| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
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1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Entidad: EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P | Entidad: EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P | Entidad: ______________________________________________ | Entidad: ______________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vigencia 2022 | Vigencia: 2022 | Vigencia: ___________________________________________ | Vigencia: ___________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fecha publicación: | Fecha publicación: | Fecha publicación: ___________________________________ | Fecha publicación: ___________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Componente 1: | Gestion del Riesgo de Corrupcion -Mapa de Riesgos de Corrupción | Fecha seguimiento: Nro 1 | Fecha seguimiento: Nro 2 | Fecha seguimiento: : Nro 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Subcomponente: Son las partes integrantes del componente. | Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado. | Meta: Describa el fin que se pretende lograr | Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad. | Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | ||||||||||||||||||||||
14 | Subcomponente 1 | 1 | Determinar la forma de dar a conocer la política de administración del Riesgo aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. | Socialización política de administracion del Riesgo. | 30/04/2022 30/04/2022 | 2 | 1,9 | 95% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Política de Administración de Riesgos | 1,1 | Socialización de una estrategia que permita dar a conocer a los funcionarios de la entidad sobre dicha política | Publicación página web Política riesgos Actas de la socialización | Oficina Asesora de Planeación | 30/4/2022 | 1,1 | 1,1 | 90 | Por medio de correo electrico y publicacion de la pagina web se dio a conocer la actualizacion de la politica de riesgos | https://drive.google.com/file/d/10kN0R5dnK8uEQHFyL7Cp3cf4_eByTW0Q/view | 1,1 | 1,1 | 100 | se dio a conocer la politca de riesgos actualizada por medio del correo elecronico y publicada en la pagina web institucional, la cual fue aprobada por el comité de control interno. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 1,1 | 1,1 | 100 | se dio a conocer la politca de riesgos actualizada por medio del correo elecronico y publicada en la pagina web institucional, la cual fue aprobada por el comité de control interno. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | |||||||||||||||||||||
16 | 1,2 | Presentar ajustes y modificaciones en relación con las necesidades institucionales, con los resultados en los monitoreos presentados por las areas al tratamiento de los riesgos levantados en el inicio de la vigencia con base a la guía de administración de los riesgos | alimentar en el software kawak de los nuevos riesgos levantados emergentes identificados. | Oficina Asesora de Planeación | En cualquier momento | 1,2 | 1,2 | 100 | se realiza el seguimiento cuatrimestral de los riesgos y se realizo el respecto procesos del levantamiento de los riesgos en los meses de Diciembre y Enero. | https://drive.google.com/file/d/1SZbxIEpHEuAFByoS3I7q3v68sxLZYFlG/view | 1,2 | 1,2 | 100 | Actualmente se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupcion identificados para la vigencia 2022, a la fecha no han surgido riesgos emergentes, ni posible materializacion de los riesgos de corrucpcion para Emcartago ESP. | https://drive.google.com/file/d/1SszRtoYYOR8neUw4AqH4JNl0LxiZ5Drp/view | 1,2 | 1,2 | 100 | Actualmente se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupcion identificados para la vigencia 2022, a la fecha no han surgido riesgos emergentes, ni posible materializacion de los riesgos de corrucpcion para Emcartago ESP. | Gestión del Riesgo - EMCARTAGO ESP | ||||||||||||||||||||||
17 | Subcomponente 2 | 2 | Implementar herramientas para identificar, analizar, evaluar los riesgos, determinar roles y responsabilidades de cada uno de los procesos. | Mapa de riesgos EMCARTAGO | 28/02/2022 31/03/2022 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | consolidacion del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2,1 | Acompañamiento por parte de la oficina de Planeación en la identificacion, levantamiento y valoración de los riesgos de corrupción en el inicio de vigencia por los líderes de procesos | Riesgos identificados por líderes de procesos | Oficina Asesora de Planeación | 31/1/2022 | 2,1 | 2,1 | 100 | la oficina de planeacion realiza el acompañamiento en las diferentes dependencias de emcartago con la identificacion y monitoreo de los riesgos identificados para la vigencia | EVIDENCIAS PAAC 2022\PLANEACION\riesgos.pdf | 2,1 | 2,1 | 100 | la oficina de planeacion realiza el acompañamiento en las diferentes dependencias de emcartago con la identificacion y monitoreo de los riesgos identificados para la vigencia | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\PLANEACION\2 Monitoreo Riesgos- Plan Anticorrupcion.pdf | 2,1 | 2,1 | 100 | la oficina de planeacion realiza el acompañamiento en las diferentes dependencias de emcartago con la identificacion y monitoreo de los riesgos identificados para la vigencia | INFORME CUATRIMESTRAL | |||||||||||||||||||||
19 | 2,2 | Registrar y adelantar los correspondientes ajustes a la matriz de riesgos de corrupción en el software sobre los riesgos identificados. | Riesgos registrados en el módulo riesgos y oportunidades del software | Oficina Asesora de Planeación | En cualquier momento | 2,2 | 2,2 | 100 | para el mapa de riesgos se realiza los correspondintes ajustes sobre los riesgos identificados | EVIDENCIAS PAAC 2022\PLANEACION\Seguimiento Riesgos\Controles RC 1 Cuatrimestre.xls | 2,2 | 2,2 | 100 | para el mapa de riesgos se realiza los correspondintes ajustes sobre los riesgos identificados por el momento no se han realizado cambios a la matriz, ni al mapa de riesgos identificados para emcartago. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 2,2 | 2,2 | 100 | para el mapa de riesgos se realiza los correspondintes ajustes sobre los riesgos identificados por el momento no se han realizado cambios a la matriz, ni al mapa de riesgos identificados para emcartago. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | ||||||||||||||||||||||
20 | 2,3 | Valoración de los controles con su respectiva consolidación del mapa de riesgos de corrupción | Riesgos consolidados en el mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 2,3 | 2,3 | 100 | los controles son valorados cuatrimestral y se obtiene la consolidacion en el mapa de riesgos | EVIDENCIAS PAAC 2022\PLANEACION\Seguimiento Riesgos\Mapa Termico RC 2022 Emcartago.pdf | 2,3 | 2,3 | 100 | Cada cuatrimestre se realiza la evaluacion de los controles de los riesgos de corrupción indentificados para la vigencia 2022, en donde cada lider del proceso es el responsable de realizar su respectiva valoracion en los periodos de Abril - Agosto - Diciembre. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 2,3 | 2,3 | 100 | Cada cuatrimestre se realiza la evaluacion de los controles de los riesgos de corrupción indentificados para la vigencia 2022, en donde cada lider del proceso es el responsable de realizar su respectiva valoracion en los periodos de Abril - Agosto - Diciembre. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | ||||||||||||||||||||||
21 | Subcomponente 3 | 3 | Poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos para que conozcan la gestiòn del riesgo de la entidad | Mapa de riesgos públicado y socializado. | 15/02/2021 31/12/2021 | 3 | 2,4 | 80% | 3 | 2,4 | 80% | 3 | 2,4 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Consulta y divulgación | 3,1 | Realizar consulta, que permita conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y ciudadanos, respecto a la matriz de riesgos de corrupción | consulta opiniones y sugerencias | Oficina Asesora de Planeación | En cualquier momento | 3,1 | 3,1 | 70 | para la constuccion del PAAC se realizo una encuesta donde se les preguntaba a los usuarios cual creia que era un riesgo de corrupcion para emcartago, donde la califiacion mas representativa fue todas las anteriores con un 64% se anexa infome donde se evidenicas las graficas de la encuesta realizada se encuentra en el pagina 26 del informe | https://drive.google.com/file/d/1RYi4MpWMId-YJNz2W5Mk7totut6XztwJ/view | 3,1 | 3,1 | 70 | para la constuccion del PAAC se realizo una encuesta donde se les preguntaba a los usuarios cual creia que era un riesgo de corrupcion para emcartago, donde la califiacion mas representativa fue todas las anteriores con un 64% se anexa infome donde se evidenicas las graficas de la encuesta realizada se encuentra en el pagina 26 del informe | https://drive.google.com/file/d/1RYi4MpWMId-YJNz2W5Mk7totut6XztwJ/view | 3,1 | 3,1 | 70 | para la constuccion del PAAC se realizo una encuesta donde se les preguntaba a los usuarios cual creia que era un riesgo de corrupcion para emcartago, donde la califiacion mas representativa fue todas las anteriores con un 64% se anexa infome donde se evidenicas las graficas de la encuesta realizada se encuentra en el pagina 26 del informe | https://drive.google.com/file/d/1RYi4MpWMId-YJNz2W5Mk7totut6XztwJ/view | |||||||||||||||||||||
