| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | COSANPA - RELATÓRIO DE DESPESAS 2024 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | DIRETORIA | GEST | REFER | Nº AP | CNPJ_CPF | RAZAO SOCIAL | TPD | Nº DOCUMENTO | CUST_INV | TP_RECURSO | FONTE DE RECURSO | NATUREZA | DESCRICAO DA NATUREZA | DT_EMISS | DT_CONTAB | SIT | VALOR INGRESSO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO | TCT | Nº CONTRATO | TDC | Nº EMPENHO | DESCRICAO DA DESPESA |
8 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455915 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 205 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 1/10/2024 | 1/10/2024 | BXD | 212.524,80 | 201.898,56 | 201.898,56 | CTR | 89/23 | EMP | 0342828 | REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO OMNICHNNEL PARA RELACIONAME NTO NAO PRESENCIAL RECEPTIVO AOS CLIENTES DA COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA. |
9 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455955 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 209 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 1/5/2024 | 1/5/2024 | BXD | 219.608,96 | 208.628,51 | 208.628,51 | CTR | 89/23 | EMP | 0342680 | REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO OMNICHNNEL PARA RELACIONAME NTO NAO PRESENCIAL RECEPTIVO AOS CLIENTES DA COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA. |
10 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/04 | 459613 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 212 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 4/5/2024 | 4/5/2024 | BXD | 321.190,40 | 305.130,88 | 305.130,88 | CTR | 89/23 | EMP | 0345845 | REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO OMNICHINNEL PARA RELACIONA- MENTO NAO PRESENCIAL RECEPTIVO AOS CLIENTES DA CO- SANPA. |
11 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/06 | 461350 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 216 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 6/3/2024 | 6/3/2024 | BXD | 300.000,00 | 283.940,48 | 283.940,48 | CTR | 89/23 | EMP | 0344006 | REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO OMNICHNNEL PARA RELACIONAME NTO NAO PRESENCIAL RECEPTIVO AOS CLIENTES DA COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA. |
12 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/06 | 461351 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 216 COMP | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 6/3/2024 | 6/3/2024 | BXD | 21.190,40 | 21.190,40 | 21.190,40 | CTR | 89/23 | EMP | 0346035 | REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO OMNICHINNEL PARA RELACIONA- MENTO NAO PRESENCIAL RECEPTIVO AOS CLIENTES DA CO- SANPA. |
13 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/06 | 461348 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 236 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 6/3/2024 | 6/3/2024 | BXD | 321.190,40 | 305.130,88 | 305.130,88 | CTR | 89/23 | EMP | 0346211 | REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO OMNICHNNEL PARA RELACIONAME NTO NAO PRESENCIAL RECEPTIVO AOS CLIENTES DA COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA. |
14 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/06 | 461346 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 247 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 6/3/2024 | 6/3/2024 | BXD | 321.190,40 | 305.130,88 | 305.130,88 | CTR | 89/23 | EMP | 0346671 | REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO OMNICHNNEL PARA RELACIONAME NTO NAO PRESENCIAL RECEPTIVO AOS CLIENTES DA COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA. |
15 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 466571 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 269 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 11/8/2024 | 11/8/2024 | PGT | 321.190,40 | 305.130,88 | 0,00 | CTR | 89/23 | EMP | 0351268 | REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.06/24 O QUAL TEM COMO OBJETO A QUITACAO DE DOIS MESES SEM COBERTURA DO CONTRATO. PERIODO: 02/05 A 31/05/2024; R$ 321.190,40. |
16 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 466572 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 270 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 11/8/2024 | 11/8/2024 | PGT | 192.714,24 | 183.078,53 | 0,00 | CTR | 89/23 | EMP | 0351268 | REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.06/24 O QUAL TEM COMO OBJETO A QUITACAO DE DOIS MESES SEM COBERTURA DO CONTRATO. PERIODO: 02/05 A 31/05/2024; R$ 321.190,40. |
17 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/12 | 467429 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 273 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | PGT | 108.665,60 | 103.232,32 | 0,00 | CTR | 89/23 | EMP | 0347725 | PAGAMENTO PENDENCIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO/2023. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2099853 |
18 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/12 | 467430 | 009185603000180 | CRIATIVA CALL CENTER EIRELLI EPP | NFE | 274 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417708923 | CRIATIVA C CENTER LTDA 89/23 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | PGT | 101.581,44 | 96.501,72 | 0,00 | CTR | 89/23 | EMP | 0347725 | PAGAMENTO PENDENCIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO/2023. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2099853 |
19 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464529 | 034028316001851 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | FAT | 98165 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32617789123 | EMPRESA BRA.COR.TELEG. 891/23 | 9/5/2024 | 9/5/2024 | BXD | 38.117,82 | 38.117,82 | 38.117,82 | CTR | 891/23 | EMP | 0349566 | SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX NAS MODALIDAD ES DA COSANPA NA CAPITAL, SISTEMAS DOS INTERIORES DO ESTADO E DEMAIS LOCALIDADES DO PAIS. REFERENCIA: AGOSTO/2024. |
20 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/10 | 465397 | 034028316001851 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | FAT | 99041 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32617789123 | EMPRESA BRA.COR.TELEG. 891/23 | 10/4/2024 | 10/4/2024 | BXD | 29.643,10 | 29.643,10 | 29.643,10 | CTR | 891/23 | EMP | 0350369 | SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX NAS MODALIDA- DES DA COSANPA NA CAPITAL, SISTEMAS DOS INTERIORES DO ESTADO E DEMAIS LOCALIDADES DO PAIS. REFERENCIA: SETEMBRO/2024. |
21 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 466351 | 034028316001851 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | GR | OUTUBRO/2024 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32617789123 | EMPRESA BRA.COR.TELEG. 891/23 | 11/1/2024 | 11/1/2024 | BXD | 37.858,01 | 37.858,01 | 37.858,01 | CTR | 891/23 | EMP | 0350370 | SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX NAS MODALIDA- DES DA COSANPA NA CAPITAL, SISTEMAS DOS INTERIORES DO ESTADO E DEMAIS LOCALIDADES DO PAIS. REFERENCIA: OUTUBRO/2024. |
22 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/05 | 460709 | 89858107234 | FABIO AUGUSTO FERREIRA DAMASIO | AV | 0028023 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 5/27/2024 | 5/27/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0376476 | EMP | 0347045 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALI NOPOLIS/PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACAO DE CADASTRO E RECADASTRO NO VALLE DO SAL. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2189129 |
23 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/07 | 462430 | 14560887268 | FELICIA GOUVEA GOMES | AV | 0028267 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 7/17/2024 | 7/17/2024 | BXD | 1.899,04 | 1.899,04 | 1.899,04 | SCT | 0377656 | EMP | 0348325 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALI NAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA". Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2261020 |
24 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464650 | 99326426220 | FERNANDA REIS BARROSO | AV | 0028614 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 9/24/2024 | 9/24/2024 | BXD | 828,21 | 828,21 | 828,21 | SCT | 0379111 | EMP | 0349966 | REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTAREM NO PERIO- DO DE 25 A 27/09/24. Nｰ DO PROTOCOLO: 2024/2364005 |
25 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 465842 | 99326426220 | FERNANDA REIS BARROSO | AV | 0028765 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 11/1/2024 | 11/1/2024 | BXD | 2.321,09 | 2.321,09 | 2.321,09 | SCT | 0379908 | EMP | 0350757 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL UNIVERSALAR DA AESBE. |
26 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/06 | 461269 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | 06/2024 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 6/6/2024 | 6/6/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0376871 | EMP | 0347449 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 06/2024. E-2024/2212809 |
27 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/07 | 462278 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | 07/2024 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 7/2/2024 | 7/2/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0377569 | EMP | 0348133 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 07/2024. E-2024/2251139 |
28 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 465945 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | 11/24 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 11/7/2024 | 11/7/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0379998 | EMP | 0350919 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 11/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2434992 |
29 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/04 | 459248 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | DESPESAS ABR/24 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 4/2/2024 | 4/2/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0375420 | EMP | 0345677 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 04/2024. ( E-2024/2123218) |
30 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/05 | 460396 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | DESPESAS MAI/24 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 5/3/2024 | 5/3/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0376229 | EMP | 0346527 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 05/2024. (E-2024/2174389) |
31 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/12 | 467050 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | FUNDOSUPRIMENTO | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 12/1/2024 | 12/1/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0380701 | EMP | 0351178 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 12/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2538235 |
32 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/10 | 465249 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | OUTUBRO/2024 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 10/2/2024 | 10/2/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0379554 | EMP | 0350294 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 10/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2388065 |
33 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464250 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | PQ.DESP. 09/24 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 9/9/2024 | 9/9/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0378888 | EMP | 0349538 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 09/2024. Nｰ DO PROTOCOLO: 2024/2334499 |
34 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/02 | 456902 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | ADT | PQS. DESPESAS | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 2/1/2024 | 2/1/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0373562 | EMP | 0343888 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA:02/2024. (E-2024/2049164) |
35 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/03 | 458527 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | GR | DESP. GABINETE | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 3/1/2024 | 3/1/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0374820 | EMP | 0344565 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALIZA DAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA:03/2024. ( E-2024/2095275) |
36 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455743 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | GR | FUNDO 01/2024 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 1/4/2024 | 1/4/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0372715 | EMP | 0342592 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA:01/2024 E-2024/2017376 |
37 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463458 | 28350693215 | FRANCISCA MACU A. FREITAS | GR | PQ.DESP. 08/24 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499276 | PEQUENAS DESPESAS | 8/13/2024 | 8/13/2024 | BXD | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SCT | 0378331 | EMP | 0348936 | REFERENTE A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS REALI- ZADAS PELO GABINETE DA DIRETORIA DE MERCADO. REFERENCIA: 08/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2299074 |
38 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463706 | 09157590206 | FRANCISCO GOMES CAMPINEIRO | AV | 0028468 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 8/19/2024 | 8/19/2024 | BXD | 2.136,42 | 2.136,42 | 2.136,42 | SCT | 0378428 | EMP | 0349173 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CON- CEICAO DO ARAGUAIA/PA, DURANTE OS DIAS 18 A 26 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA |
39 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463900 | 09157590206 | FRANCISCO GOMES CAMPINEIRO | AV | 0028490 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 8/20/2024 | 8/20/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0378595 | EMP | 0349209 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CA- PANEMA, DURANTE OS DIAS 28 DE AGOSTO A 2 DE SETEM- BRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA |
40 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464503 | 09157590206 | FRANCISCO GOMES CAMPINEIRO | AV | 0028581 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 9/18/2024 | 9/18/2024 | BXD | 237,38 | 237,38 | 237,38 | SCT | 0379034 | EMP | 0349534 | COMPLEMENTAR AO EMPENHO 349173. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2334935 |
41 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/10 | 465016 | 09157590206 | FRANCISCO GOMES CAMPINEIRO | AV | 0028663 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 10/1/2024 | 10/1/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0379407 | EMP | 0350101 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU/PA, DURANTE OS DIAS 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN- TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
42 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/10 | 465557 | 09157590206 | FRANCISCO GOMES CAMPINEIRO | AV | 0028731 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 10/24/2024 | 10/24/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0379697 | EMP | 0350657 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABAE TETUBA/PA, DURANTE OS DIAS 30 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINA- |
43 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 466203 | 09157590206 | FRANCISCO GOMES CAMPINEIRO | AV | 0028850 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 11/19/2024 | 11/19/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0380151 | EMP | 0351097 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BRA- GANCA/PA, DURANTE OS DIAS 13 A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN- TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
44 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455980 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | 07 A 11/12/23 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1/23/2024 | 1/23/2024 | BXD | 522,01 | 522,01 | 522,01 | SCT | 0372872 | EMP | 0343381 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOURE COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINA- DO "AGUA PARA". |
45 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455680 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | 12 A 23/11/23 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1/5/2024 | 1/5/2024 | BXD | 974,00 | 974,00 | 974,00 | SCT | 0372656 | EMP | 0342652 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTAREM/PA, PARA REALIZAR ACOES DO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO DE "AGUA PARA". |
46 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/06 | 461308 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | 14 A 30/04/2024 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 6/3/2024 | 6/3/2024 | BXD | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | SCT | 0376891 | EMP | 0345894 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SANTAREM E ITAITUBA/PA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO |
47 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463484 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | 16 A 29/07/2024 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 8/1/2024 | 8/1/2024 | BXD | 6.439,30 | 6.439,30 | 6.439,30 | SCT | 0378333 | EMP | 0348363 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR DESPESAS COM A VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALINAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA". |
