| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток №2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | До рішення ___ сесіі Мереф'янської міської ради | ||||||||||||||||||||||||||
3 | VIII скликання №ххх/ від __.__._______р. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Звіт про виконання видаткової частини бюджету Мереф'янської міської територіальної громади за І квартал 2026 року | ||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | КПКВК МБ | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||
8 | Уточнений план на вказаний період | Виконано | % виконання | Відхилення | Уточнений план на вказаний період | Виконано | % виконання | Відхилення | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
10 | 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради | 57 984 783,00 | 12 552 461,29 | 21,65 | -45 432 321,71 | 92 074,40 | 92 074,40 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
11 | 0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 8 310 287,00 | 1 767 627,58 | 21,27 | -6 542 659,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
12 | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 551 300,00 | 695 793,09 | 19,59 | -2 855 506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
13 | 0111010 | Дошкільна освіта | 916 482,00 | 179 936,37 | 19,63 | -736 545,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
14 | 0611010 | Надання дошкільної освіти | 27 255 256,00 | 4 153 666,74 | 15,24 | -23 101 589,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
15 | 0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 10 284 330,00 | 2 844 075,64 | 27,65 | -7 440 254,36 | 3 499 227,48 | 3 499 227,48 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
16 | 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 28 915 365,00 | 4 058 594,63 | 14,04 | -24 856 770,37 | 932 603,32 | 932 603,32 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
17 | 0611031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 64 763 600,00 | 21 913 355,16 | 33,84 | -42 850 244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
18 | 0111080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 299 013,00 | 104 287,08 | 34,88 | -194 725,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
19 | 0611080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 7 671 867,00 | 1 754 862,11 | 22,87 | -5 917 004,89 | 465 300,00 | 0,00 | 0,00 | -465 300,00 | |||||||||||||||||
20 | 0611142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 135 120,00 | 0,00 | 0,00 | -135 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
21 | 0611151 | Забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету | 270 449,00 | 59 770,65 | 22,10 | -210 678,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
22 | 0611152 | Забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 620 349,00 | 469 455,91 | 28,97 | -1 150 893,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
23 | 0611160 | Забезпечення діяльності центрів професійного навчання педагогічних працівників | 1 925 238,00 | 222 102,17 | 11,54 | -1 703 135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
24 | 0611200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 123 700,00 | 38 345,53 | 31,00 | -85 354,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
25 | 0111300 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15374018,00 | 0,00 | 0,00 | -15 374 018,00 | |||||||||||||||||
26 | 0611300 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 632,00 | 0,00 | 0,00 | -1094632,00 | |||||||||||||||||
27 | 0611600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 984 400,00 | 2 992 200,00 | 50,00 | -2 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
28 | 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 9 790 137,00 | 1 246 481,38 | 12,73 | -8 543 655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
29 | 0112152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 515 717,00 | 124 304,50 | 24,10 | -391 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
30 | 0112170 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров’я | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 500 000,00 | |||||||||||||||||
31 | 0113032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку | 60 000,00 | 7 271,54 | 12,12 | -52 728,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
32 | 0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 10 039 021,00 | 2 308 423,48 | 22,99 | -7 730 597,52 | 1 182 553,77 | 1 011 832,99 | 85,56 | -170 720,78 | |||||||||||||||||
33 | 0613133 | Інші заклади та заклади молодіжної політики | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
34 | 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей | 326 340,00 | 0,00 | 0,00 | -326 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
35 | 0113160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю | 1 100 000,00 | 175 836,36 | 15,99 | -924 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
36 | 0113193 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 1 244 106,00 | 177 057,58 | 14,23 | -1 067 048,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
37 | 0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 22 839,00 | 0,00 | 0,00 | -22 839,00 | 292 527,15 | 292 527,15 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
38 | 0113242 | Інші видатки на соціальний захист населення | 13 573 966,00 | 2 561 145,68 | 18,87 | -11 012 820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
39 | 0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 271 322,00 | 71 824,38 | 26,47 | -199 497,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
40 | 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 748 076,00 | 283 954,65 | 16,24 | -1 464 121,35 | 30 429,13 | 30 429,13 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
41 | 0114060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1 400 549,00 | 630 659,05 | 45,03 | -769 889,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
42 | 0614060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 8 055 494,00 | 2 094 219,96 | 26,00 | -5 961 274,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
43 | 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 400 000,00 | 80 000,00 | 20,00 | -320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
44 | 0615011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 100 000,00 | 20 000,00 | 20,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
45 | 0615012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 100 000,00 | 10 000,00 | 10,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
46 | 0615031 | Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3 146 038,00 | 524 133,25 | 16,66 | -2 621 904,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
47 | 0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 133200,00 | 0,00 | 0,00 | -133 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
48 | 0116030 | організація благоустрою населених пунктів | 59 836 137,00 | 10 109 826,82 | 16,90 | -49 726 310,18 | 1 174 657,83 | 1 174 657,83 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
49 | 0116071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 4 999 635,00 | 428 395,69 | 8,57 | -4 571 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
50 | 0117130 | Проведення заходів із землеустрою | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | |||||||||||||||||
51 | 0117330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 091 172,00 | 0,00 | 0,00 | -7 091 172,00 | |||||||||||||||||
52 | 0117351 | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
53 | 0117367 | Реалізація проектів у рамках Програми відновлення України ІІІ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 853 607,00 | 0,00 | 0,00 | -6 853 607,00 | |||||||||||||||||
54 | 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 41 331 663,00 | 307 367,80 | 0,74 | -41 024 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
55 | 0117480 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3772742,00 | 0,00 | 0,00 | -3 772 742,00 | |||||||||||||||||
56 | 0117680 | Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування | 85 000,00 | 34 588,00 | 40,69 | -50 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
57 | 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 519 920,00 | 37 920,00 | 7,29 | -482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
58 | 0118311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | -119 000,00 | |||||||||||||||||
59 | 3718710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
60 | 3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 243000,00 | 50000,00 | 20,58 | -193000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
61 | 3719800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів | 1 800 000,00 | 700 000,00 | 38,89 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
62 | Разом | 381 178 699,00 | 75 789 944,07 | 19,88 | -305 388 754,93 | 52 004 544,08 | 7 033 352,30 | 13,52 | -42 471 191,78 | ||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Секретар Мереф'янської міської ради | Тетяна ДЯДЧЕНКО | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||