BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення соціально-економічного розвитку інфраструктури території ТГ
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)50 000,00862 500,00912 500,0045 000,00854 262,89899 262,89-5 000,00-8 237,11-13 237,11
15
1Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення (МАСЦО)0,00300 000,00300 000,000,00293 314,80293 314,800,00-6 685,20-6 685,20
16
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
17
2Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації0,00562 500,00562 500,000,00560 948,09560 948,090,00-1 551,91-1 551,91
18
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
19
3Фінансування заохочення та винагороди членам РК ОСН50 000,000,0050 000,0045 000,000,0045 000,00-5 000,000,00-5 000,00
20
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
21
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
22
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
23
1. Залишок на початок року0,000,000,00
24
1.1 власних надходжень0,000,000,00
25
1.2 інших надходжень0,000,000,00
26
2. Надходження0,000,000,00
27
2.1 власні надходження0,000,000,00
28
2.2 надходження позик0,000,000,00
29
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
30
2.4 інші надходження0,000,000,00
31
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
32
3.1 власних надходжень0,000,000,00
33
3.2 інших надходжень0,000,000,00
34
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
35
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
36
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
37
Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення (МАСЦО)
38
Затрат
39
1Обсяг коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення0,00300 000,00300 000,000,00293 314,80293 314,800,00-6 685,20-6 685,20
40
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення
41
процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
42
Продукту
43
2Кількість проєктно-кошторисної документації Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
44
Ефективності
45
3Середня вартість виготовлення ПКД Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення 0,00300 000,00300 000,000,00293 314,80293 314,800,00-6 685,20-6 685,20
46
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
47
Якості
48
4Питома вага виготовленої ПКД Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення" до запланованої 0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
49
Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації
50
Затрат
51
5Обсяг коштів на виготовлення ПКД "Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації"0,00562 500,00562 500,000,00560 948,09560 948,090,00-1 551,91-1 551,91
52
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
53
Продукту
54
6Кількість ПКД "Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації"0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
55
Ефективності
56
7Середня вартість виготовлення ПКД "Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації"0,00562 500,00562 500,000,00560 948,09560 948,090,00-1 551,91-1 551,91
57
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
58
Якості
59
8Питома вага виготовленої ПКД "Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації" до запланованої0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
60
Фінансування заохочення та винагороди членам РК ОСН
61
Затрат
62
9Обсяг коштів на фінансування заохочення та винагороди членам РК ОСН50 000,000,0050 000,0045 000,000,0045 000,00-5 000,000,00-5 000,00
63
Відхилення пояснюється тим що винагорода буда виплачена фактичним працівникам
64
Продукту
65
10Кількість членів РК ОСН100,000,00100,0090,000,0090,00-10,000,00-10,00
66
Відхилення пояснюється тим що винагорода буда виплачена фактичним працівникам
67
Ефективності
68
11Середні витрати на 1 члена РК ОСН500,000,00500,00500,000,00500,000,000,000,00
69
Якості
70
12Питома вага виплачених заохочень та винагород до запланованих100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
71
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
72
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
73
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
74
Видатки(надані кредити)0,000,000,0045 000,00854 262,89899 262,890,000,000,00
75
1Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення (МАСЦО)0,000,000,000,00293 314,80293 314,800,000,000,00
76
77
Ефективності
78
1Середня вартість виготовлення ПКД Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення 0,000,000,000,00293 314,80293 314,800,000,000,00
79
Якості
80
2Питома вага виготовленої ПКД Капітальне будівництво системи місцевої автоматизованої централізованої системи оповіщення" до запланованої 0,000,000,000,00100,00100,000,000,000,00
81
82
2Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації0,000,000,000,00560 948,09560 948,090,000,000,00
83
84
Ефективності
85
1Середня вартість виготовлення ПКД "Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації"0,000,000,000,00560 948,09560 948,090,000,000,00
86
Якості
87
2Питома вага виготовленої ПКД "Нове будівництво резрвного джерела тепла та електрогенерації" до запланованої0,000,000,000,00100,00100,000,000,000,00
88
3Фінансування заохочення та винагороди членам РК ОСН0,000,000,0045 000,000,0045 000,000,000,000,00
89
90
Ефективності
91
1Середні витрати на 1 члена РК ОСН0,000,000,00500,000,00500,000,000,000,00
92
Якості
93
2Питома вага виплачених заохочень та винагород до запланованих0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
94
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
95
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
96
123456 = 5 -478 = 3 - 7
97
1.Надходження всього:X862 500,00854 262,89-8 237,11XX
98
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
99
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X862 500,00854 262,89-8 237,11XX
100
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт