih rendah karena sebagian besar kegiatan masih didukung THL | jmlh pembayarn gaji/jumlah pembayaran gaji | |||||||
11 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | Orang | 32 | - | 32 | 3.932.826.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang/bln | 32 | 22.228.860.000 | 24 | 3.045.807.786 | 32 | 3.786.917.224 | 22 | 3.522.974.923 | 32 | 3.710.186.823 | 32 | 3.522.974.923 | 22 | 368.756.941 | 21 | 1.221.722.826 | 20 | 609.177.884 | 20 | 682.214.847 | 20 | 2.881.872.498 | 91 | 82 | ST | Faktor Pendukung : SDM Keuangan yang terpenuhi, Monitoring Berkelanjutan dari Pimpinan Faktor penghambat : Kurangnya Koordinasinya Internal antara Sekretariat dan Bidang, Aplikasi Baru dan Jaringan Internet yang buruk | ||||||||||
13 | B | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu | % | 100 | 1.751.007.000 | 100 | 177.211.980 | 100 | 302.101.000 | 100 | 297.101.000 | 100% | 302.101.000 | 100% | 297.101.000 | 8 | 66.373.100 | 1 | 52.175.350 | 12 | 102.826.702 | 10 | 71.296.750 | 100 | 292.671.902 | 100 | 99 | ST | Faktor Pendukung : SDM Sekretariat yang terpenuhi, Perencanaan Barang dan Pemeiharaan sudah sesuai kebutuhan, Faktor penghambat : Adanya Perubahan Kebijakan, Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan pertimbangan Instansi Terkait, Aplikasi Baru dan Jaringan Internet yang buruk | jmh kebutuhan adm umum/ jmh kebutuhan adm umum 1 tahun | |||||||
14 | 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | Unit | 20 | - | 9 | 11.995.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 36.980.000 | 1 | 2.362.500 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | - | 1 | 2473500 | 1 | 1247000 | 1 | 1.257.500 | 1 | 4.978.000 | 100 | 100 | ST | Faktor Pendukung : Perencanaan Barang dan Pemeliharaan sudah sesuai kebutuhan, Monitoring atasan Faktor penghambat : Instalasi Kelistrikan yang tidak mendukung, Aplikasi Baru dan Jaringan Internet yang buruk | ||||||||||
16 | 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia | Unit | 140 | - | 24 | 24.955.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 238.328.000 | 4 | 10.609.600 | 2 | 52.000.000 | 2 | 52.000.000 | 2 | 52.000.000 | 2 | 52.000.000 | 1 | 12.933.100 | 0 | 12.711.850 | 1 | 12.927.300 | - | 10.820.550 | 2 | 49.392.800 | 100 | 95 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor penghambat : Kurangnya referensiharga barang dan penyedia | ||||||||||
18 | 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia | Unit | 756960 | - | 49.850 | 19.999.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 10 | 227.088.000 | 15 | 31.815.000 | 2 | 42.101.000 | 2 | 42.101.000 | 2 | 42.101.000 | 2 | 42.101.000 | 1 | 10.178.000 | - | 9.300.000 | 1 | 10.227.500 | - | 12.395.200 | 2 | 42.100.700 | 100 | 100 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor penghambat : Kurangnya referensiharga barang dan penyedia | ||||||||||
20 | 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia | Eksemplar | 18 | - | 22.960 | 6.542.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan | Dokumen | 240 | 22.724.000 | 2 | 2.724.000 | 48 | 3.000.000 | 48 | 3.000.000 | 48 | 3.000.000 | 48 | 3.000.000 | 3 | 454.000 | 3 | 681.000 | 3 | 681.000 | 3 | 750.000 | 12 | 2.566.000 | 25 | 86 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor penghambat : Kurangnya Update perkembangan peraturan | ||||||||||
22 | 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi | kali | 230 | - | 40 | 29.415.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | laporan | 60 | 427.200.000 | 40 | 29.963.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 75.000.000 | 3 | 19.055.000 | 3 | 11.330.000 | 3 | 28.423.200 | 3 | 15.479.500 | 12 | 74.287.700 | 100 | 99 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor penghambat : Pelaksanaan Kegiatan dari Kementerian yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu | ||||||||||
