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ANEXO 5
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Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
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Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025
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Identificación del Programa Presupuestario:22-E-ADULTOS MAYORES.
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Objetivo de Desarrollo Sostenible:1-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
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Eje del Plan Nacional de Desarrollo:2-POLÍTICA SOCIAL
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Eje del Plan Estatal de Desarrollo:01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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Programa Derivado del PED:2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
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Unidad Presupuestal:040105005 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES
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ClaveObjetivoNombreDefinición del indicadorMétodo de CálculoDescripción de VariablesTipo-Dimensión-FrecuenciaUnidad de MedidaLínea BaseMetasSentido del IndicadorParámetros de SemaforizaciónT1T2T3T4
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FinContribuir a una mayor calidad de vida en las personas adultas mayores mediante la ampliación de programas con acciones de atención integral para el bienestar, superando las condiciones de vulnerabilidad y ejercicio pleno de derechos sociales.Índice de Desarrollo Humano.Indicadores de bienestar por entidad federativa publicados por INEGI https://www.inegi.org.mx/app/bienestar/ en la dimensión Satisfacción de vida.Índice de Desarrollo Humano.El IDH sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas 1.- la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable. 2.- la educación. 3.-El acceso a recursos para gozar vida digna.Estratégico-Eficacia-AnualÍndice8.8 Índice de Desarrollo Humano, Satisfacción con la vida para el estado de Colima. (AÑO 2021 )0.80 Mantener en 0.8 el Indice de desarrollo humano.Ascendente000101.3
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PropósitoEl estado de Colima mantiene su índice de desarrollo humano mediante la atención de las personas adultas mayores y la coordinación interinstitucional.Porcentaje de personas adultas mayores atendidas.Se refiere a las personas adultas mayores de 60 años que reciben servicios y pensiones por parte del instituto para la atención de los adultos mayores.(Número de personas adultas mayores atendidas/número de personas adultas mayores programadas) *100Pensiones y servicios brindados: Apoyos económicos y servicios de asistencia social y jurídica recibidos por los adultos mayores que son brindados por el instituto. Pensiones y servicios programados: El total de apoyos y servicios señalados en la meta.Estratégico-Eficacia-AnualPorcentaje27,900 Personas adultas mayores atendidas. (AÑO 2023 )100.00 Atender a 28,800 personas adultas mayores.Ascendente25.53859.8108.8
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ComponentesC-001Personas adultas mayores de 60 a 64 años 11 meses con enfermedades crónico-degenerativas beneficiadas con pensiones bimestrales.Porcentaje de pensiones entregadas a personas adultas mayores.Porcentaje de pensiones entregadas por el instituto respecto a las programadas.(Número de pensiones entregadas/número de pensiones programadas) *100.Pensiones entregadas: Pensiones entregadas a las y los adultos mayores por parte del (IAAM). Pensiones programadas: El total de pensiones señaladas en la meta.Estratégico-Eficacia-AnualPorcentaje4,423 Pensiones otorgadas a personas adultas mayores. (AÑO 2023 )100.00 Otorgar 2,000 pensiones a personas adultas mayores.Ascendente255075100
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C-002Servicios de asistencia social y jurídica ofrecidos a personas adultas mayores.Porcentaje de cumplimiento de los servicios de asistenciales a personas adultas moyores.Cumplimiento de los servicios de asistencia social y jurídica a las personas adultas mayores con respecto a los servicios programados.(Número de servicios de asistencia social y jurídica otorgados / número de servicios de asistencia social y jurídica programados) * 100.Servicios de asistencia social y jurídica otorgados: Actividades de asistencia social y jurídica ofrecidos a las y los adultos mayores. Servicios de asistencia social y jurídica programados: El total de servicios de asistencia social y jurídica establecidos en la meta.Gestión-Eficacia-AnualPorcentaje23,477 Servicios a personas adultas mayores. (AÑO 2023 )100.00 Brindar el 100 porciento de 23,961 servicios a personas adultas mayores.Ascendente25.460.485.8144.7