23 | 3,2 | Socialización a los procesos de la entidad del mapa de riesgo de corrupcion consolidado | Divulgaciòn actores internos y externos | Oficina Asesora de Planeación | 28/2/2022 | 3,2 | 3,2 | 80 | el mapa de riesgos de corrupcion ya se encuentra consoliadado se realizo con el monitoreo de los riesgos que fue realizado con los diferentes lideres de las areas queda pendiente ser subido a la pagina el informe de la de la gestion del riesgo | EVIDENCIAS PAAC 2022\PLANEACION\Seguimiento Riesgos\Controles RC 1 Cuatrimestre.xls | 3,2 | 3,2 | 80 | el mapa de riesgos de corrupcion se encuentra consoliadado y actualizado cada cuatrimestre con base al monitoreo y evaluacion de los controles de los riesgos que son realizados por los diferentes lideres y jefes de procesos. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 3,2 | 3,2 | 80 | el mapa de riesgos de corrupcion se encuentra consoliadado y actualizado cada cuatrimestre con base al monitoreo y evaluacion de los controles de los riesgos que son realizados por los diferentes lideres y jefes de procesos. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | ||||||||||||||||||||||
24 | 3,3 | Publicar en el sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información, la gestiòn del los Riesgos identificados | Consultas en la pagina web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 30/01/2022 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 3,3 | 3,3 | 90 | en la pagina web de la entidad se encuentra la gestion de riesgos y lo correspondiente con el proceso de Riesgos queda pendiente subir el 1 informe del monitoreo de la vigenica 2022 | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 3,3 | 3,3 | 90 | en la pagina web institucional de Emcartago ESP, se encuentran los respectivos seguimientoa a la gestion de riesgos queda pendiente subir el 2 informe del monitoreo de la vigenica 2022 | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 3,3 | 3,3 | 90 | en la pagina web institucional de Emcartago ESP, se encuentran los respectivos seguimientoa a la gestion de riesgos queda pendiente subir el 2 informe del monitoreo de la vigenica 2022 | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | ||||||||||||||||||||||
25 | Subcomponente 4 | 4 | Monitorear y revisar periodicamente la gestiòn del riesgo y la efectividad de los controles establecidos, si es del caso ajustarlo haciendo pùblico los cambios. | Monitore permanente | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 3 | 2,5 | 83% | 3 | 2,5 | 83% | 3 | 2,5 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Monitoreo y revisión | 4,1 | Monitorear periódicamente los controles por parte de los procesos en el software | monitoreo cuatrimestral de los controles en el software | Todos los procesos de la entidad | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 4,1 | 4,1 | 100 | los controles son valorados cuatrimestral y se realizan con todos los lideres de procesos de emcartago por medio del software Kawak se anexa informe | EVIDENCIAS PAAC 2022\PLANEACION\Seguimiento Riesgos | 4,1 | 4,1 | 100 | los controles son valorados cuatrimestral y se realizan con todos los lideres de procesos de emcartago por medio del software Kawak Pendiente informe 2 cuatrimestre | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 4,1 | 4,1 | 100 | los controles son valorados cuatrimestral y se realizan con todos los lideres de procesos de emcartago por medio del software Kawak Pendiente informe 2 cuatrimestre | Gestión del Riesgo - EMCARTAGO ESP | |||||||||||||||||||||
27 | 4.2 | Determinar oportunidades de mejora de los riesgos en zonas extremas y altas para garantizar que los controles sean eficaces y eficientes | Registro de las oportunidades de mejora | Control Interno (SIGA) | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 4.2 | 4.2 | 50 | De acuerdo a lo evidenciado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se emite un informe en donde se deja plasmado las debilidades y fortalezas, del mismo modo se suscribe plan de mejoramiento si da lugar a ello | 4.2 | 4.2 | 50 | De acuerdo a lo evidenciado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se emite un informe en donde se deja plasmado las debilidades y fortalezas, del mismo modo se suscribe plan de mejoramiento si da lugar a ello | 4.2 | 4.2 | 50 | De acuerdo a lo evidenciado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se emite un informe en donde se deja plasmado las debilidades y fortalezas, del mismo modo se suscribe plan de mejoramiento si da lugar a ello | |||||||||||||||||||||||||
28 | 4.3 | Detectar cambios e identificar riesgos emergentes | Eficacia y eficiencia en la gestiòn del riesgo | Todos los procesos de la entidad | En cualquier momento | 4.3 | 4.3 | 100 | cuando se detectan riesgos emergentes , se crea el riesgos con su respectivo control y se realiza tratamiento cuatrimestral, los cuales quedan en el mapa de riesgos y asignado a un responsable; es de aclarar que para la vigencia 2022 no se han detectado riesgos emergentes | EVIDENCIAS PAAC 2022\PLANEACION\Riesgos Emergentes II Semestre Financiera y Control Interno.xlsx | 4.3 | 4.3 | 100 | cuando se detectan riesgos emergentes , se crea el riesgos con su respectivo control y se realiza tratamiento cuatrimestral, los cuales quedan en el mapa de riesgos y asignado a un responsable; es de aclarar que para la vigencia 2022 no se han detectado riesgos emergentes | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 4.3 | 4.3 | 100 | cuando se detectan riesgos emergentes , se crea el riesgos con su respectivo control y se realiza tratamiento cuatrimestral, los cuales quedan en el mapa de riesgos y asignado a un responsable; es de aclarar que para la vigencia 2022 no se han detectado riesgos emergentes | Gestión del Riesgo - EMCARTAGO ESP | ||||||||||||||||||||||
29 | Subcomponente 5 | 5 | Realizar seguimiento donde se analice las causas, los riesgos de corrupciòn identificados y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgo. | Realizar las auditorias internas | 30/04/2022 31/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Seguimiento | 5,1 | Seguimiento a la gestion de riesgos de corrupcion conforme a la nomatividad vigente incluyendo su respectivo informe | Analisis de las causas y la efectividad de los controles registrados | Oficina de Control Interno-SiGA- | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 5,1 | 5,1 | 100 | La Oficina de Control Interno hace seguimento periodicamente a los riesgos que se encuentran registrados en Kawak para verificar si los controles están siendo efectivos y de de esta manera evitar su materialización | https://www.kawak.com.co/emcartago/gsr_riesgos_v3/rsg_consulta.php?oxm_id=201 | 5,1 | 5,1 | 100 | La Oficina de Control Interno hace seguimento periodicamente a los riesgos que se encuentran registrados en Kawak para verificar si los controles están siendo efectivos y de de esta manera evitar su materialización | 5,1 | 5,1 | 100 | La Oficina de Control Interno hace seguimento periodicamente a los riesgos que se encuentran registrados en Kawak para verificar si los controles están siendo efectivos y de de esta manera evitar su materialización | |||||||||||||||||||||||
31 | Componente 2: | Racionalizacion de Tramites | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Subcomponente 1 | 1 | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Establecer el inventario de tràmites propuestos por la Funciòn Pùblica y registrarlos en SUIT | 28/2/2022 | 5 | 4,6 | 92% | 5 | 4,6 | 92% | 5 | 4,7 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) | 1.1 | Revisar información sobre procesos misionales, sobre los productos que resultan de la ejecución de estos a traves de los tramites y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad. | Identificaciòn de todos los tràmites misionales | Comercial / Pqr | 30/4/2022 | 1.1 | 1.1 | 100 | Se encuentran identificados los procesos, en la página web de EMCARTAGO (oficina de Comercial y Atencion al Ciudadano) | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-oficina-comercial/ | 1.1 | 1.1 | 100 | Se encuentran identificados los procesos, en la página web de EMCARTAGO (oficina de Comercial y Atención al Ciudadano) | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-oficina-comercial/ | 1.1 | 1.1 | 100 | Se encuentran identificados los procesos, en la página web de EMCARTAGO (oficina de Comercial y Atención al Ciudadano) | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-oficina-comercial/ | |||||||||||||||||||||
