| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 03.02.2026 р. № | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0600000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0610000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 46034114 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6639273 гривень , у тому числі загального фонду – 6639273 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025р. №4695-IX; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»", Постанова КМУ від 24 жовтня 2012 р. № 984 "Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури"; Рішення LХХI сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 12.12.2025р №2517/25 "Про місцевий бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2026 рік" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
24 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | |||||||||||||||||||||||
25 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
26 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Забезпечення надання послуг мешканцям та мешканкам громади у сфері культури на базі закладів культури первинного рівня | ||||||||||||||||||||||
28 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
29 | гривень | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | Надання послуг у сфері культурного дозвілля населенню | 5 366 470 | 0 | 5 366 470 | |||||||||||||||||||
33 | 2 | Підтримка діяльності КП Мереф`янської міської ради кіноцентр «Спутник» | 1 272 803 | 0 | 1 272 803 | |||||||||||||||||||
34 | Усього | 6 639 273 | 0 | 6 639 273 | ||||||||||||||||||||
35 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | 1 | Програма розвитку галузі культури та охорони культурної спадщини Мереф’янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | 1 272 803 | 0 | 1 272 803 | |||||||||||||||||||
40 | Усього | 1 272 803 | 0 | 1 272 803 | ||||||||||||||||||||
41 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
44 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
45 | Кількість клубних закладів | од. | рішення сесії | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
46 | Обсяг коштів на функціонування клубних закладів | од. | кошторис | 5 366 470,00 | 0,00 | 5 366 470,00 | ||||||||||||||||||
47 | кількість гуртків | од. | дані з первинної облікової інформації | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||
48 | Середньорічне число окладів (ставок) клубних закладів усього, в тому числі | од. | штатний розпис | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ||||||||||||||||||
49 | керівних працівників | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
50 | спеціалістів | од. | штатний розпис | 25,00 | 0,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||
51 | робітників | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
53 | Кількість установ (кіноцентрів) | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
54 | Кількість працівників КП кіноцентр "Спутник" | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
55 | Обсяг коштів на функціонування КП кіноцентр "Спутник" | грн. | кошторис | 1 272 803,00 | 0,00 | 1 272 803,00 | ||||||||||||||||||
56 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
57 | Кількість осіб, які відвідують гуртки | осіб | дані з первинної облікової інформації | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||||||||||||||||||
58 | в тому числі мешканок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||
59 | в тому числі мешканців | осіб | дані з первинної облікової інформації | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||
60 | Кількість заходів | од. | дані з первинної облікової інформації | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||
61 | Кількість відвідувачів клубних закладів, всього | осіб | дані з первинної облікової інформації | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | ||||||||||||||||||
62 | в тому числі жінок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | ||||||||||||||||||
63 | в тому числі чоловіків | осіб | дані з первинної облікової інформації | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | ||||||||||||||||||
64 | Загальне число відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | осіб | дані з первинної облікової інформації | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||
65 | в тому числі жінок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||||||||||||||||||
66 | в тому числі чоловіків | осіб | дані з первинної облікової інформації | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||
67 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
68 | Середня кількість відвідувачів на один захід, всього | осіб | розрахунок | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||||||||||||||||||
69 | в тому числі жінок | осіб | розрахунок | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||||||||||||||||||
70 | в тому числі чоловіків | осіб | розрахунок | 115,00 | 0,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||
71 | середні витрати на одного відвідувача клубних закладів | грн. | розрахунок | 696,94 | 0,00 | 696,94 | ||||||||||||||||||
72 | Середні витрати на обслуговування одного відвідувача КП кіноцентр "Спутник" | грн. | розрахунок | 795,50 | 0,00 | 795,50 | ||||||||||||||||||
73 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
74 | динаміка збільшення кількості мешканок, які відвідують гуртки, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані з первинної облікової інформації | -9,00 | 0,00 | -9,00 | ||||||||||||||||||
75 | динаміка збільшення кількостімешканців, які відвідують гуртки, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані з первинної облікової інформації | -11,00 | 0,00 | -11,00 | ||||||||||||||||||
76 | Динаміка збільшення кількості відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | відс. | дані з первинної облікової інформації | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
77 | Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту | Андрій СВИСТУН | ||||||||||||||||||||||
78 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
79 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
80 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
81 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
82 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
83 | 03.02.2026 р. | |||||||||||||||||||||||
84 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||