48 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/12 | 466958 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | ABAET AGUA PARA | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 12/9/2024 | 12/9/2024 | BXD | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SCT | 0380651 | EMP | 0350755 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
49 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 466182 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | ADIANTAMENTO | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 11/1/2024 | 11/1/2024 | BXD | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | SCT | 0380136 | EMP | 0349441 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR DES- PESAS DE VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE CONCEICAO DO ARAGUAIA E CAPANEMA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINA- |
50 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455963 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | ADT-JOSE ROBSON | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1/15/2024 | 1/15/2024 | BXD | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | SCT | 0372861 | EMP | 0343049 | ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR DES- PESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAPITAO POCO COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRA MA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA" |
51 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464184 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | ADT.ESPECIAL | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 9/1/2024 | 9/1/2024 | BXD | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SCT | 0378844 | EMP | 0347013 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA", |
52 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/04 | 459085 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | AGUA PARA MARAB | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 4/11/2024 | 4/11/2024 | BXD | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | SCT | 0375312 | EMP | 0344870 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR DES- PESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARABA/PA COM A FI NALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA". |
53 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 466048 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | ESP 25A30/09/24 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 11/12/2024 | 11/12/2024 | BXD | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SCT | 0380069 | EMP | 0350083 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU/PA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
54 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/04 | 460023 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | ADT | OF.011/24-USRC | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 4/1/2024 | 4/1/2024 | BXD | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | SCT | 0375991 | EMP | 0345436 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL, PARA SUPRIR DES PESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CASTANAL PARA RALI ZAR ACOES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE GOVERNO DENO MINADO "AGUA PARA". |
55 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455681 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027231 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 1/5/2024 | 1/5/2024 | BXD | 474,86 | 474,86 | 474,86 | SCT | 0372657 | EMP | 0342684 | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTAREM, PARA REALIZAR ACOES DO PRO- GRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA". |
56 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455998 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027260 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 1/23/2024 | 1/23/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0372887 | EMP | 0343382 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAPI TAO POCO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ACOES PERTI- NENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA E-2024/2008067 |
57 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 456491 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027330 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 1/23/2024 | 1/23/2024 | BXD | 835,25 | 835,25 | 835,25 | SCT | 0373282 | EMP | 0343371 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEN AO MUNICIPIO DE VI- GIA DE NAZARE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTE AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA". |
58 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/02 | 457505 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027418 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 2/6/2024 | 2/6/2024 | BXD | 949,52 | 949,52 | 949,52 | SCT | 0373976 | EMP | 0344015 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALI NAS COM A FINALIDADE DE RALIZAR ACAO DE NEGOCIACAO COM OS BARRAQUEIROS DA PRAIA DO ATALAIA E ACOMPA- NHAR O SERVICO DE INSTALACAO DE HIDROMETROS. |
59 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/02 | 457506 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027419 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 2/28/2024 | 2/28/2024 | BXD | 712,14 | 712,14 | 712,14 | SCT | 0373977 | EMP | 0344469 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE MA- RABA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN TE AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA". |
60 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/03 | 457562 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027435 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 3/1/2024 | 3/1/2024 | BXD | 118,69 | 118,69 | 118,69 | SCT | 0374037 | EMP | 0344615 | REFERENTE A(1/2)DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALINAS CONFORME DETERMINA O ART.3ｺ DA RD Nｺ10/23. (E-2024/2035891) |