35 | 1.2 | Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención. | Identificar los procesos responsables de los tramites en la entidad | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/4/2022 | 1.2 | 1.2 | 100 | El proceso se encuentra consignado dentro del mapa de procesos de Kawak de la Oficina de Comercial y igualmente se tiene un procedimiento sobre los tramites en la plataforma del SUIT y se encuentran registrados por la normativada que la exigen | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Comer y SUIT | 1.2 | 1.2 | 100 | El proceso se encuentra consignado dentro del mapa de procesos de Kawak de la Oficina de Comercial y igualmente se tiene un procedimiento sobre los tramites en la plataforma del SUIT y se encuentran registrados por la normativada que la exigen | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\PLANEACION\procedimineto SUIT.pdf | 1.2 | 1.2 | 100 | El proceso se encuentra consignado dentro del mapa de procesos de Kawak de la Oficina de Comercial y igualmente se tiene un procedimiento sobre los tramites en la plataforma del SUIT y se encuentran registrados por la normativada que la exigen | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\PLANEACION\procedimineto SUIT.pdf | ||||||||||||||||||||||
36 | 1.3 | Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes carácterísticas): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario. | Hoja de vida de los tràmites | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/4/2022 | 1.3 | 1.3 | 100 | Procedimiento de hoja de Vida Trámites se encuentra en el Kawak, donde se puede consultar y descargar;igualmente en la pagina web institucional se pueden ver los 15 tramites correspondientes con el paso a paso de lo requiere el usuario | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Hoja de vida tramites y servicios.pdf https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | 1.3 | 1.3 | 100 | Procedimiento de hoja de Vida Trámites se encuentra en el Kawak, donde se puede consultar y descargar;igualmente en la pagina web institucional se pueden ver los 15 tramites correspondientes con el paso a paso de lo requiere el usuario y se sigue trabajando de la manera legal como lo indica el tramite | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | 1.3 | 1.3 | 100 | Procedimiento de hoja de Vida Trámites se encuentra en el Kawak, donde se puede consultar y descargar;igualmente en la pagina web institucional se pueden ver los 15 tramites correspondientes con el paso a paso de lo requiere el usuario y se sigue trabajando de la manera legal como lo indica el tramite | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | ||||||||||||||||||||||
37 | 1.4 | Revisar la información que está cargada en el SUIT en su totalidad, para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad y están en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 | Actualizaciòn plataforma SUIT | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/4/2022 | 1.4 | 1,4 | 100 | los tramites que estan registrados en el SUIT fueron verificados y se encuentan con la informacion que requiere el decreto en mencion y estan inscritos y se actulizaron en la vigencia 2021-2022 | EVIDENCIAS 2022\SUIT(PLANEACION)\PLATAFORMA SUIT.pdf | 1.4 | 1.4 | 100 | los tramites que estan registrados en el SUIT fueron verificados y se encuentan con la informacion que requiere el decreto en mencion y estan inscritos y se actulizaron en la vigencia 2021-2022 | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\SUIT(PLANEACION)\PLATAFORMA SUIT.pdf | 1.4 | 1.4 | 100 | los tramites que estan registrados en el SUIT fueron verificados y se encuentan con la informacion que requiere el decreto en mencion y estan inscritos y se actulizaron en la vigencia 2021-2022 | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\SUIT(PLANEACION)\PLATAFORMA SUIT.pdf | ||||||||||||||||||||||
38 | 1,5 | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Divulgaciòn de los tràmites para los grupos de interes | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/comunicaciones/informatica | En cualquier momento | 1,5 | 1,5 | 60 | La informacion para los grupos de interes y la ciudadania en general, se realiza por las redes sociales canales de comunicación Oficial de Emcartago E.S.P (Facebook / Instagram) | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:106786825295170::::: | 1,5 | 1,5 | 60 | se encuentra en el mismo porcentaje | tps://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:7744422376155::::: | 1,5 | 1,5 | 70 | La informacion para los grupos de interes y la ciudadania en general, se realiza por las redes sociales canales de comunicación Oficial de Emcartago E.S.P (Facebook / Instagram) y pagina web emcartago.com | tps://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:7744422376155::::: | ||||||||||||||||||||||
39 | Subcomponente 2 | 2 | Focalizar aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanìa. | Analisis de los tràmites | 30/01/2022 31/12/2022 | 5 | 4,3 | 86% | 6 | 4,44 | 74% | 6 | 4,44 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Priorización participativa de Trámites a racionalizar | 2.1 | Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención y mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad | Optimizaciòn de los tramites | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2022 31/12/2022 | 2,1 | 2,1 | 50 | con el proceso de racionalización se llenaron las estadísticas de los 15 tramites registrados con respecto a las pqr y tramites recibidos debido a esto la plataforma del SUIT arrojo que 3 tramites los cuales son los que se deben priorizar para la racionalización de estos y mejorar la atención a los usuarios | EVIDENCIAS 2022\SUIT(PLANEACION)\ANALISIS DATOS DE OPERACION.pdf | 2,1 | 2,1 | 50 | se encuentra en el mismo porcentaje | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\SUIT(PLANEACION)\ANALISIS DATOS DE OPERACION.pdf | 2,1 | 2,1 | 50 | se encuentra en el mismo porcentaje | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\SUIT(PLANEACION)\ANALISIS DATOS DE OPERACION.pdf | |||||||||||||||||||||
41 | 2,2 | Identificar trámites que están relacionados con las metas del Plan Estratègico | Oficina Asesora de Planeación-SUIT | 30/06/2022 31/12/2022 | 2,3 | 2,3 | 100 | El Plan Estrategico se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Municipal, lo que permite identificar metas que estén alineadas con las metas del Plan Eatratégico. | 2,3 | 2,3 | 100 | El Plan Estrategico se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Municipal, lo que permite identificar metas que estén alineadas con las metas del Plan Eatratégico. | 2,3 | 2,3 | 100 | El Plan Estrategico se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Municipal, lo que permite identificar metas que estén alineadas con las metas del Plan Eatratégico. | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 2,3 | Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública | Oficina de Informàtica y Oficina de Atenciòn al ciudadano | 30/06/2022 31/12/2022 | 2,3 | 2,3 | 100 | Todos los trámites están incluidos dentro de los centros integrados del servicio al ciudadano ya que se encuentran unificados en el mismo lugar para que la gestión sea más fácil para el usuario. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-y-servicios-en-linea/ | 2,3 | 2,3 | 100 | Todos los trámites están incluidos dentro de los centros integrados del servicio al ciudadano ya que se encuentran unificados en el mismo lugar para que la gestión sea más fácil para el usuario. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-y-servicios-en-linea/ | 2,3 | 2,3 | 100 | Todos los trámites están incluidos dentro de los centros integrados del servicio al ciudadano ya que se encuentran unificados en el mismo lugar para que la gestión sea más fácil para el usuario. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-y-servicios-en-linea/ | |||||||||||||||||||||||
43 | 2,4 | Identificar y consultar a la ciudadania sobre los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos | SUIT/oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2022 31/12/2022 | 2,4 | 2,4 | 80 | En la encuesta implementada por el agente externo, se recogió la percepción ciudadana en cuanto a los servicios prestados por Emcartago E.S.P | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Informe de medición semestral.pptx | 2,4 | 2,4 | 20 | (No se tiene evidencia de un agente externo para este 2022) | 2,4 | 2,4 | 20 | (No se tiene evidencia de un agente externo para este 2022) | |||||||||||||||||||||||||
