ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ44118820
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Фінансовий відділ44118820
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0754700000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Оптимальне та раціональне формування доходів бюджету
27
2Підвищення ефективності розподілу коштів
28
29
5. Мета бюджетної програми
30
Забезпечення виконання фінансовим відділом наданих законодавством повноважень
31
32
6. Завдання бюджетної програми
33
№ з/пЗавдання
35
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
36
2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
39
 гривень
40
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
42
1234567891011
44
1Забезпечення здійснення функцій і повноважень фінансового відділу822 800,000,00822 800,00809 662,210,00809 662,21-13 137,790,00-13 137,79
45
Запроваджено режим економії по енергоносіях;
Заробітна плата залишилася невикористаною із-за відсутності коштів по КЕКВ 2120 у звязку з виплатою лікарняних
46
УСЬОГО822 800,000,00822 800,00809 662,210,00809 662,21-13 137,790,00-13 137,79
47
48
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
49
 гривень
50
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
51
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
52
12345678910
54
Усього0,000,000,000,000,00
55
56
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
57
58
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
59
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
60
12345678910111213
62
0Затрат
63
0кількість штатних одиницьод.штатний розпис404404,000,000,000,00
64
0Продукту
65
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації вхідної документації15001502420242,0092,000,0092,00
66
0кількість підготовлених розпоряджень на фінансуванняод.електронний реєстр30003002270227,00-73,000,00-73,00
67
0Ефективності
68
0Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджетуод.розрахунково15153063063,0048,00-15,0033,00
69
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.штатний розпис1430143156,60156,6013,600,0013,60
70
71
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
72
Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.
Відхилення між затвердженими кошторисними призначеннями та касовими видатками через відсутність потреби.
73
74
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
75
76
начальникВ.П Варга
77
(підпис)(ініціали та прізвище)
78
79
80
81
(підпис)(ініціали та прізвище)
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109