| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 16.01.2025 р. № 4-ОД §1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –43820643 гривень , у тому числі загального фонду – 42213247 гривень та спеціального фонду – 1607396 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення ХХVІ сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 24 листопада 2022 року №1074/22 "Про затвердження програми благоустрою Мереф’янської міської ради на 2023-2025 роки"(зі змінами); Рішення LVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 20.12.2024р №2028/24 "Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Покращення благоустрою, санітарного стану довкілля | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Реалізація комплексу заходів, щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій громади | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення освітленням вулиць громади | ||||||||||||||||||||||
29 | 2 | Забезпечення утримання в належному стані територій громади | ||||||||||||||||||||||
30 | 3 | Забезпечення озеленення території громади | ||||||||||||||||||||||
31 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
32 | гривень | |||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | Освітлення вулиць громади | 5 057 544 | 0 | 5 057 544 | |||||||||||||||||||
36 | 2 | Утримання в належному стані територій громади | 37 100 832 | 1 607 396 | 38 708 228 | |||||||||||||||||||
37 | 3 | Озеленення території громади | 54 871 | 0 | 54 871 | |||||||||||||||||||
38 | Усього | 42 213 247 | 1 607 396 | 43 820 643 | ||||||||||||||||||||
39 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
40 | гривень | |||||||||||||||||||||||
41 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
43 | 1 | Програма благоустрою Мереф’янської міської ради на 2023-2025 роки | 42 213 247 | 1 607 396 | 43 820 643 | |||||||||||||||||||
44 | Усього | 42 213 247 | 1 607 396 | 43 820 643 | ||||||||||||||||||||
45 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
46 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
48 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
49 | Обсяг витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення | грн. | кошторис | 4 517 504,00 | 0,00 | 4 517 504,00 | ||||||||||||||||||
50 | Обсяг витрат на проведення додаткових ліній зовнішнього освітлення | грн. | кошторис | 540 040,00 | 0,00 | 540 040,00 | ||||||||||||||||||
51 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 122,75 | 0,00 | 122,75 | ||||||||||||||||||
52 | Витрати на проведення робіт з благоустрою міста: | грн. | кошторис | 37 100 832,00 | 0,00 | 37 100 832,00 | ||||||||||||||||||
53 | Витрати на придбання ПММ та мастило | грн. | кошторис | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | ||||||||||||||||||
54 | Витрати на будівельно-господарські матеріали | грн. | кошторис | 29 631,00 | 0,00 | 29 631,00 | ||||||||||||||||||
55 | Витрати на запасні частини до спецобладнання та спецтехніки, автотранспорту | грн. | кошторис | 1 663 167,00 | 0,00 | 1 663 167,00 | ||||||||||||||||||
56 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (за рахунок коштів міського бюджету) | грн. | кошторис | 0,00 | 1 607 396,00 | 1 607 396,00 | ||||||||||||||||||
57 | Обсяг витрат на утримання існуючих зелених насаджень | грн. | кошторис | 54 871,00 | 0,00 | 54 871,00 | ||||||||||||||||||
58 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
59 | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується утримувати | п.м. | Програма благоустрою | 143 700,00 | 0,00 | 143 700,00 | ||||||||||||||||||
60 | Протяжність додаткових мереж зовнішнього освітлення | п.м. | дані відділу благоустрою | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | ||||||||||||||||||
61 | кількість обладнання і предметів довгострокового користування (за кошти міського бюджету) | од. | кошторис | 0,00 | 84,00 | 84,00 | ||||||||||||||||||
62 | Площа території, що підлягає утриманню та прибиранню | кв. м. | дані відділу благоустрою | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | ||||||||||||||||||
63 | Кількість існуючих зелених зон | од. | дані відділу благоустрою | 31,00 | 0,00 | 31,00 | ||||||||||||||||||
64 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
65 | Середня вартість утримання 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 31,44 | 0,00 | 31,44 | ||||||||||||||||||
66 | Середня вартість облаштування 1 м.п. додаткових мереж зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 216,02 | 0,00 | 216,02 | ||||||||||||||||||
67 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (за кошти міського бюджету) | грн. | розрахунок | 0,00 | 19 135,67 | 19 135,67 | ||||||||||||||||||
68 | Середні витрати на 1 кв.м території, що підлягає утриманню та прибиранню | грн. | розрахунок | 772,93 | 0,00 | 772,93 | ||||||||||||||||||
69 | Середня вартість утримання існуючих зелених зон | грн. | розрахунок | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 | ||||||||||||||||||
70 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
71 | Підвищення рівня задоволення населення освітленістю вулиць | відс. | дані відділу благоустрою | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||
72 | Питома вага додаткових ліній зовнішнього освітлення, які планується провести до проведених | відс. | дані відділу благоустрою | 1,80 | 0,00 | 1,80 | ||||||||||||||||||
73 | Питома вага придбаного обладнання до запланованого (за кошти міського бюджету) | відс. | план | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
74 | Підвищення рівня задоволення населення утриманням та прибиранням території громади | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
75 | Збільшення рівня задоволення населення озелененням | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
78 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
79 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
80 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
81 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
82 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
83 | 16.01.2025 р. | |||||||||||||||||||||||
84 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||