44 | 2,5 | Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2022 31/12/2022 | 2,5 | 2,5 | 100 | Se encuentran identificados para ello se adjuntan la resolucion de cobros de matrículas de acueducto y alcantarillado. Son los que generan mayor impacto económico de cobros a la Emcartago E.S.P | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Ressolución Acueducto y Alcantarillado 2020.pdf | 2,5 | 2,5 | 100 | se encuentra en el mismo porcentaje | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\Ressolución Acueducto y Alcantarillado 2020.pdf | 2,5 | 2,5 | 100 | se encuentra en el mismo porcentaje | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\Ressolución Acueducto y Alcantarillado 2020.pdf | |||||||||||||||||||||||
45 | Subcomponente 3 | 3 | Formular la estrategia de racionalización de trámites | Mejorar los tràmites a travès de la reducciòn de costos, documentos, tiempos entre otros | 02/01/2021 30/12/2021 | 5 | 4,35 | 87% | 5 | 4,25 | 85% | 5 | 4,5 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | 3.1 | Cumplir con la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites, priorizando el conjunto de trámites a racionalizar en la vigencia | Elaborar la estrategia de racionalizaciòn de tràmites acorde a lo exigido por la guìa. | Oficina Asesora de Planeación/dependencias responsables | 30/06/2022 31/12/2022 | 3.1 | 3.1 | 80 | para la estrategia de racionalizcion de tramites ya se esta implemntado donde la plataforma arrojo los tramites que deben ser priorizados para su racionalizacion y en la pagina del SUIT ya se comenzo con el proceso de racionalizacion | EVIDENCIAS 2022\SUIT(PLANEACION)\gestion_racionalizacion.jsf.pdf | 3.1 | 3.1 | 70 | para la estrategia de racionalizcion de tramites ya se esta implemntado donde la plataforma arrojo los tramites que deben ser priorizados para su racionalizacion, igualmente se encuentra en creacion la politica de Tramites para emcartago. | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\SUIT(PLANEACION)\gestion_racionalizacion.jsf.pdf | 3.1 | 3.1 | 80 | ya se encunetra en la pagina el SUIT los estrategia de racionalizacion de tramites por parte de las oficinas responsables | ||||||||||||||||||||||
47 | 3,2 | Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites (resolucion de cobros de servicios ) | oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2022 31/12/2022 | 3,2 | 3,2 | 100 | se realizó la respectiva resolucion donde se establece el Legal y sus tarifas para realizar el cobro a los Usuarios de los servicios públicos domiciliarios | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\RES Miscelaneas Acueducto 2020.pdf | 3,2 | 3,2 | 100 | se encuentra en el mismo porcentaje | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\RES Miscelaneas Acueducto 2020.pdf | 3,2 | 3,2 | 100 | Se cuenta con un correo institucional, donde se comparte informacion entre entidades. EMCARTAGO E.S.P. dispuso la cuenta de correo juridica@emcartago.com para la atención y trámite de las notificaciones judiciales de los procesos judiciales de la entidad. | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\RES Miscelaneas Acueducto 2020.pdf | |||||||||||||||||||||||
48 | 3,3 | Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, (disminucion de tiempo de respuesta y acceso a servicios sin necesidad de la presencialidad) | SUIT/oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2022 31/12/2022 | 3,3 | 3,3 | 65 | Para la estrategia de racionalización de trámites ya se está implementado donde la plataforma arrojo los trámites que deben ser priorizados para su racionalización, pero los trámites de emcartago se responden el término legal vigente | EVIDENCIAS 2022\SUIT(PLANEACION)\gestion_racionalizacion.jsf.pdf https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:4448487411537::::: | 3,3 | 3,3 | 65 | Para la estrategia de racionalización de trámites ya se está implementado donde la plataforma arrojo los trámites que deben ser priorizados para su racionalización, pero los trámites de emcartago se responden el término legal vigente | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\SUIT(PLANEACION)\gestion_racionalizacion.jsf.pdf | 3,3 | 3,3 | 80 | ya se encunetra en la pagina el SUIT los estrategia de racionalizacion de tramites por parte de las oficinas responsables | EVIDENCIAS PAAC 2022\Tercer Monitoreo Evidencias\racionalizacion de tramites.docx | |||||||||||||||||||||||
49 | 3,4 | Ampliar cobertura y accesibilidad de los canales de servicio para la prestación de los trámites | oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2022 31/12/2022 | 3,4 | 3,4 | 100 | En la página web, se encuentra el módulo de trámites para la gestion de trámites y servicios que ofrece Emcartago E.S.P | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:16601513760902::::: | 3,4 | 3,4 | 100 | En la página web, se encuentra el módulo de trámites para la gestion de trámites y servicios que ofrece Emcartago E.S.P e igualmente se encuentran en la pagina los 15 tramites publicados ara que los usuarios puedan acceder a ellos | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:14955405749130::::: | 3,4 | 3,4 | 100 | En la página web, se encuentra el módulo de trámites para la gestion de trámites y servicios que ofrece Emcartago E.S.P e igualmente se encuentran en la pagina los 15 tramites publicados ara que los usuarios puedan acceder a ellos | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:14955405749130::::: | |||||||||||||||||||||||
50 | 3,5 | Implementar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades | oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2022 31/12/2022 | 3,5 | 3,5 | 90 | Se cuenta con un correo institucional, donde se comparte informacion entre entidades. EMCARTAGO E.S.P. dispuso la cuenta de correo juridica@emcartago.com para la atención y trámite de las notificaciones judiciales de los procesos judiciales de la entidad. | contactenos@emcartago.com - juridica@emcartago.com | 3,5 | 3,5 | 90 | Se cuenta con un correo institucional, donde se comparte informacion entre entidades. EMCARTAGO E.S.P. dispuso la cuenta de correo juridica@emcartago.com para la atención y trámite de las notificaciones judiciales de los procesos judiciales de la entidad. | contactenos@emcartago.com - juridica@emcartago.com | 3,5 | 3,5 | 90 | Se cuenta con un correo institucional, donde se comparte informacion entre entidades. EMCARTAGO E.S.P. dispuso la cuenta de correo juridica@emcartago.com para la atención y trámite de las notificaciones judiciales de los procesos judiciales de la entidad. | contactenos@emcartago.com - juridica@emcartago.com | |||||||||||||||||||||||
51 | Subcomponente 4 | 4 | Compartir informaciòn entre las entidades estatales | Cadena de tràmites | 30/06/2022 31/12/2022 | 1 | 0,5 | 50% | 1 | 0,5 | 50% | 1 | 0,5 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Interoperabilidad | 4.1 | Identificar los que se consideran cadenas de tràmites y que sean de manera obligatoria ante otras instituciones (permiso de transito y de planeacion para las nuevas instalaciones) | Cadena de tràmites | SUIT/oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2022 31/12/2022 | 4.1 | 4,1 | 50 | Verificando la información suministrada por la plataforma del SUIT, EMCARTAGO E.S.P no posee trámites que generen cadena de trámites, pero por parte de los trámites de emcartago si hay tramites que se demoran por que se deben tramitar en otras instituciones como lo son matriculas, independización del servicio publico | 4.1 | 4.1 | 50 | verificando la información suministrada por la plataforma del SUIT, EMCARTAGO E.S.P no posee trámites que generen cadena de trámites, pero por parte de los trámites de emcartago si hay tramites que se demoran por que se deben tramitar en otras instituciones como lo son matriculas, independización del servicio publico | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\PLANEACION\SUIT V3 -Mis Cadenas de Trámites.pdf | 4.1 | 4.1 | 50 | verificando la información suministrada por la plataforma del SUIT, EMCARTAGO E.S.P no posee trámites que generen cadena de trámites, pero por parte de los trámites de emcartago si hay tramites que se demoran por que se deben tramitar en otras instituciones como lo son matriculas, independización del servicio publico | |||||||||||||||||||||||
