PTK Prodi Ekonomi Pembangunan.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Formulir Audit Mutu Internal					Total ketercapaian seluruh PTK	#REF!
2			Formulir Audit Mutu Internal
3			Permintaan Tindakan Koreksi		Kode/No	:
4					Revisi	:
5					TA	: 2020/2021
6
7	Permintaan Tindakan Koreksi
8
9	Wakil Auditee			Auditor Ketua	Auditor Anggota
10	Mutia Pamikatsih, M.E.Sy			Nani Kurniasih, M.Si	Riski Aspriyani, M.Pd
11	Bagian Teraudit
12	Ekonomi Pembangunan
13
14	No	Temuan				Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Tanggal Penyelesaian		Status (Selesai, Reschedule)	Link Bukti Dokumen	Apakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T")
15	No	Kriteria	Tanggal	Uraian	Kategori (Mayor/ Minor)	Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Rencana	Realisasi	Status (Selesai, Reschedule)	Link Bukti Dokumen
16	PTK Tahun 2020-2021
17	1
18	2
19	3
20									Tingkat Ketercapaian	0%
21	PTK Tahun 2021-2022
22	1	A. 7		Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi unit kerja		Keterlibatan stakeholder, alumni belum ada	Akan dilakukan peninjauan visi misi UPPS, dengan melibatkan pemangku kepentingan	50%	0%	Reschedule
23	2	A. 8		Kesesuaian visi dan misi unit pengelola program studi dengan visi dan misi UNUGHA serta visi keilmuan program studi yang dikelola.		Renstra renop UPPS 2019-2024 belum ada	UPPS berencana menyusun Renstra Renop 2019-2024	50%	0%	Reschedule
24	3	A. 10		Ketersediaan dokumen Renstra dan renop unit kerja yang mencakup program pengembangan dan indikator kinerja yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas.		Renstra renop UPPS 2019-2024 belum ada	UPPS berencana menyusun Renstra Renop 2019-2025	25%	0%	Reschedule
25	4	A. 14		Ketersedian dokumen visi dan misi keilmuan program studi yang dijadikan pedoman dan arah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat program studi		Dokumen visi-misi program studi belum tersedia	Prodi akan meninjau kembali visi-misi dan menetapkan dokumen visi misi	50%	0%	Reschedule
26	5	A. 11		Ketersediaan dokumen Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) unit kerja yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaannya yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas.		Terdapat RKAT UPPS sesuai dengan format universitas	-	50%	50%	Selesai
27	6	A. 12		Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan unit kerja yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif.		UPPS belum menyusun laporan kinerja setiap tahun berdasarkan RKAT.	UPPS akan menyusun laporan RKAT	50%	0%	Reschedule
28	7	A. 9		Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja		Belum ada sosialisasi visi misi	-	0.5	0%	Reschedule
29	8	A. 13		Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja		Belum ada sosialisasi visi misi	-	0.5	0%	Reschedule
30	9
31	10	B. 1		Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya		UPPS belum memiliki SOTK	UPPS/Prodi berencana menyusun SOTK	50%	0	Reschedule
32	11	B. 15		Ketersediaan dokumen hasil audit		Terdapat audit mutu internal tahun 2020/2021 melalui Sitem Penjaminan Mutu UNUGHA	-	50%	100%	Selesai
33	12	B. 16		ketersediaan bukti tindak lanjut		Terdapat audit mutu internal tahun 2020/2021 melalui Sitem Penjaminan Mutu UNUGHA	-	50%	100%	Selesai
34	13	B. 6		Ketersedian bukti efektifitas kepemimpinan operasional		Dekan memiliki bukti kepemimpinan operasional	-	100%	100%	Selesai
35	14	B. 7		Ketersedian bukti efektifitas kepemimpunan organisasional		Dekan memiliki bukti kepemimpinan organisasional	-	100%	100%	Selesai
36	15	B. 8		Ketersedian bukti efektifitas kepemimpunan publik		Dekan memiliki bukti kepemimpinan publik	-	100%	100%	Selesai
37	16	B. 12		Keberfungsian SPMI		Penjaminan mutu dilakukan melalui AMI UNUGHA. Namun UPPS/prodi belum melakukan monitoring dan evaluasi tridharma	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran	50%	67%	Reschedule
38	17
39	18	C. 14		Ketersediaan pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelaksanaannya		UPPS belum memiliki pedoman pengelolaan kerjasama, masih mengikuti universitas	-	50%	25%	Reschedule
40	19	C. 15		ketersediaan kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi		Kriteria mitra kerjasama ada pada panduan BKP prodi	Perlu ditetapkan menggunakan SK	50%	50%	Selesai
41	20	C. 10		Indeks Kepuasan mitra tehadap layanan kerjasama		Belum dilakukan pengukuran kepuasan	-	0.5	0%	Reschedule