24 | 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | 460 | - | 50 | 217.887.872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 60 | 798.687.000 | 60 | 99.737.880 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 3 | 23.753.000 | 3 | 15.679.000 | 3 | 49.320.702 | 3 | 30.594.000 | 12 | 119.346.702 | 100 | 99 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor penghambat : Pelaksanaan Kegiatan dari Kementerian yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu | ||||||||||
26 | C | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu | % | 100 | 550.000.000 | 100 | 104.708.000 | 100 | 200.000.000 | 100% | 175.050.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 175.050.000 | 0 | - | 0 | - | 98.550.000 | 0 | 98.550.000 | - | 56 | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor penghambat : Barang yang Tersedia Tidak mencantumkan TKDN, Referensi Spek dan Harga Barang yang kurang | jmh pengadaan barang/jmh pengadaan dlm 1 tahun | |||||||||||
27 | 8 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | Unit | 18 | - | 8 | 69.540.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 18 | 550.000.000 | 6 | 104.708.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 175.050.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 175.050.000 | 0 | - | - | 0 | 4 | 98.550.000 | 4 | 98.550.000 | 67 | 56 | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor penghambat : Barang yang Tersedia Tidak mencantumkan TKDN, Referensi Spek dan Harga Barang yang kurang | |||||||||||||
29 | D | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu | % | 100 | 748.168.000 | 100 | 116.011.335 | 100 | 117.000.000 | 100 | 123.500.000 | 100 | 117.000.000 | 100 | 123.500.000 | 29 | 18.302.524 | 6 | 26.663.889 | 48 | 34.823.479 | 0 | 38.290.640 | 100 | 118.080.532 | 100 | 96 | T | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Kebijakan Kenikan Harga , Kurangnya Kontrol Penggunaan listrik dan Air yang melbihi anggaran Kas, Kebocoran Pipa dan Konslet Listrik yang disebabkan belum dirapikannya instalasi listrik | jmh kebutuhan penunjang yg terpenuhi/ jmh kebutuhan dlm 1 tahun | |||||||
30 | 9 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat terkirim | Eksemplar | 8500 | - | 1.500 | 9.997.500 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 60 | 16.935.000 | 4 | 1.894.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 1.000.000 | 3 | - | 3 | 600.000 | 3 | 3 | 12 | 600.000 | 100 | 60 | T | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Waktu Perencanaan Anggaran Kas yang belum sesuai dengan pelaksanaan | ||||||||||||
32 | 10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar | Bulan | 12 | - | 12 | 135.244.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 60 | 265.000.000 | 12 | 38.975.359 | 12 | 40.000.000 | 12 | 47.500.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 47.500.000 | 3 | 8.572.354 | 3 | 8.031.719 | 3 | 12.343.139 | 3 | 15.861.100 | 12 | 44.808.312 | 100 | 94 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Kebijakan Kenikan Harga , Kurangnya Kontrol Penggunaan listrik dan Air yang melbihi anggaran Kas, Kebocoran Pipa dan Konslet Listrik yang disebabkan belum dirapikannya instalasi listrik | ||||||||||
34 | 11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar | Orang | 12 | - | 3 | 41.494.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 60 | 466.233.000 | 15 | 75.141.976 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 3 | 9.730.170 | 3 | 18.032.170 | 3 | 22.480.340 | 3 | 22.429.540 | 12 | 72.672.220 | 100 | 97 | T | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Kurangnya jumlah dan kompetensi THL yang melaksanakan kegiatan pelayanan Umum | ||||||||||
36 | E | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara | % | 100 | 1.696.585.000 | 100 | 257.974.030 | 100 | 370.000.000 | 100 | 393.450.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 393.450.000 | 30 | 50.355.764 | 14 | 52.138.823 | 43 | 183.711.377 | 14 | 103.812.458 | 100 | 390.018.422 | 100 | 99 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung , Perencanaan sudah sesuai Kebutuhan dari masing2 Bidang Faktor Penghambat : Pemeliharaan tahun2 sebelumnya belum dilakukan secara berkala sehingga Tingkat Kerusakan beragam | jmh barg nenung terpelihara/jmlhbarang | |||||||