53 | Componente 3: | Rendición de Cuentas | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Subcomponente 1: | 1 | Generar informaciòn de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles | Informes de gestión estructurados | 15/02/2022 28/03/2022 | 3 | 1,97 | 66% | 3 | 2,5 | 83% | 3 | 2,5 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Informacion de calidad y en el lenguaje comprensible. | 1.1 | Publicar en la página web oficial de la entidad y compartirlo con los funcionarios publicos el informe anual de gestion de la vigencia inmediatamente anterior | Informes de gestión estructurado y publicado en la pagina web de la entidad | Gerencia/comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación | 31/1/2022 | 1,1 | 1.1 | 100 | se ecuentra publicado en la pagina web institucional | https://emcartago.com/rendiciondecuentas/#1583350289529-8ed7e48f-698b | 1,1 | 1,1 | 100 | se ecuentra publicado en la pagina web institucional | https://emcartago.com/rendicion2022/ | 1,1 | 1,1 | 100 | se ecuentra publicado en la pagina web institucional | https://emcartago.com/rendicion2022/ | |||||||||||||||||||||
57 | 1.2 | Publicar en la pagina web oficial de la entidad el componente de transparencia la estrategia de rendición de cuentas, con el fin que los diferentes grupos de interés y la ciudadanía en general conozcan los detalles de como se realizarán los ejercicios de rendición de cuentas programados por la entidad. | publicacion de la estrategia de la rendicion de cuentas | Gerencia/Comunicaciones/Responsabilidad Social | en el primer cuatrimestre de la vigencia | 1,2 | 1,2 | 50 | Se realizó la consolidación, aprobación y socialización a través de las mesas de trabajo, Falta publicar en página web (por favor indicar en qué lugar de la página web iría publicado para hacer el respectivo trámite) | https://www.facebook.com/emcartago.esp/videos/491063996010487 | 1,2 | 1,2 | 50 | Se realizó la consolidación, aprobación y socialización a través de las mesas de trabajo pero aun no se sube en la pagina web la estrategia | 1,2 | 1,2 | 50 | Se realizó la consolidación, aprobación y socialización a través de las mesas de trabajo pero aun no se sube en la pagina web la estrategia | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1.3 | Consolidar y publicar los resultados de la audiencia de rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos Dar respuesta escritas o mediante correo si se generaron preguntas en el proceso de rendicion de cuentas, a las preguntas de los ciudadanos | resultado de la audiencia publica de rendicion de cuentas | Gerencia/comunicaciones | en el primer cuatrimestre de la vigencia | 1,3 | 1,3 | 50 | Consolidado. Pendiente de publicar | EVIDENCIAS 2022\COMUNICACIONES\Rendición de Cuentas\1.3 | 1,3 | 1,3 | 100 | Esta consolidado y publicado en la pagina web institucional, ya que las respuestas a las preguntas realizada por la cuidadania estan en el video de rendicion de cuentas | https://drive.google.com/file/d/1zZL-qagBE4sEWrqpJIiDTqj5KwQl_hlX/view https://emcartago.com/rendicion2022/ | 1,3 | 1,3 | 100 | Esta consolidado y publicado en la pagina web institucional, ya que las respuestas a las preguntas realizada por la cuidadania estan en el video de rendicion de cuentas | https://drive.google.com/file/d/1zZL-qagBE4sEWrqpJIiDTqj5KwQl_hlX/view https://emcartago.com/rendicion2022/ | ||||||||||||||||||||||
59 | Subcomponente 2: | 2 | Explicaciones y justificaciones o respuestas ante las inquietudes de los ciudadanos relacionados con los resultados expuestos. | Realizar a travès de espacios presenciales o virtuales para mantener un contacto directo con el ciudadano | 15/03/2021 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones. | 2.1 | Identificar, definir y realizar los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas, a traves del plan de comunicaciones | Definir los elementos de dialogo ante las inquietudes de los ciudadanos | Gerencia/comunicaciones | en el primer cuatrimestre de la vigencia | 2.1 | 2.1 | 100 | Definido en la estrategia | EVIDENCIAS 2022\COMUNICACIONES\Rendición de Cuentas\2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | Definido en la estrategia | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\COMUNICACIONES\2.1 PLAN DE ACTIVIDADES 2022.pdf | 2.1 | 2,1 | 100 | Definido en la estrategia y se encuentra en la pagina web | https://drive.google.com/file/d/1NIE7e5O2_Q-ZIZuYYazoZ5C2MqYTE4kM/view | |||||||||||||||||||||
61 | Subcomponente 3: | 3 | Planear acciones que contribuyan a la interiorizaciòn de la cultura de rendiciòn de cuentas en los grupos de interès | Mejorar la participaciòn ciudadana en la rendiciòn de cuentas | 15/03/2022 | 2 | 1,3 | 65% | 2 | 1,89 | 95% | 2 | 1,89 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | fomentar la cultura de la rendición de cuentas . | 3,1 | Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas con el fin de generar cultura de rendición de cuentas | Seguimiento Plan Institucional de Capacitación | Gerencia/comunicaciones/Talento Humano | En cualquier momento | 3.1 | 3,1 | 50 | La oficina de talento humano aporta a este indicador capacitando a los funcionarios en atencion al ciudadano y a la fecha se encuentra aproximadamente la totalidad de los funcionarios capacitados | EVIDENCIAS 2022\TALENTO HUMANO\ACTA ASISTENCIA DIPLOMADO.pdf | 3.1 | 3.1 | 90 | El Próximo Lunes 5 De Septiembre Iniciaremos Un Diplomado Retos E Innovación En El Accionar De La Gestión Pública Contemporánea Con La Participación De 120 Funcionarios Que Incluye El Tema De Participación Ciudadana ;por parte de la oficina de comunicaciones se realizaron mesas de trabajo sobre la rendicion de cuentas, y se implementaria la escuela de liderazgo y participacion cuidadana | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\TALENTO HUMANO\DIPLOMADO.pdf | 3.1 | 3.1 | 90 | se capacito al personal sobre temas deDiplomado Retos E Innovación En El Accionar De La Gestión Pública, El Tema De Participación Ciudadana ;por parte de la oficina de comunicaciones se realizaron mesas de trabajo sobre la rendicion de cuentas, y se implementaria la escuela de liderazgo y participacion cuidadana | ||||||||||||||||||||||
63 | 3,2 | Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con resultados sobre la percepción del proceso | Gerencia/comunicaciones | en el primer cuatrimestre de la vigencia | 3.2 | 3.2 | 80 | Se aplicó la encuesta al finalizar la audiencia. Pendiente de publicar el informe | EVIDENCIAS 2022\COMUNICACIONES\Rendición de Cuentas\1.3 | 3.2 | 3.2 | 100 | Se aplicó la encuesta al finalizar la audiencia y ya se publico el informe | https://drive.google.com/file/d/1zZL-qagBE4sEWrqpJIiDTqj5KwQl_hlX/view | 3.2 | 3.2 | 100 | Se aplicó la encuesta al finalizar la audiencia y ya se publico el informe | https://drive.google.com/file/d/1zZL-qagBE4sEWrqpJIiDTqj5KwQl_hlX/view | ||||||||||||||||||||||
64 | Subcomponente 4: | 4 | Realizar la autoevaluaciòn del cumplimiento de lo planeado, asì como las acciones para garantizar que la evaluaciòn realizada por la ciudadanìa durante el año retroalimente la gestiòn de la entidad para mejorarla | Evaluaciòn interna y externa del proceso de rendiciòn de cuentas | 30/3/2022 | 3 | 0,99 | 33% | 3 | 1,98 | 66% | 3 | 1,98 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación. | Informe de rendicion de cuentas publicado en la pagina web | Gerencia/Comunicaciones | En cualquier momento | 4.1 | 4.1 | 50 | Consolidado. Pendiente de publicar | EVIDENCIAS 2022\COMUNICACIONES\Rendición de Cuentas\1.3 | 4.1 | 4.1 | 100 | Publicado en la pagina web | https://emcartago.com/rendicion2022/ | 4.1 | 4.1 | 100 | Publicado en la pagina web | https://emcartago.com/rendicion2022/ | |||||||||||||||||||||
66 | 4.2 | Realizar seguimiento permanente a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad | seguimiento a la estrategia de rendicion de cuentas | Gerencia/Comunicaciones | 30/06/2022 31/12/2022 | 4.2 | 4.2 | 0 | No se ha hecho | 4.2 | 4.2 | 0 | no se lleva seguimiento | 4.2 | 4.2 | 0 | no se lleva seguimiento | |||||||||||||||||||||||||
67 | 4,3 | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analisis de la encuesta y publicada en la pàgina web | Gerencia/Comunicaciones | 30/4/2022 | 4.3 | 4.3 | 50 | Consolidado. Pendiente de publicar | EVIDENCIAS 2022\COMUNICACIONES\Rendición de Cuentas\1.3 | 4.3 | 4.3 | 100 | Esta consolidado y publicado en la pagina web institucional, | https://drive.google.com/file/d/1zZL-qagBE4sEWrqpJIiDTqj5KwQl_hlX/view | 4.3 | 4.3 | 100 | Esta consolidado y publicado en la pagina web institucional, | https://drive.google.com/file/d/1zZL-qagBE4sEWrqpJIiDTqj5KwQl_hlX/view | ||||||||||||||||||||||
68 | Componente 4: | Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Subcomponente 1 | 1 | Formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. | Determinar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | 28/02/2022 30/04/2022 30/06/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 4 | 2,6 | 65% | 4 | 2,8 | 70% | 4 | 3,6 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1,1 | Caracterizar la población usuaria de sus bienes y servicios. | Caracterizacion de los grupos de valor al 100%. | Gerencia/ Responsabilidad social. /comercial | 28/02/2022 | 1.1 | 1.1 | 0 | no hay caracterizaion de usuarios | 1.1 | 1.1 | 0 | no hay caracterizaion de usuarios | 1.1 | 1.1 | 80 | se realizo la caracterizacion de usuario con ayuda de un ente externo, dejando evidencias de lo investigadose anexa informe | EVIDENCIAS PAAC 2022\Tercer Monitoreo Evidencias\PQR\Caracterizacion Usuarios EMCARTAGO ESP 2022.pdf | |||||||||||||||||||||||