42	21	C. 11		Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses pembelajaran,Penelitian dan PkM		Belum dilakukan monitoring dan evaluasi		50%	0%	Reschedule
43	22	C. 12		Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung prodi		Belum dilakukan monitoring dan evaluasi	UPPS/prodi akan meninjau kebermanfaatan kerjasama dengan melakukan MONEV kerjasama	50%	0%	Reschedule
44	23	C. 1		Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Belum tersedia	-	2	0	Reschedule
45	24	C. 2		Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Belum memiliki		6	0	Reschedule
46	25	C. 3		Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Kerjasama masih terbatas pada tempat PKL	Peningkatan kerjasama lokal bidang pendidikan	14	28.5%	Reschedule
47	26	C. 4		Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Belum ada	-	2	0	Reschedule
48	27	C. 5		Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Masih terbatas	Peningkatan kerjasama pendidikan secara nasional	6	33.33%
49	28	C. 6		Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Masih terbatas pada tempat penelitian. Kolaborasi dengan PT lain belum dilakukan	Prodi berencana akan melakukan kolaborasi penelitian	14	42.57%	Reschedule
50	29	C. 7		Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Belum ada	-	2	0	Reschedule
51	30	C. 8		Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Masih terbatas	Perlu peningkatan kerjasama nasional di bidang PkM	6	16.67%	Reschedule
52	31	C. 9		Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)		Masih terbatas	Perlu peningkatan kerjasama lokal di bidang PkM	14	21.43%	Reschedule
53	32
54	33	D. 8		Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat		UPPS/Prodi belum mendokumentasikan kegiatan layanan penalaran,minat,bakat	Semua kegiatan layanan tersebut didokumentasikan dan difasilitasi	100%	0	Reschedule
55	34	D. 9		Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan Kesehatan		Ketersediaan layanan kesejahteraan mengikuti universitas	-	100%	0	Reschedule
56	35	D. 10		Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan		Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan mengikuti universitas	-	100%	0	Reschedule
57	36	D. 4		Persentase mahasiswa asing		Belum ada	-	1000%	0
58	37	D. 6		Persentase peningkatan animo calon mahasiswa		Animo calon mahasiswa sudah meningkat dari tahun sebelumnya	Peningkatan publikasi	5%	-48%	Reschedule
59	38	D. 7		Metode rekrutmen dan ketetatan seleksi		Persentase mahasiswa yang mengikuti seleksi dan lolos seleksi sebesar 9.04%	-	5%	9.04%	Selesai
60	39	D. 11		Kualitas layanan kemahasiswaan		Belum dilakukan monev	-	100%	0	Reschedule
61	40	D. 18		Persentase lulusan yang terlacak		Laporan tracer study masih dalam bentuk draft	-	30%	0	Reschedule
62	41	D. 19		Waktu tunggu lulusan		Laporan tracer study masih dalam bentuk draft	-	tersedia	0	Reschedule
63	42	D. 20		Kesesuaian bidang kerja lulusan		Laporan tracer study masih dalam bentuk draft	-	tersedia	0	Reschedule
64	43	D. 21		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan		Belum dilakukan pengukuran kepuasan	UPPS/Prodi melakukan pengukuran kepuasan pada tempat kerja lulusan	tersedia	0	Reschedule
65	44	D. 22		Tingkat kepuasan pengguna lulusan		Pengukuran kepuasan pengguna lulusan dilakukan melalui grup WA, menggunakan form. Namun laporan belum terdokumentasi	UPPS/Prodi melakukan pengukuran kepuasan pada pengguna lulusan dan terdokumentasi	tersedia	0	Reschedule
66	45	D. 23		Keterlaksanaan tracer study		Belum tersistem. Masih manual	-	50%	0	Reschedule
67	46	D. 12		Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah		Belum ada	Peningkatan prestasi akademik mahasiswa di tingkat lokal	6	0	Reschedule
68	47	D. 13		Jumlah prestasi akademik tingkat nasional		ada 3 pertukaran pelajar dan Studi Independen	Peningkatan prestasi akademik nasional	7	0	Reschedule
69	48	D. 14		Jumlah prestasi akademik tingkat internasional		Tidak ada	-	0	3	Reschedule
70	49	D. 15		Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah		Ada 1. Namun belum terdokumentasi	Peningkatan prestasi non akademik tingkat lokal	6	0	Reschedule
71	50	D. 16		Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional		tidak ada	-	7	1	Reschedule
72	51	D. 17		Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasional		tidak ada	-	0	0	Reschedule
73	52
74	53	E-002.1		Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum		Belum melibatkan stakeholder dan pengguna lulusan	Upaya UPPS/prodi meninjau kurikulummelibatkan stakeholder dan pengguna lulusan	100%	50%	Reschedule