37 | 12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar | unit | 22 | - | 34 | 233.080.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | unit | 22 | 552.431.000 | 21 | 82.173.683 | 22 | 150.000.000 | 22 | 148.500.000 | 22 | 150.000.000 | 22 | 148.500.000 | 8 | 30.650.344 | 4 | 31.938.403 | 8 | 46.645.051 | 2 | 38.636.618 | 22 | 147.870.416 | 100 | 100 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Tidak adanya kontrol daftar pajak sehingga ada pajak yang telah lewat sehingga didenda, Pemeliharaan tahun2 sebelumnya belum dilakukan secara berkala sehingga Tingkat Kerusakan beragam | ||||||||||
39 | 13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 1 | - | 1 | 34.530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | unit | 1 | 713.422.000 | 1 | 71.827.323 | 1 | 100.000.000 | 2 | 124.950.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 124.950.000 | 0 | - | - | 1 | 97.655.486 | - | 24.600.000 | 1 | 122.255.486 | 50 | 98 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Tidak adanya kontrol atas Pemeliharaan tahun2 sebelumnya | |||||||||||
41 | 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 75 | - | 25 | 41.172.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | unit | 75 | 430.732.000 | 15 | 103.973.024 | 15 | 120.000.000 | 15 | 120.000.000 | 15 | 120.000.000 | 15 | 120.000.000 | 3 | 19.705.420 | 4 | 20.200.420 | 5 | 39.410.840,00 | 3 | 40.575.840 | 15 | 119.892.520 | 100 | 100 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Tidak adanya kontrol atas Pemeliharaan tahun2 sebelumnya | ||||||||||
43 | II | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa | % | 100 | 497.219.000 | 100 | 36.175.556 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 20 | 12.962.800 | 10 | 8.536.900 | 40 | 9.698.100 | 30 | 28.785.500 | 100 | 59.983.300 | 100 | 86 | S | Faktor pendukung: sudah sesuai yang direncanakan, Faktor penghambat : perubahan kebijakan | ||||||||
44 | F | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | Prosentase desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa | % | 100 | 497.219.000 | 100 | 36.175.556 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 20 | 12.962.800 | 10 | 8.536.900 | 40 | 9.698.100 | 30 | 28.785.500 | 100 | 59.983.300 | 100 | 86 | S | Faktor Pendukung : Regulasi yang Jelas, Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Kurangnya Koordinasi dan dukungan secara intensif oleh Pihak Terkait | ||||||||
45 | 1 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa dalam kawasan perdesaan | Desa | 25 | - | 4 | 3 | 3 | 10, | TLINGSING | BARAN | BALAK | |||||||||||||||||||||||||
46 | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | dokumen | 5 | 497.219.000 | 1 | 36.175.556 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 0 | 12.962.800 | 0 | 8.536.900 | 9.698.100 | 1 | 28.785.500 | 1 | 59.983.300 | 100 | 86 | T | Faktor Pendukung : Regulasi yang Jelas, Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Kurangnya Koordinasi dan dukungan secara intensif oleh Pihak Terkait | outpt dokumen hasil fasilitasi disusun akhir tahun | 6 | |||||||||
47 | III | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase BUMDes berkembang dan Maju | % | 24,30 | 26.053.441.000 | 15 | 5.299.850.041 | 19,18 | 4.932.500.000 | 19,18 | 4.932.500.000 | 19,18% | 4.969.300.000 | 19,18% | 4.932.500.000 | 8 | 969.929.362 | 2 | 1.010.296.790 | 5 | 1.186.719.140 | - | 1.409.916.900 | 15 | 4.576.862.192 | 78 | 93 | T | Faktor Pendukung : Regulasi yang Jelas, Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Regulasi Yang berubah Tiap Tahun sehingga perlu proses sosialisasi, Pemeringkatan tidak melalui proses Kabupaten tapi langsung ke Kemendes | ||||||||
48 | Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | SR | Faktor Pendukung : Regulasi yang Jelas, Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Regulasi Yang berubah Tiap Tahun sehingga perlu proses sosialisasi, Pemeringkatan tidak melalui proses Kabupaten tapi langsung ke Kemendes | |||||||||||||||||||||||