61 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/03 | 457916 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027533 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 3/6/2024 | 3/6/2024 | BXD | 1.661,66 | 1.661,66 | 1.661,66 | SCT | 0374338 | EMP | 0344844 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE MA- RABA/PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTI- NENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA ( E-2024/2078965) |
62 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/04 | 458931 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027653 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 4/5/2024 | 4/5/2024 | BXD | 1.169,35 | 1.169,35 | 1.169,35 | SCT | 0375189 | EMP | 0345844 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAS- TANHAL COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO DE AGUA PARA |
63 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/04 | 459086 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0027696 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 4/3/2024 | 4/3/2024 | BXD | 4.035,46 | 4.035,46 | 4.035,46 | SCT | 0375313 | EMP | 0345717 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SANTAREM/PA E ITAITUBA/PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA". |
64 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/05 | 460674 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028022 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 5/21/2024 | 5/21/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0376443 | EMP | 0346870 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAN- TA MARIA DO PARA, NO PERIODO DE 5 A 10 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN- TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
65 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/07 | 462363 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028249 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 7/10/2024 | 7/10/2024 | BXD | 1.661,66 | 1.661,66 | 1.661,66 | SCT | 0377610 | EMP | 0348324 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALI NAS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO "AGUA PARA". Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2261016 |
66 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463529 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028432 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 8/19/2024 | 8/19/2024 | BXD | 1.899,04 | 1.899,04 | 1.899,04 | SCT | 0378354 | EMP | 0348934 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CON- CEICAO DO ARAGUAIA/PA, DURANTE OS DIAS 19 A 26 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA |
67 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463882 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028487 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 8/29/2024 | 8/29/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0378581 | EMP | 0349200 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CA- PANEMA/PA, DURANTE OS DIAS 28 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMI- |
68 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464481 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028576 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 9/18/2024 | 9/18/2024 | BXD | 474,76 | 474,76 | 474,76 | SCT | 0379021 | EMP | 0349535 | COMPLEMENTAR AO EMPENHO 348934. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2334876 |
69 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464482 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028577 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 9/18/2024 | 9/18/2024 | BXD | 334,10 | 334,10 | 334,10 | SCT | 0379022 | EMP | 0349785 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAS- TANHAL/PA, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN- TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
70 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/10 | 465015 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028662 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 10/1/2024 | 10/1/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0379406 | EMP | 0350100 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOM ELISEU/PA, DURANTE OS DIAS 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN- TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
71 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/10 | 465591 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028733 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 10/29/2024 | 10/29/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0379724 | EMP | 0350656 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABAE TETUBA/PA, DURANTE OS DIAS 30 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINA- |
72 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 466000 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | AV | 0028799 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 11/11/2024 | 11/11/2024 | BXD | 1.424,28 | 1.424,28 | 1.424,28 | SCT | 0380037 | EMP | 0351095 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BRA- GANCA/PA, DURANTE OS DIAS 13 A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINEN- TES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
73 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 456556 | 57699194268 | JOSE ROBSON FALCAO QUERINO | GR | ADT ACOES AP | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 499280 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1/23/2024 | 1/23/2024 | BXD | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | SCT | 0373334 | EMP | 0343372 | REFERENTE A ADIANTAMENTO ESPECIAL, PARA SUPRIR DES PESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARE PATRA REALIZAR ACOES DO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMI NADO "AGUA PARA". |
74 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/05 | 460229 | 56064586249 | PAULO ANDRE LIMA CAVALCANTE | AV | 0027934 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 5/9/2024 | 5/9/2024 | BXD | 828,21 | 828,21 | 828,21 | SCT | 0376122 | EMP | 0346697 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTAREM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A UNIDADE DE NEGOCIOS BAIXO AMAZONAS - UNBA. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2172079 |