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C-003Desempeño de funciones realizadas.Porcentaje de recurso ejercido.Se refiere a la ejecución del recurso para la operación del instituto.(Gasto operativo ejercidos / gasto operativo programados) * 100.Gasto operativo ejercidos: Desempeño de las funciones y gastos realizadas por el IAAM. Gasto operativo programados: Total del recurso presupuestado para el año 2025.Gestión-Eficacia-AnualPorcentaje$8´066.814 Gasto operativo y personal. (AÑO 2024 )100.00 Ejercer el 100 por ciento de $5,469,111 de gasto de operación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (Año 2024).Ascendente18.718.919.2129.1
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ActividadesA-01Ejecución de entregas de pensiones a adultos mayores de 60 a 64 años 11 meses con enfermedades crónico-degenerativas.Porcentaje de pensiones entregadas.pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años 11 meses respecto a las programadas.(Número de pensiones entregadas/número de pensiones programadas) *100.Pensiones entregadas: Cantidad de adultas y adultos mayores beneficiaras de las pensiones otorgadas. Pensiones programadas: El total de pensiones señaladas en la meta.Gestión-Eficacia-AnualPorcentaje4,423 Pensiones otorgadas a personas adultas mayores. (AÑO 2023 )100.00 Otorgar 2,000 pensiones a personas adultas mayores.Ascendente255075100
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A-01Prestación de servicios de asistencia social a las personas adultas mayores.Porcentaje de servicios de asistencia social.Adultos mayores atendidos con asistencia social respecto a los programados.(Número de personas adultas mayores que reciben servicios de asistencia social/ número de personas adultas mayores programadas para recibir asistencia social) *100.Adultos mayores que reciben servicios de asistencia social: Los servicios brindados de asistencia social a las y los adultos mayores. Personas adultas mayores programadas para recibir asistencia social: El total de servicios de asistencia social establecidos en la meta.Gestión-Eficacia-AnualPorcentaje8290 Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor. (AÑO 2023 )100.00 Brindar 8,500 servicios de asistencia social al adulto mayor.Ascendente26.168.4104.2168.9
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A-02Atención jurídica por parte de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.Porcentaje de servicios de jurídicos.Porcentaje de adultos mayores que reciben asistencia jurídica respecto a los programados.(Servicios jurídicos otorgados/servicios jurídicos programados) *100Personas adultas mayores que reciben atención jurídica: Los servicios brindados de atención jurídica a las y los adultos mayores. Personas adultas mayores programadas para recibir atención jurídica: El total de servicios de asistencia social y jurídica establecidos en la meta.Gestión-Eficacia-AnualPorcentaje15,187 Prestación de servicios de atención jurídica al adulto mayor. (AÑO 2023 )100.00 Brindar 15,461 servicios de atención jurídica al adulto mayor.Ascendente25.254.3101147.7
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A-01Realización de actividades administrativas para la operación del Instituto.Porcentaje del gasto ejercicio del Instituto.Se refiere a los pagos de actividades administrativa para la operación del Instituto.(Gasto operativo ejercidos / gasto operativo programados) * 100.Gasto ejercido: Uso del recurso financiero para actividades administrativas. Gasto programado: Total del recurso administrativo presupuestado para el año 2025.Gestión-Eficacia-AnualPorcentaje$1?454,880 Gasto operativo. (AÑO 2024 )100.00 Ejercer el 100 por ciento de $1,519,621 de los recursos destinados a las actividades administrativas.Ascendente16.517.718.187.8
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A-02Erogación de recursos para el pago de servicios personales del Instituto.Porcentaje de gasto de servicios personales ejercidoSe refiere al pago de los servicios personales del IAAM.(Gasto de servicios personales ejercido / gasto de servicios personales programado) * 100.Gasto de servicios personales ejercido:uso del recurso financiero para actividades de servicio personal. Gasto programado: Total del recurso financiero para actividades de servicio personal para el presupuesto del 2025.Gestión-Eficiencia-AnualPorcentaje$3?949,490 Gasto de servicios personales. (AÑO 2023 )100.00 Ejercer el 100 por ciento de $3,949,490 de los recursos destinados al pago de los servicios personales.Ascendente19.636.276.4123.3
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