49 | G | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya | % | 12,28 | 26.053.441.000 | 12 | 5.299.850.041 | 7 | 4.932.500.000 | 7,11 | 4.932.500.000 | 7,11 | 4.969.300.000 | 7,11 | 4.932.500.000 | 2 | 969.929.362 | 3 | 1.010.296.790 | 2,11 | 1.186.719.140 | 0 | 1.409.916.900 | 7,11 | 4.576.862.192 | 100 | 93 | ST | belum ada pelaksanaan pembinaan perangkat ( perub anggaran) perubahan kebijakan | ||||||||
50 | 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | jumlah desa yang tertib administrasi keuangan desa. | Desa | 391 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Dokumen | 15 | 17.541.565.000 | 3 | 3.648.900.724 | 3 | 3.952.000.000 | 3 | 3.988.800.000 | 3 | 3.988.800.000 | 3 | 3.988.800.000 | 1 | 930.858.048 | 1 | 963.448.680 | 1 | 965.956.870 | 0 | 983.455.329 | 3 | 3.843.718.927 | 100 | 96 | ST | faktor pendorong : Proses pelaksanaan kegiatan ( dd add bpjs, pembinaan adm desa) seuai dengan time schedule | ||||||||||
52 | 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | jumlah produk hukum tentang desa yang terfasilitasi. | Perbup | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa | Dokumen | 10 | 611.410.000 | 2 | 30.682.000 | 2 | 43.000.000 | 2 | 43.000.000 | 2 | 43.000.000 | 2 | 43.000.000 | 0 | - | 1 | 2.340.000 | 1 | 9.100.000 | 0 | 15.485.000 | 2 | 26.925.000 | 100 | 63 | ST | Belum adanya aturan yang mengatur tentang pakaian dinas, jam kerja serta cuti bagi aparatur Desa | ||||||||||
54 | 3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | jumlah desa yang telah melaksanakan musrenbangdes | Desa | 391 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jumlah Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa | Dokumen | 5 | 174.500.000 | 1 | 9.409.450 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 0 | - | 1 | 812.500 | 0 | 25.435.300 | 1 | 26.247.800 | 100 | 87 | ST | Proses pelaksanaan kegiatan | ||||||||||||
56 | 4 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas | orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas | orang | 790 | 950.000.000 | 345 | 248.535.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | - | - | - | - | 0 | 6.328.150 | 0 | 6.328.150 | - | 63 | Meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam pelaksanaan tupoksi dan pelayanan terhadap masyarakat | |||||||||||||
58 | 4 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pembinaan. | BUMDes | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Jumlah UPK yang mendapatkan pembinaan | UPK | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pembinaan | Pasar Desa | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa | Dokumen | 10 | 1.589.466.000 | 2 | 119.873.620 | 2 | 275.000.000 | 2 | 275.000.000 | 2 | 275.000.000 | 2 | 275.000.000 | 1 | 30.959.534 | 27.955.780 | 1 | 84.094.960,00 | 65.522.060 | 2 | 208.532.334 | 100 | 76 | ST | kegiatan pembinaan kelembagaan pasar desa ( pembuatan perdes dan sk kelembagaan pasar desa) dan pembayaran terselesaikan di tw 4 | ||||||||||||
62 | 6 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa | Desa | 391 | - | kegiatan tidak dilaksanakan di tahun dikarenakan tidak ada pilkkades di tahun 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa | laporan | 2 | 2.500.000.000 | 1 | 713.078.400 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1.110.000 | 1 | 1.110.000 | 100 | 1 | terbitnya peraturan baru mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa sehingga perlu segera melakukan pengukuhan masa jabatan kepala desa | ||||||||||||
64 | 7 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa | Desa | 391 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Jumlah dokumen profil desa yang terususun | Dokumen | 391 | 494.000.000 | 1 | 49.809.620 | 391 | 70.000.000 | 391 | 70.000.000 | 391 | 70.000.000 | 391 | 70.000.000 | 0 | 6.486.780 | 21 | 6.486.780 | 21 | 21.950.560,00 | 349 | 32.544.310 | 391 | 67.468.430 | 100 | 96 | ST | Data profil Desa digunakan sebagai salah satu komponen penghitungan alokasi insentif Dana Desa | ||||||||||