75 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/05 | 460548 | 56064586249 | PAULO ANDRE LIMA CAVALCANTE | AV | 0027987 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 5/23/2024 | 5/23/2024 | BXD | 552,14 | 552,14 | 552,14 | SCT | 0376328 | EMP | 0346990 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARABA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A UNIDADE DE NEGOCIOS DO TOCANTINS - UNTO. (E-2024/2192097) |
76 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464633 | 56064586249 | PAULO ANDRE LIMA CAVALCANTE | AV | 0028607 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 9/20/2024 | 9/20/2024 | BXD | 828,21 | 828,21 | 828,21 | SCT | 0379104 | EMP | 0349967 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA SANTAREM, NO PERIODO DE 25 A 27/09/24. |
77 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455912 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 7378 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 1/15/2024 | 1/15/2024 | BXD | 23.540,00 | 20.915,29 | 20.915,29 | CTR | 01/23 | EMP | 0343042 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2023/2353970 |
78 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 456310 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 7421 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 1/25/2024 | 1/25/2024 | BXD | 23.557,00 | 20.930,39 | 20.930,39 | CTR | 01/23 | EMP | 0342458 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2031406 |
79 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/03 | 458390 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 7491/PRINT SOLU | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 3/1/2024 | 3/1/2024 | BXD | 23.522,60 | 20.899,83 | 20.899,83 | CTR | 01/23 | EMP | 0343112 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. (E-2024/2068539) |
80 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463216 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 7556 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 8/1/2024 | 8/1/2024 | BXD | 23.529,00 | 20.905,51 | 20.905,51 | CTR | 01/23 | EMP | 0346609 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: MARCO/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2106502 |
81 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/05 | 460297 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 7706 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 5/2/2024 | 5/2/2024 | BXD | 23.559,60 | 20.932,71 | 20.932,71 | CTR | 01/23 | EMP | 0346316 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: 01 A 31/03/24. (E-2024/2153874) |
82 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/07 | 462696 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 7928 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 7/23/2024 | 7/23/2024 | BXD | 23.269,40 | 20.643,20 | 20.643,20 | CTR | 01/23 | EMP | 0347272 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: JUNHO/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2261402 |
83 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/07 | 462697 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 7928/COMPLEMENT | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 7/24/2024 | 7/24/2024 | BXD | 284,00 | 284,00 | 284,00 | CTR | 01/23 | EMP | 0348330 | COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.347272 Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2261402 |
84 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463427 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 8030 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 8/1/2024 | 8/1/2024 | BXD | 23.269,40 | 20.645,00 | 20.645,00 | CTR | 01/23 | EMP | 0347995 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: JULHO/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2292630 |
85 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/08 | 463428 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 8030/COMP | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 8/7/2024 | 8/7/2024 | LIB | 267,80 | 267,80 | 0,00 | CTR | 01/23 | EMP | 0348956 | COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.0347995. PERIODO: JULHO/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2292630 |
86 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464638 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 8122 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 9/24/2024 | 9/24/2024 | BXD | 16.818,20 | 14.942,97 | 14.942,97 | CTR | 01/23 | EMP | 0348895 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: AGOSTO/2024. Nｰ DO PROTOCOLO: 2024/2344478 |
87 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/10 | 465220 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 8187 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 10/1/2024 | 10/1/2024 | BXD | 18.929,40 | 16.818,78 | 16.818,78 | CTR | 01/23 | EMP | 0349559 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: SETEMBRO/2024. ｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2386139 |
88 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/10 | 465233 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 8242 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 10/15/2024 | 10/15/2024 | BXD | 23.543,00 | 20.917,96 | 20.917,96 | CTR | 01/23 | EMP | 0347407 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: 19/04/24 A 17/05/24. E-2024/2214478 |
89 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/11 | 466373 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 8298 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 11/1/2024 | 11/1/2024 | BXD | 18.254,40 | 16.219,03 | 16.219,03 | CTR | 01/23 | EMP | 0350275 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: OUTUBRO/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2446227 |