72 | 1,2 | Realizar la encuesta de prestación del servicio al ciudadano que incluya los productos y partes interesadas de la percepción | Encuesta prestación del servicio | Oficina comercial | 30/06/2022 31/12/2022 | 1,2 | 1.2 | 100 | La encuesta se encuentra publicada en la página de gestión de informes | https://drive.google.com/file/d/17Hj6sMGrNyE39IIBcHJ4whTZhg8viCtu/view | 1,2 | 1,2 | 100 | La encuesta se encuentra publicada en la página de gestión de informes | https://drive.google.com/file/d/1SCZpjPQgPwsMZ6-JCXCL34L2Vm-IAs6o/view | 1,2 | 1,2 | 100 | La encuesta se encuentra publicada en la página de gestión de informes | https://drive.google.com/file/d/1HeBx1wm_JKSvGUTxv8C4oTE5oICVhwSX/view?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
73 | 1,3 | Realizar la encuesta de satisfacción al ciudadano que incluya los productos y partes interesadas de la percepción | Encuesta de satisfacción al ciudadano | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 1.3 | 1.3 | 70 | Para el trimestre comprendido entre Enero y Marzo del 2022, se realizaron de manera aleatoria 60 encuestas, a las personas que voluntariamente accedieron a contestarla. | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Encuestas (enero - marzo).pdf | 1.3 | 1.3 | 90 | Se realizo la encuenta con los usuarios que participarion y ya se encuentra publicada en la pagina web | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/encuestas-de-satisfaccion-de-usuario/#2022 | 1.3 | 1.3 | 90 | Se realizo la encuenta con los usuarios que participarion y ya se encuentra publicada en la pagina web | https://drive.google.com/file/d/1HeBx1wm_JKSvGUTxv8C4oTE5oICVhwSX/view | ||||||||||||||||||||||
74 | 1,4 | Elaborar e implementar el manual de atención al usuario, protocolo de atención, y realizar su debido seguimiento | Manual de atención al usuario, protocolo de atención | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano | 30/06/2022 31/12/2022 | 1.4 | 1.4 | 90 | El proceso se encuentra estipulado y consignado dentro de los documentos de consulta, y se subió a los procedimientos de Kawak Emcartago E.S.P | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Protocolo Interno Gestion de PQR´S.pdf | 1.4 | 1.4 | 90 | El proceso se encuentra estipulado y consignado dentro de los documentos de consulta, y se subió a los procedimientos de Kawak Emcartago E.S.P | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\Protocolo Interno Gestion de PQR´S.pdf | 1.4 | 1.4 | 90 | El proceso se encuentra estipulado y consignado dentro de los documentos de consulta, y se subió a los procedimientos de Kawak Emcartago E.S.P | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\Protocolo Interno Gestion de PQR´S.pdf | ||||||||||||||||||||||
75 | Subcomponente 2 | 2 | Fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Mejorar la interacciòn con los ciudadanos | 30/06/2022 31/12/2022 | 5 | 4,6 | 92% | 5 | 4,6 | 92% | 5 | 4,6 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2,1 | Realizar ajustes razonables a los espacios fisicos de atenciòn y servicio al ciudadano e implementar acciones que permitan el acceso real a todas personas en situación de discapacidad. | Garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Oficina de Atenciòn al ciudadano/Talento Humano/Gerencia | Todo el año | 2,1 | 2,1 | 80 | En lo transcurrido del año 2021 se realizó remodelación a la oficina de atención al ciudadano, donde se adecuaron los accesos a la Oficina, esto conforme a la exigibilidad normativa, con respecto a las personas en situación de discapacidad. | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Informe Financiera Remodelación.pdf | 2,1 | 2,1 | 80 | Se realizó la instalación de cinta antideslizante para facilitar el acceso y evitar caídas de los usuarios y/o funcionarios | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\TALENTO HUMANO\IMG-20220812-WA0058.jpg | 2,1 | 2,1 | 80 | Se realizó la instalación de cinta antideslizante para facilitar el acceso y evitar caídas de los usuarios y/o funcionarios | se sigue en el mismo porcentaje | |||||||||||||||||||||
77 | 2,2 | Publicación de la información de los diferentes canales de atencion | Garantizar la accesibilidad de la informaciòn por medio de la pàgina web de la entidad | Oficina de Informàtica/Oficina de Atenciòn al ciudadano | Todo el año | 2,2 | 2,2 | 90 | En la página Web, se orienta a los Usuarios y Ciudadanía en general, orientándolos por los distintos canales que ha dispuesto Emcartago E.S.P como medios alternativos para realizar los diferentes procesos que sean de interés del Ciudadano. | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\links con los diferentes trámites que se pueden realizar en la página EMCARTAGO E.pdf | 2,2 | 2,2 | 90 | En la página Web, se orienta a los Usuarios y Ciudadanía en general, orientándolos por los distintos canales que ha dispuesto Emcartago E.S.P como medios alternativos para realizar los diferentes procesos que sean de interés del Ciudadano. | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\links con los diferentes trámites que se pueden realizar en la página EMCARTAGO E.pdf | 2,2 | 2,2 | 90 | En la página Web, se orienta a los Usuarios y Ciudadanía en general, orientándolos por los distintos canales que ha dispuesto Emcartago E.S.P como medios alternativos para realizar los diferentes procesos que sean de interés del Ciudadano. | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\links con los diferentes trámites que se pueden realizar en la página EMCARTAGO E.pdf | ||||||||||||||||||||||
78 | 2,3 | Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Informes de PQRDS publicados página web | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano | 30/06/2022 31/12/2022 | 2,3 | 2,3 | 100 | Se han realizado los informes en lo transcurrido de los últimos años, los informes se basan en las estadísticas que arroja el software Comercial; esta medición permite generar los reportes con mayor exactitud. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | 2,3 | 2,3 | 100 | Se han realizado los informes que se basan en las estadísticas que arroja el software Comercial; esta medición permite generar los reportes con mayor exactitud. | https://drive.google.com/file/d/1QofpHw-YoG6b3kOMVx4xZx6iWQ1IKT9s/view | 2,3 | 2,3 | 100 | Se han realizado los informes que se basan en las estadísticas que arroja el software Comercial; esta medición permite generar los reportes con mayor exactitud. | https://drive.google.com/file/d/1QofpHw-YoG6b3kOMVx4xZx6iWQ1IKT9s/view | ||||||||||||||||||||||
79 | 2,4 | Diagnosticar la forma en la que operan los distintos canales de atención, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y establecer recomendaciones de mejora. | Garantizar el uso de los canales de atención. | Oficina de Atenciòn al ciudadano | Todo el año | 2,4 | 2,4 | 90 | Emcartago E.S.P en su página web, ofrece a los Usuarios y ciudadanía en general, diferentes alternativas (links) que lo conducen a consultar, presentar peticiones, saber el estado de su petición, reporte de daños, solicitar información, consultar informes por trimestre o anuales y demás opciones que encontrará en la web | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\links con los diferentes trámites que se pueden realizar en la página EMCARTAGO E.pdf | 2,4 | 2,4 | 90 | Emcartago E.S.P en su página web, ofrece a los Usuarios y ciudadanía en general, diferentes alternativas (links) que lo conducen a consultar, presentar peticiones, saber el estado de su petición, reporte de daños, solicitar información, consultar informes por trimestre o anuales y demás opciones que encontrará en la web | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\links con los diferentes trámites que se pueden realizar en la página EMCARTAGO E.pdf | 2,4 | 2,4 | 90 | Emcartago E.S.P en su página web, ofrece a los Usuarios y ciudadanía en general, diferentes alternativas (links) que lo conducen a consultar, presentar peticiones, saber el estado de su petición, reporte de daños, solicitar información, consultar informes por trimestre o anuales y demás opciones que encontrará en la web | se sigue en el mismo porcentaje | ||||||||||||||||||||||
