ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
MẪU KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MỤC TIÊU & KPIs MARKETING
* Hướng dẫn: Thay số vào các giá trị tô màu đỏ. Giá trị màu đen là công thức nhảy tự động
2
3
NĂM2023NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCHMs.A
4
5
MỤC TIÊUTỔNG>>>PHÂN BỔ NGÂN SÁCH4.299.010.802 đcông thức tự động
6
7
Doanh thu 20225.000.000.000 đđiền thực đạt 2022Chi phí để có khách hàng (mục tiêu chuyển đổi) 3.654.159.182 đcông thức tự động
8
Doanh thu mục tiêu 202317.196.043.208 đđiền mục tiêu doanh sốTỷ lệ chi phí 85%điền tỷ lệ chi phí
9
Chi phí 4.299.010.802 đcông thức tự độngChi phí để có 1 khách hàng (CAC)637.500 đcông thức tự động
10
Tỷ lệ chi phí/doanh thu25%điền tỷ lệ chi phí/doanh thuXây dựng thương hiệu (mục tiêu branding)644.851.620 đcông thức tự động
11
Giá trị đơn hàng trung bình (AOV)3.000.000 đđiền giá trị AOV theo sản phẩmTỷ lệ chi phí 15%điền tỷ lệ chi phí
12
Số lượng khách hàng (customer)5.732công thức tự động
13
% tăng trưởng so với 2022243,92%công thức tự động
14
15
16
TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔIMục tiêu 2023Thực đạt 2022
17
Order/SQL40%30%
18
SQL/Lead30%21%
19
SQL14.3305.556
20
Lead47.76726.455
21
% tăng trưởng SQL so với 2022157,94%
22
23
24
25
26
27
PHÂN BỔ MỤC TIÊU THEO THÁNG
28
29
Chỉ sốTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Tổng
30
Doanh số500.000.000625.000.000781.250.000937.500.0001.125.000.0001.293.750.0001.487.812.5001.710.984.3751.882.082.8132.070.291.0942.277.320.2032.505.052.22317.196.043.208
31
% tăng trưởng theo tháng (MoM)25%25%20%20%15%15%15%10%10%10%10%
32
Tỷ lệ chi phí/Doanh số25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25,00%
33
Chi phí125.000.000156.250.000195.312.500234.375.000281.250.000323.437.500371.953.125427.746.094470.520.703517.572.773569.330.051626.263.0564.299.010.802
34
Số khách hàng1672082603133754314965706276907598355.732
35
SQL417521651781938107812401426156817251898208814.330
36
Lead13891736217026043125359441334753522857516326695847.767
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100