75	54	E-002.2		Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.		Ada dokumen kurikulum prodi	Dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala	75%	100%	Selesai
76	55	E-002.3		Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran		Ada dokumen kurikulum prodi	Dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala	100%	100%	Selesai
77	56	E-003.2		Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS-RPD-RKPD		Ada pedoman RPS. RPS belum diverifikasi dan terkumpul	Penetapan dosen koordinator bidang ilmu	100%	25%	Reschedule
78	57	E-005.5		Ketersediaan kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP / pembelajaran di luar prodi		Kriteria dosen pembimbing terdapat pada pedoman BKP	-	50%	100%	Selesai
79	58	E-005.6		Ketersediaan Kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non PT		Kriteria personel pendamping dari mitra terdapat pada pedoman BKP	-	50%	100%	Selesai
80	59	E-005.7		Ketersediaan Kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi		Belum ada dokumen terkait praktisi.	-	50%	0%	Reschedule
81	60	E-007.1		Ketersediaan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan dan bukti pelaksanaannya		UPPS/prodi belum memiliki pedoman tersebut	-	25%	0%	Reschedule
82	61	E-007.2		Ketersediaan pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya		UPPS/prodi belum memiliki pedoman tersebut	-	50%	0%	Reschedule
83	62	E-007.3		Ketersediaan pedoman pengelolaan SDM dan bukti pelaksanaannya		UPPS/prodi belum memiliki pedoman tersebut	-	25%	0%	Reschedule
84	63	E-007.4		Ketersediaan pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya		UPPS/prodi belum memiliki pedoman tersebut	-	25%	0%	Reschedule
85	64	E-007.5		Ketersediaan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana serta bukti pelaksanaannya		UPPS/prodi belum memiliki pedoman tersebut	-	50%	0%	Reschedule
86	65	E-007.6		Ketersediaan pedoman pengelolaan sistem informasi dan bukti pelaksanaannya		UPPS/prodi belum memiliki pedoman tersebut	-	50%	0%	Reschedule
87	66	E-007.7		Ketersediaan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu internal dan bukti pelaksanaannya		UPPS/prodi belum memiliki pedoman tersebut	-	25%	50%	Selesai
88	67	E-007.8		Ketersediaan pedoman pengelolaan pendidikan dan bukti pelaksanaannya		Ada buku panduan akademik versi akredeitasi, Bukti pelaksanaan tidak ada	-	25%	50%	Reschedule
89	68	E-001.2		Ketersediaan Sertifikat SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)		UPPS tidak menerbitkan sertifikat. Masih mngikuti universitas (3 kompetensi)	-	100%	0%	Reschedule
90	69	E-003.5		Ketersediaan dokumen pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran		Belum dilakukan monev pembelajaran. Belum divalidasi RPS		50%	0%	Reschedule
91	70	E-003.6		Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan		Monev belum dilakukan	Upps/prodi berupaya untuk melakukan monev pembelajaran	50%	0%	Reschedule
92	71	E-005.19		ketersediaan bukti perencanaan dan pengembangan SDM		Renstra UPPS belum ada	-	50%	0%	Reschedule
93	72	E-001.1		ketersediaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan		Belum dilakukan pengukuran CPL	Dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala	100%	0%	Reschedule
94	73	E-003.1		Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.		Tidak ada	Dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala	100%	67%	Reschedule
95	74	E-003.3		Kesesuaian kedalaman dan keluasan RPS dengan capaian pembelajaran lulusan		belum dilakukan monv RPS, hanya ada dokumen RPS yang belum divalidasi	UPPS/prodi melakukan monev	75%	0%	Reschedule
96	75	E-003.4		Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar		Ada jurnal perkuliahan	-	100%	100%	Selesai
97	76	E-003.7		Keseuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan acuan SN Dikti Penelitian		Ada panduan skripsi	Penetapan panduan skripsi mahasiswa	100%	25%	Reschedule
98	77	E-003.8		Kesesuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti Pengabdian		Ada panduan KKN	-	100%	100%	Selesai
99	78	E-003.9		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.		Ada dokumen RPS tapi belum dilakukan Monev	UPPS/prodi melakukan monev	75%	0%	Reschedule
100	79	E-003.21		Ketersediaan integrasi proses pembelajaran dengan nilai-nilai Keghozalian		Ada dokumen RPS belum tervalidasi	UPPS/prodi melakukan monev	75%	0%	Reschedule