ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
MẪU KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM DÀNH CHO MARKETING
2
NĂM2023TỔNG NGÂN SÁCH/ NĂM4.299.010.802 đ
3
Ngân sách đã sử dụng152.500.000 đ
4
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCHMs.ANgân sách còn dư-4.146.510.802 đ
5
6
THÁNG 1THÁNG 2THÁNG 3THÁNG 4THÁNG 5THÁNG 6THÁNG 7THÁNG 8THÁNG 9THÁNG 10THÁNG 11THÁNG 12
7
Chi phí cố định137.500.000 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đChi phí cố định0 đ
8
CPC100.000.000 đ
9
GDN5.000.000 đ
10
Facebook5.000.000 đ
11
SEO25.000.000 đ
12
Hội thảo1.000.000 đ
13
Email0 đ
14
Social1.500.000 đ
15
16
17
18
Chi phí phát sinh15.000.000 đChi phí phát sinh0 đChi phí phát sinh0 đ0 đ0 đChi phí phát sinh0 đChi phí phát sinh0 đChi phí phát sinh0 đChi phí phát sinh0 đChi phí phát sinh0 đChi phí phát sinh0 đChi phí phát sinh0 đChi phí phát sinh0 đ
19
Hợp tác cùng KOL10.000.000 đ
20
Quản lý KOL2.000.000 đ
21
Quà tặng đối tác3.000.000 đ
22
23
TỔNG NGÂN SÁCH/ THÁNG152.500.000 đ0 đ0 đ0 đ0 đ0 đ0 đ0 đ0 đ0 đ0 đ0 đTỔNG
24
Giới hạn ngân sách/ tháng125.000.000 đ156.250.000 đ195.312.500 đ234.375.000 đ281.250.000 đ323.437.500 đ371.953.125 đ427.746.094 đ470.520.703 đ517.572.773 đ569.330.051 đ626.263.056 đ4.299.010.802 đ
25
Ngân sách chênh lệch-27.500.000 đ156.250.000 đ195.312.500 đ234.375.000 đ281.250.000 đ323.437.500 đ371.953.125 đ427.746.094 đ470.520.703 đ517.572.773 đ569.330.051 đ626.263.056 đ4.146.510.802 đ
26
27
28
KPIs HÀNG THÁNG
29
Chi phí có được một khách hàng (CAC)915.000 đ
30
Khách hàng mới167
31
Tổng số khách hàng tiềm năng#REF!
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100