90 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/12 | 467166 | 007928901000197 | PRINT SOLUTION SERV. PROC. DOC. LTDA EPP | NFE | 8397 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417900123 | PRINT SOL.SER.PRO.DOC. 01/23 | 12/2/2024 | 12/2/2024 | BXD | 16.814,40 | 14.939,59 | 14.939,59 | CTR | 01/23 | EMP | 0351014 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, ENVELOPAMENTO DAS FATURAS DA COSANPA NO ESTADO DO PARA. PERIODO: NOVEMBRO/2024. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2494864 |
91 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/09 | 464384 | 35575638200 | ROSALICE MONTEIRO MARGALHO | AV | 0028567 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 103004 | DIARIA-VIAGEM-FUNCIONARIO | 9/12/2024 | 9/12/2024 | BXD | 334,10 | 334,10 | 334,10 | SCT | 0378961 | EMP | 0349784 | REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAS- TANHAL/PA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACOES PERTINENTES AO PROGRAMA DE GOVERNO DENOMINADO AGUA PARA. |
92 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/02 | 457171 | 013803194000105 | SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENT.LTDA | NFE | 6892 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32220401019 | CT010/19-ENVASAMENTO DE AGUA | 2/1/2024 | 2/1/2024 | BXD | 51.085,05 | 43.601,09 | 43.601,09 | CTR | 10/19 | EMP | 0339755 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUCAO, ENVASE E ESTOCAGEM AGUA DO UTINGA, DE A- CORDO COM O 20ｺ BOLETIM DE MEDICAO. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2023/2255823 |
93 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/07 | 462003 | 013803194000105 | SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENT.LTDA | NFE | 7568 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32220401019 | CT010/19-ENVASAMENTO DE AGUA | 7/4/2024 | 7/4/2024 | BXD | 32.936,27 | 28.111,11 | 28.111,11 | CTR | 10/19 | EMP | 0345838 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUCAO, ENVASE E ESTOCAGEM AGUAS DO UTINGA. E-2024/2126493 |
94 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 455752 | 006279924000155 | TCM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC LTDA | NFE | 7932 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417005122 | TCM SER.LIM.CONS.LTDA 51/22 | 1/10/2024 | 1/10/2024 | BXD | 251.276,55 | 195.618,81 | 195.618,81 | CTR | 51/22 | EMP | 0342847 | PRESTACAO DE SERVICO DE LEITURA EM HIDROMETOD COM IMPRESSAO E ENTREGA SIMULTANEA DE CONTAS DE LIGA- COES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE BELEM/PA. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2023/2354675 |
95 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 456322 | 006279924000155 | TCM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC LTDA | NFE | 7976 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417005122 | TCM SER.LIM.CONS.LTDA 51/22 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | BXD | 113.439,02 | 113.439,02 | 113.439,02 | CTR | 51/22 | EMP | 0342427 | PRESTACAO DE SERVICO DE LEITURA EM HIDROMETOD COM IMPRESSAO E ENTREGA SIMULTANEA DE CONTAS DE LIGA- COES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE BELEM/PA. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2031455 |
96 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/01 | 456325 | 006279924000155 | TCM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC LTDA | NFE | 7976-COMP. | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417005122 | TCM SER.LIM.CONS.LTDA 51/22 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | BXD | 137.837,53 | 82.179,78 | 82.179,78 | CTR | 51/22 | EMP | 0343589 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 342427 Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2031455 |
97 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/03 | 458393 | 006279924000155 | TCM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC LTDA | NFE | 8036/TCM SERVIC | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417005122 | TCM SER.LIM.CONS.LTDA 51/22 | 3/1/2024 | 3/1/2024 | BXD | 251.276,55 | 195.618,80 | 195.618,80 | CTR | 51/22 | EMP | 0343974 | PRESTACAO DE SERVICO DE LEITURA EM HIDROMETOD COM IMPRESSAO E ENTREGA SIMULTANEA DE CONTAS DE LIGA- COES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE BELEM/PA. (E-2024/2069413) |
98 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/05 | 460368 | 006279924000155 | TCM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC LTDA | NFE | 8095 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417005122 | TCM SER.LIM.CONS.LTDA 51/22 | 5/2/2024 | 5/2/2024 | BXD | 251.276,55 | 195.618,86 | 195.618,86 | CTR | 51/22 | EMP | 0346213 | PRESTACAO DE SERVICO DE LEITURA EM HIDROMETOD COM IMPRESSAO E ENTREGA SIMULTANEA DE CONTAS DE LIGA- COES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE BELEM/PA. PERIODO: 21/02/24 A 20/03/24. |
99 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/07 | 461867 | 006279924000155 | TCM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC LTDA | NFE | 8152 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417005122 | TCM SER.LIM.CONS.LTDA 51/22 | 7/2/2024 | 7/2/2024 | BXD | 251.766,83 | 196.000,50 | 196.000,50 | CTR | 51/22 | EMP | 0346606 | PRESTACAO DE SERVICO DE LEITURA EM HIDROMETOD COM IMPRESSAO E ENTREGA SIMULTANEA DE CONTAS DE LIGA- COES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE BELEM/PA. Nｺ DO PROTOCOLO: E-2024/2185235 |
100 | Dir. de Mercado (DM) | 5100 | 2024/06 | 461662 | 006279924000155 | TCM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC LTDA | NFE | 8213 | 4-Custeio | P-Rec.Próprios | 40-CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS | 32417005122 | TCM SER.LIM.CONS.LTDA 51/22 | 6/6/2024 | 6/6/2024 | BXD | 260.734,27 | 202.981,66 | 202.981,66 | CTR | 51/22 | EMP | 0347403 | PRESTACAO DE SERVICO DE LEITURA EM HIDROMETOD COM IMPRESSAO E ENTREGA SIMULTANEA DE CONTAS DE LIGA- COES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE BELEM/PA. PERIODO: 21/04 A 20/05/2024. |