66 | 8 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | jumlah kasus pengelolaan aset desa yang terfasilitasi | Kasus | 130 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 130 | 167.500.000 | 28 | 12.638.000 | 26 | 30.000.000 | 26 | 30.000.000 | 26 | 30.000.000 | 26 | 30.000.000 | 0 | 1.625.000 | 10 | 6.133.050 | 10 | 4.986.000 | 6 | 11.211.000 | 26 | 23.955.050 | 100 | 80 | ST | Harus segera selesainya pembangunan Proyek Strategis Nasional | ||||||||||
68 | 10 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas | BPD | 1815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas | orang | 1815 | 1.700.000.000 | 363 | 137.889.200 | 363 | 162.500.000 | 280 | 125.700.000 | 363 | 162.500.000 | 250 | 125.700.000 | 0 | - | 0 | - | - | 250 | 120.431.500 | 250 | 120.431.500 | 89 | 96 | ST | Anggota BPD harus mampu melaksanakan TUPOKSI sesuai dengan peraturan | |||||||||||
70 | 11 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | desa/kel | 150 | 323.799.427 | 391 | 150.000.000 | 391 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | - | 0 | - | 6 | 19.460.000 | 12 | 125.161.750 | 18 | 144.621.750 | 5 | 96 | ST | Penegasan Batas desa harus segera diselesaikan karena untuk kepastian batas antar desa dan sesuai amanat peraturan | ||||||||||||||
72 | 12 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | jumlah desa yang mengisi aplikasi epdeskel | Desa/Kel | 401 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 5 | 325.000.000 | 1 | 5.234.600 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 0 | - | 1 | 3.120.000 | 81.170.750 | 23.232.501 | 1 | 107.523.251 | 100 | 98 | ST | Epdeskel digunakan sebagai indikator pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten | ||||||||||||
74 | IV | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase PKK aktif | % | 100,00 | 8.988.095.000 | 100 | 1.559.592.368 | 100 | 1.075.000.000 | 100 | 2.175.000.000 | 100 | 2.175.000.000 | 100 | 2.175.000.000 | 50 | 140.975.050 | 25 | 99.776.950 | 25 | 823.056.737 | 0 | 1.065.969.120 | 100 | 2.129.777.857 | 100 | 98 | ST | Faktor pendorong: Adanya kerjasama yang baik dengan unsur pendukung ( PKK, TNI Kodim, Kader posyandu, pem des ) | ||||||||
75 | Persentase Posyandu aktif | % | 100,00 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 40 | - | 100 | - | 100 | ST | Faktor pendorong: Adanya kerjasama yang baik dengan unsur pendukung ( PKK, TNI Kodim, Kader posyandu, pem des ) | |||||||||||||||||||
76 | Prosentase Posyantek aktif | % | 34,78 | - | 59 | - | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | - | 20 | 11,58 | 31,58 | - | 100 | T | Faktor penghambat : Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakat yang ada didesa (RT/RW, Posyandu,Karangtaruna,PKK,Desa) | ||||||||||||||||||||
77 | H | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | % | 100 | 8.988.095.000 | 100 | 1.559.592.368 | 100 | 1.075.000.000 | 100 | 2.175.000.000 | 100 | 2.175.000.000 | 100 | 2.175.000.000 | 100 | 140.975.050 | 100 | 99.776.950 | 100 | 823.056.737 | 100 | 1.065.969.120 | 100 | 2.129.777.857 | 100 | 98 | ST | Faktor pendorong: Adanya kerjasama yang baik dengan unsur pendukung ( PKK, TNI Kodim, Kader posyandu, pem des ) | ||||||||
78 | Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan | % | 100 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | 100 | ST | Faktor pendukung: sudah sesuai yang direncanakan, Faktor penghambat : perubahan kebijakan | ||||||||||||||||||||||
79 | Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang terfasilitasi | % | 100 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | 100 | ST | Faktor pendorong: Adanya kerjasama yang baik dengan unsur pendukung ( PKK, TNI Kodim, Kader posyandu, pem des ) | ||||||||||||||||||||||