80 | 2,5 | Implementar sistemas de informaciòn para facilitar la gestiòn del ciudadano | Garantizar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Oficina de Informàtica y Oficina de Atenciòn al ciudadano | Todo el año | 2,5 | 2,5 | 100 | En este link se le puede realizar seguimiento a los requerimientos, se debe ingresar el # de radicado como tambien y el codigo de verificacion. Que se encuentran en el stiker donde está el código de barras. | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:5503478154075::::: | 2,5 | 2,5 | 100 | En este link se le puede realizar seguimiento a los requerimientos, se debe ingresar el # de radicado como tambien y el codigo de verificacion. Que se encuentran en el stiker donde está el código de barras | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:5503478154075::::: | 2,5 | 2,5 | 100 | En este link se le puede realizar seguimiento a los requerimientos, se debe ingresar el # de radicado como tambien y el codigo de verificacion. Que se encuentran en el stiker donde está el código de barras. | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:5503478154075::::: | ||||||||||||||||||||||
81 | Subcomponente 3 | 3 | Formular acciones para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano y para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. | Fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | 30/06/2022 30/11/2022 | 2 | 1,57 | 79% | 2 | 1,54 | 77% | 2 | 1,55 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Talento Humano | 3,1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temàticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Capacitaciones para los servidores publicos en temas de servicio al cliente | Oficina de Talento Humano | 28/2/2022 | 3,1 | 3,1 | 80 | A la fecha se encuentran capacitados la mayoria de los funcionarios de EMCARTAGO E.S.P | EVIDENCIAS 2022\TALENTO HUMANO\ACTA ASISTENCIA DIPLOMADO.pdf | 3,1 | 3,1 | 85 | el próximo lunes 5 de septiembre iniciaremos unos diplomados retos e innovación en el accionar de la gestión pública contemporánea con la participación de 120 funcionarios que incluye el tema de participación ciudadana | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\TALENTO HUMANO\DIPLOMADO.pdf | 3,1 | 3,1 | 85 | el próximo lunes 5 de septiembre iniciaremos unos diplomados retos e innovación en el accionar de la gestión pública contemporánea con la participación de 120 funcionarios que incluye el tema de participación ciudadana | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\TALENTO HUMANO\DIPLOMADO.pdf | |||||||||||||||||||||
83 | 3,2 | Realizar el curso de lenguaje claro para promover un lenguaje comprensible en el servicio público, de manera que los ciudadanos tengan claridad y confianza sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que pueden solucionar sus inquietudes (para el personal que tenga relacion directa con los usuarios) | Realizar el curso de lenguaje de todos los funcionarios de la entidad | Oficina de Talento Humano/Oficina de Atenciòn al Ciudadano/Subgerencia Administrativa | 30/06/2022 31/12/2022 | 3,2 | 3,2 | 78 | Se tiene como línea base 209 funcionarios de los cuales aun falta el 22% | EVIDENCIAS 2022\SUB ADMINISTRATIVA\LISTADO FUNCIONARIOS LENGUAJE CLARO.pdf | 3,2 | 3,2 | 69 | A todas las personas que se vinculan, se les entrega el Formato Lista de Chequeo Inducción, con el fin de que el Jefe o Líder lo oriente para las capacitaciones que debe recibir. Es decir 142 funcionarios han entregado el certificado en el curso Lenguaje Claro. | EVIDENCIAS PAAC 2022\Segundo Monitoreo Evidencias\SUB ADMINISTRATIVA\CURSO LEGUAJE CLARO - FORMATO DE INDUCCIÓN Y CURSOS.pdf | 3,2 | 3,2 | 70 | A todas las personas que se vinculan, se les entrega el Formato Lista de Chequeo Inducción, con el fin de que el Jefe o Líder lo oriente para que realice las capacitaciones que debe realizar. | Certificación Lenguaje Claro de un funcionario | ||||||||||||||||||||||
84 | Subcomponente 4 | 4 | formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. | Cumplimiento en la normatividad vigente | 30/1/2022 | 3 | 2,25 | 75% | 3 | 2,25 | 75% | 3 | 2,25 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Normativo y procedimental | 4,1 | Aprobar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo | Oficina de Atención al ciudadano | 30/1/2022 | 4,1 | 4,1 | 100 | Actualmente se cuenta con el reglamento interno de gestión de P.Q.R. | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Reglamento Interno Gestion de PQR´S.pdf | 4,1 | 4,1 | 100 | Actualmente se cuenta con el reglamento interno de gestión de P.Q.R. | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\Reglamento Interno Gestion de PQR´S.pdf | 4,1 | 4,1 | 100 | Actualmente se cuenta con el reglamento interno de gestión de P.Q.R. | se continua con la actividad | |||||||||||||||||||||
86 | 4,2 | Según la acorde a política publica de servicio al ciudadano es necesario generar condiciones y capacidades institucionales que faciliten el diálogo a los grupos de interés sobre sus derechos y deberes | Capacitar y socializar a los usuarios sobre sus derechos y deberes | Oficina de Atención al ciudadano | Todo el año | 4,2 | 4,2 | 45 | La Oficina de Atención al Ciudadano, en sus instalaciones en cartelera de información mantiene publicada la carta de trato digno, al igual que los derechos y deberes del usuario. De esta manera se reafirma el compromiso de Emcartago en procura de ofrecer una atención integral a la ciudadanía. | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO.pdf | 4,2 | 4,2 | 45 | La Oficina de Atención al Ciudadano, en sus instalaciones en cartelera de información mantiene publicada la carta de trato digno, al igual que los derechos y deberes del usuario. De esta manera se reafirma el compromiso de Emcartago en procura de ofrecer una atención integral a la ciudadanía. | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO.pdf | 4,2 | 4,2 | 45 | La Oficina de Atención al Ciudadano, en sus instalaciones en cartelera de información mantiene publicada la carta de trato digno, al igual que los derechos y deberes del usuario. De esta manera se reafirma el compromiso de Emcartago en procura de ofrecer una atención integral a la ciudadanía. | se continua con la actividad | ||||||||||||||||||||||
87 | 4,3 | capacitar a la comunidad sobre los tramites y servicios | Capacitar y socializar a los usuarios sobre los tramites y servicios de Emcartago | Oficina de Atención al ciudadano/ Responsabilidad social/comunicaciones | Todo el año | 4,3 | 4,3 | 80 | Emcartago E.S.P tiene diferentes canales de difusión de la información Institucional, (Página Web, Facebook, Instagram) coordinada por la Oficina de Comunicaciones, donde se encarga de difundir la información que corresponde al interés de la ciudadanía, brindando de esta manera información Oficial de Empresas Municipales de Cartago, en tiempo real. | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Trámites y servicios ofrecidos por EMCARTAGO E.pdf | 4,3 | 4,3 | 80 | se encuentra en el mismo porcentaje | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMERCIAL - PQR\Trámites y servicios ofrecidos por EMCARTAGO E.pdf | 4,3 | 4,3 | 80 | se encuentra en el mismo porcentaje | se continua con la actividad | ||||||||||||||||||||||
88 | Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Subcomponente 1 | 1 | Garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responder de buena fé, de manera adecuada, verz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la función pública. | Cumplir en la implementacion de la políca de acceso a la información pública | 30/03/2021 30/12/2021 | 5 | 4,3 | 86% | 4 | 3,6 | 90% | 4 | 3,65 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Transparencia Activa | 1,1 | Mejorar fluidez en las comunicaciones (horizontal/vertical) y agilidad en la toma de decisiones ( oportunidad de la informacion en cuanto a suspensiones programadas) | Divulgación constante de información de interes | Gerencia/Comunicaciones | todo el año | 1,1 | 1,1 | 100 | Se hace a partir de las solicitudes de divulgación de información y a través de redes sociales | EVIDENCIAS 2022\COMUNICACIONES\Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1,1 | 1,1 | 100 | Se hace a partir de las solicitudes de divulgación de información y a través de redes sociales | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMUNICACIONES\Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1,1 | 1,1 | 100 | Se hace a partir de las solicitudes de divulgación de información y a través de redes sociales | EVIDENCIAS PAAC 2022\Primer Monitoreo Evidencias\COMUNICACIONES\Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | |||||||||||||||||||||