80 | Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan | % | 100 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | - | 100 | ST | Faktor pendorong: Adanya kerjasama yang baik dengan unsur pendukung ( PKK, TNI Kodim, Kader posyandu, pem des ) | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaannya terfasilitasi | Lembaga | 50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Jumlah Dokumen hasil penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan ( RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat | Dokumen | 5 | 362.000.000 | 1 | 8.521.050 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 0 | - | 812.500 | 1 | - | 20.192.600 | 1 | 21.005.100 | 100 | 84 | ST | NOTIFIKAS KETERANGAN UNTUK DITAMBAHKAN (Sudah konfirmasi dilaksanakan di tw 2) | ||||||||||||
83 | 2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya | Kader | 2435 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Jumlah Lembaga pemberdayaan masyarakat ( LPMD ) Desa yang ditingkatkan kapasitasnya | LPMD | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga Desa /Kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Jumlah posyandu yang terbina | posyandu | 2313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Jumlah BP SPAMS yang terbina | BP-SPAMS | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) Lembaga adat desa/keluarahan dan masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya | lembaga | 5 | 4.055.000.000 | 4 | 975.982.622 | 5 | 310.000.000 | 5 | 1.410.000.000 | 5 | 1.410.000.000 | 5 | 1.410.000.000 | 0 | 29.890.490 | 23.589.890 | 5 | 512.330.396 | 815.280.448 | 5 | 1.381.091.224 | 100 | 98 | ST | sampai tw IV sudah sekitar 93 % dari kelima lembaga tersentuh | ||||||||||||
89 | 3 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG yang menerapkan ilmu hasil pelatihan. | orang | 400 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Keikutsertaan dalam Pameran TTG Tingkat Nasional | event | 5 | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Jadwal datau Event yang sering berubah waktunya, dukungan Pemerintah Desa yang kurang dalam pelaksanaan TTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Jumlah Posyantek yang difasilitasi | posyantek | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | laporan | 10 | 1.284.225.000 | 3 | 32.586.300 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 0 | 2.191.000 | 0 | 10.472.500 | 1 | 104.273.770 | 1 | 22.595.400 | 2 | 139.532.670 | 100 | 93 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung Faktor Penghambat : Jadwal datau Event yang sering berubah waktunya, dukungan Pemerintah Desa yang kurang dalam pelaksanaan TTG | ||||||||||
93 | 4 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan Gerakan Gotong Royong Masyarakat Setiap Tahunnya | desa/kel | 401 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan TMMD dan KBMKB | Desa | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | laporan | 10 | 976.259.000 | 1 | 37.515.516 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 0 | 19.757.090 | 0 | 12.851.590 | 1 | 7.181.780,00 | 1 | 39.013.980 | 2 | 78.804.440 | 100 | 99 | ST | Faktor Pendukung : Monitoring Atasan Langsung, Regulasi dan SK yang berlaku, Dukungan penuh dari KODIM 0723 Klaten Faktor Penghambat : Perubahan jadwal pelaksanaan yang mengikuti agenda Kepala Daerah sehingga menyebabkan pergeseran jadwal, lokasi dan cuaca yang kurang mendukung.. | ||||||||||
96 | 5 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah desa binaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga terfasilitasi | Desa | 260 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Dokumen | 5 | 2.310.611.000 | 1 | 504.986.880 | 1 | 510.000.000 | 1 | 510.000.000 | 1 | 510.000.000 | 1 | 510.000.000 | 0 | 89.136.470 | 0 | 52.050.470 | 1 | 199.270.791,00 | - | 168.886.692 | 1 | 509.344.423 | 100 | 100 | ST | pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi PKK, pertemuan rutin tingkat kab. Sampai kecamatan telah dilaksanakan Faktor penghambat : Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakat yang ada didesa (RT/RW, Posyandu,Karangtaruna,PKK,Desa) | ||||||||||
98 | 62.513.375.000 | 10.597.331.096 | 10.853.518.224 | 11.689.575.923 | 11.913.587.823 | 11.689.575.923 | 1.627.655.541 | 2.471.311.528 | 2.950.013.419 | 3.498.836.215 | 10.547.816.703 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 11.913.587.823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||