92 | 1,2 | Desarrollar la matriz de cumplimiento de la ley 1712 del 2014 de acuerdo a la resolución 1519 del 2020 y los anexos 1, 2,3 y 4 emitidas por Mintic, con el fin de obtener un resultado satisfactorio para Emcartago del índice de Trasparencia y Acceso a la información publica | Matriz de cumplimiento de la ley 1712 del 2014 | Oficina Informatica | 30/05/2022 | 1,2 | 1,2 | 80 | se tiene construida la matriz de cumplimiento con respecto a la dependcias de emcartago | https://emcartagoesp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/informatica_emcartago_com/EWJtAC7N65RFu7Xvocf-nasBpDTPDWNdq2nedpDb2Sg2fA?e=hRJ6gI | 1,2 | 1,2 | 80 | se tiene construida la matriz de cumplimiento con respecto a la dependcias de emcartago | https://emcartagoesp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/informatica_emcartago_com/EWJtAC7N65RFu7Xvocf-nasBpDTPDWNdq2nedpDb2Sg2fA?e=hRJ6gI | 1,2 | 1,2 | 80 | se tiene construida la matriz de cumplimiento con respecto a la dependcias de emcartago | https://emcartagoesp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/informatica_emcartago_com/EWJtAC7N65RFu7Xvocf-nasBpDTPDWNdq2nedpDb2Sg2fA?e=hRJ6gI | ||||||||||||||||||||||
93 | 1,3 | Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo a la contenido en la pagina web de Emcartago | publicacion en la pagina web por parte de toda las dependencias | Todas las dependencias/ Oficina Informatica | 30/05/2022 | 1,3 | 1,3 | 80 | La informacion contable y financiera, Normatividad | EVIDENCIAS 2022\INFORMATICA\PUBLICACION PAGINA WEB.pdf | 1,3 | 1,3 | 80 | La informacion contable y financiera, Normatividad | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/estados-financieros/ | 1,3 | 1,3 | 85 | La informacion contable y financiera, Normatividad, archivo, Servicios administrativos | https://emcartago.com/transparencia/ | ||||||||||||||||||||||
94 | 1,4 | Realizar el seguimiento a la publicación de información por parte de las dependencias en la pagina web de Emcartago | seguimiento a la pagina web | Oficina de Control Interno SIGA | 30/06/2022 | 1,4 | 1,4 | 70 | La Oficina de Control Interno por medio de la Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA valida lo que se encuentra publicado en la página web de la entidad, cabe aclarar que para esta vigencia está pendiente capacitación por parte de la procuraduría en lo relacionado con respecto a los nuevos cargues de dicha matriz, por lo cual está oficina ha estado enviando correos electrónicos recordándole a las diferentes áreas sobre la importancia de mantener la página actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | EVIDENCIAS 2022\INFORMATICA\SIGA.pdf | 1,4 | 1,4 | 90 | La Oficina de Control Interno por medio de la Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA valida lo que se encuentra publicado en la página web de la entidad, es de indicar que al momento de la auditoría se está realizando la consolidadción de dicha matriz para posteriromente ser cargada la ind¿formación y dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page | 1,4 | 1,4 | 90 | La Oficina de Control Interno por medio de la Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA valida lo que se encuentra publicado en la página web de la entidad, es de indicar que al momento de la auditoría se está realizando la consolidadción de dicha matriz para posteriromente ser cargada la ind¿formación y dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page | ||||||||||||||||||||||
95 | 1,5 | Divulgación de datos abiertos | Garantizar la disponibilidad de acceso a la información | Oficina de informática/Todas las dependencias | todo el año | 1,5 | 1,5 | 100 | en la pagina web de la entidad se estan publicando como corresponden los datos abiertos por parte de emcartago | https://emcartago.com/datos-abiertos/ | 1,5 | 1,5 | 100 | en la pagina web de la entidad se estan publicando como corresponden los datos abiertos por parte de emcartago | https://emcartago.com/datos-abiertos/ | 1,5 | 1,5 | 100 | en la pagina web de la entidad se estan publicando como corresponden los datos abiertos por parte de emcartago | https://emcartago.com/datos-abiertos/ | ||||||||||||||||||||||
96 | Subcomponente 2 | 2 | Responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración de la entidad | Garantizar en responder las solicitudes de acceso a la información en los terminos establecidos en la Ley | 02/01/2022 30/12/2022 | 4 | 3,5 | 88% | 4 | 3,55 | 89% | 4 | 3,55 | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | Transparencia Pasiva | 2,1 | Responder las PQRS en el plazo determinado según la normatividad. | Garantizar un adecuada gestión de las solicitudes de información | Oficina de Atención al ciudadano | Todo el año | 2,1 | 2,1 | 55 | Durante lo transcurrido del año 2022, solo han presentado los usuarios #1 sola solicitud de información la cual se le dio su respectivo trámite dentro de los 10 días siguientes, cumpliendo con los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015 | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Solicitud Informacion expediente.pdf | 2,1 | 2,1 | 55 | Durante lo transcurrido del año 2022, solo han presentado los usuarios #1 sola solicitud de información la cual se le dio su respectivo trámite dentro de los 10 días siguientes, cumpliendo con los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015 | https://drive.google.com/file/d/1QofpHw-YoG6b3kOMVx4xZx6iWQ1IKT9s/view | 2,1 | 2,1 | 55 | Durante lo transcurrido del año 2022, solo han presentado los usuarios #1 sola solicitud de información la cual se le dio su respectivo trámite dentro de los 10 días siguientes, cumpliendo con los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015 | https://drive.google.com/file/d/1QofpHw-YoG6b3kOMVx4xZx6iWQ1IKT9s/view | |||||||||||||||||||||
98 | 2,2 | Llevar un registro de todos los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía. Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc. | Trimestral | 2,2 | 2,2 | 100 | se realiza los seguimientos a todas las Pqr recibidas en la Oficina de Atención al ciudadano. Todo se centraliza por medio del SITAC | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\estadisticas juridica por concepto primer trimestre (acueducto).pdf | 2,2 | 2,2 | 100 | se realiza los seguimientos a todas las Pqr recibidas en la Oficina de Atención al ciudadano. Todo se centraliza por medio de SYSPOTEC y SITAC | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-y-servicios-en-linea/ | 2,2 | 2,2 | 100 | se realiza los seguimientos a todas las Pqr recibidas en la Oficina de Atención al ciudadano. Todo se centraliza por medio de SYSPOTEC y SITAC | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-y-servicios-en-linea/ | ||||||||||||||||||||||||
99 | 2,3 | En los informes de gestión dar a conocer el número de PQRS que se recibe mensualmente | 15/2/2022 | 2,3 | 2,3 | 100 | Se presentan los informes donde se realizan de manera mensual o trimestral las pqr´s recibidas y resueltas. Allí se discrimina por categorías las que más se reciben frecuentemente | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Informe trimestre Enero - Marzo 2022.pdf | 2,3 | 2,3 | 100 | Se presentan los informes donde se realizan de manera mensual o trimestral las pqr´s recibidas y resueltas. Allí se discrimina por categorías las que más se reciben frecuentemente | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | 2,3 | 2,3 | 100 | Se presentan los informes donde se realizan de manera mensual o trimestral las pqr´s recibidas y resueltas. Allí se discrimina por categorías las que más se reciben frecuentemente | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | ||||||||||||||||||||||||
100 | 2,4 | En los informes dar a conocer el número de solicitudes de información, el tiempo que se ha tomado para responder y contestado de manera negativa los derechos de petición que reciben mensualmente | 30/04/2022 31/08/2022 28/12/2022 | 2,4 | 2,4 | 100 | Dentro de las categorías que se relacionan en la tabla se encuentran inmersas columnas con la siguiente información: recibido, atendido, resuelto, accede, no accede, parcial, estas subcategorías corresponden al seguimiento interno que se le realiza a las PQR´S mediante el Software Comercial, SITAC, esto nos permite llevar una trazabilidad a cada requerimiento para su seguimiento y completo desarrollo; agotándose el surtimiento idóneo en cada caso | EVIDENCIAS 2022\COMERCIAL - PQR\Informe trimestre Enero - Marzo 2022.pdf | 2,4 | 2,4 | 100 | Dentro de las categorías que se relacionan en la tabla se encuentran inmersas columnas con la siguiente información: recibido, atendido, resuelto, accede, no accede, parcial, estas subcategorías corresponden al seguimiento interno que se le realiza a las PQR´S | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | 2,4 | 2,4 | 100 | Dentro de las categorías que se relacionan en la tabla se encuentran inmersas columnas con la siguiente información: recibido, atendido, resuelto, accede, no accede, parcial, estas subcategorías corresponden al seguimiento interno que se le realiza a las PQR´S | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | ||||||||||||||||||||||||