ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
 TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)
REGIONAL 2 .... TAHUN 2025
5
6
7
NO TUJUANINDIKATORSASARANPROGRAMPICPLAN
/ ACT		WAKTU PELAKSANAAN KETERANGAN
8
BULAN
9
123456789101112
10
1Meningkatan Sarana dan Prasarana K3 (CONTOH)Dokumen Kebutuhan Sarana Prasarana K3 Cabang- File Dokumen Kebutuhan Sarana Prasarana Cabang Tahun 2024
- File Update progress pemenuhan Sarana Prasarana di Tahun 2024 		Melakukan Pendataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan masing-masing CabangTim HSSEPlan
11
Actual
12
Update Anggaran yang tersedia - File Dokumen anggaran eksisting Membuat dokumen anggaran ter-update eksisting Tim HSSEPlan
13
Actual
14
Dokumentasi Pembuatan Sarana dan Prasarana K3- File Bukti Pelaksanaan Pembuatan Sarana dan Prasarana K3 Membuat dokumen Bukti Pelaksanaan Sarana dan Prasarana K3Tim HSSEPlan
15
Actual
16
2Melakukan Internalisasi budaya K3Dokumen dan Jadwal Safety Campaign 1x/bulan- Safety Forum (1x / Triwulan (minimal 1x per 3 bulan) berupa Lesson Learned / Sharing Session /COP K3)
- Media Blasting (1x/Minggu)		- Melakukan Sharing Session / Leason Learned / COP K3 secara offline/online
- Melakukan Media Blasting dengan share materi K3 berupa poster
- Mengumpulkan bukti pelaksanaan safety campaign berupa file poster dan pendataan jadwal sharing 		Tim HSSEPlan
17
Actual
18
Dokumen Jadwal dan Bukti Pelaksanaan (Laporan) Manajemen Walkthrough (MWT)- MWT (1x/Triwulan untuk RH/Div Head Ops, Direksi SH/SVP yang membidangi HSSE, GH K3- Melakukan Management Walkthough
- Membuat Laporan Management Walkthrough		Tim HSSEPlan
19
Actual
20
Monitoring Pelaksanaan Safety PatrolPelaksanaan Safety patrol sebanyak 4x per hari- Melakukan pengawasan terhadap unsafe act dan unsafe condition
- melakukan pengawasan secara berkesinambungan pada area kerja masing-masing
- Membuat laporan pada safety patrol setiap minggu		Tim HSSEPlan
21
Actual
22
Dokumen bukti Pelaksanaan Safety/Silent InspectionSilent incpection dilaksanakan setiap satu triwulan sekali- Melakukan silent inspection dengan melihat unsafe act dan unsafe condition yang dilakukan pada area secara acak setiap 1 bulan sekalix-
- Membuat laporan kepada Div Head terhadap hasil inspektion dan monitoring tindaklanjutnya 		Tim HSSEPlan
23
Actual
24
Dokumen Simulasi Tanggap Darurat- Monitoring pelaksanaan simulasi tanggap darurat pada cabang setahun sekali- Melakukan riviu pelaksanaan simulasi tanggap darurat yang dilakusanakan oleh cabangTim HSSEPlan
25
Actual
26
3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
4
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6Mengimplementasikan ISO 14001:2015 di Kantor Pusat Regional 2 dan CabangRKML File Rencana Kerja Manajemen bidang Lingkungan- Penyusunan program-program lingkungan selama periode 1 tahunTim HSSEPlan
61
Actual
62
Laporan Hasil Pemantauan LingkunganFile Laporan Hasil Pemantauan Lingkungan semesteran- Pengadaan Konsultan Pemantauan Lingkungan
- Pelaksanaan Pekerjaan Pemantauan Lingkungan
- Pelaporan hasil Pemantauan Lingkungan		Tim HSSEPlan
63
Actual
64
Skenario dan Dokumen Pelaksanaan Drill Tanggap Darurat Lingkungan- File dokumen Skenario Drill Tanggap Darurat
- Terlaksananya Drill Tanggap Darurat (minimal 1x/tahun)
- File dokumen laporan pelaksanaan Drill Tanggap Darurat		- Menyusun Skenario Drill Tanggap Darurat
- Mempersiapkan pelaksanaan Drill Tanggap Darurat
- Menyusun laporan Pelaksanaan Drill Tanggap Darurat 		Tim HSSEPlan
65
Actual
66
SK Tim Tanggap Darurat Regional 2- SK Tim Tanggap Darurat Regional 2- Menyusun struktur organisasi tim tanggap darurat
- Menyusun tugas dan wewenang masing-masing bagian
- Menetapkan personil sesuai tupoksi & keahliannya		Tim HSSEPlan
67
Actual
68
Dokumen PDPL/IADLFile PDPL/IADL- Menganalisis aspek dan dampak lingkungan dari setiap aktivitas di setiap divisi
- Menyusun dokumen PDPL/IADL		Tim HSSEPlan
69
Actual
70
Hasil Audit Internal dan Eksternal ISO 14001 serta tindaklanjut perbaikan - File NCR Audit Internal
- File NCR Audit Eksternal
- File monitoring tindak lanjut temuan audit internal dan audit eksternal ISO14001		- Melaksanakan audit internal dan audit eksternal ISO14001
- Melaksanakan tindak lanjut perbaikan temuan audit internal dan audit eksternal ISO14001		Tim HSSEPlan
71
Actual
72
7
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
8Monitoring Tingkat Pemenuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup (PROPER/Sanksi Administratif)Raport Proper BiruLaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh cabang di bidang pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah B3, pengelolaan B3, dan pengelolaan sampah- Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup
- Pemenuhan kompetensi lingkungan hidup
- Pemenuhan perijinan fasilitas lingkungan hidup
- Pemenuhan kerjasama pihak ketiga berijin		Tim HSSEPlan
83
Actual
84
Laporan tingkat pemenuhan ketaatan kriteria Proper bagi cabang yang menjadi peserta Proper- Pelaporan secara online dan offline kepada Instansi lingkungan hidupTim HSSEPlan
85
Actual
86
Pencabutan sanksi administrasiLaporan tingkat pemenuhan Sanksi Administratif bagi cabang yang sedang dalam penaatan sanksi adminsitrasi dari pemerintah- Pemenuhan temuan sanksi administratifTim HSSEPlan
87
Actual
88
Surat pencabutan sanksi administratif bagi cabang yang sedang dalam penaatan sanksi adminsitrasi dari pemerintah- Pelaporan hasil tindak lanjut
- Verifikasi lapangan		Tim HSSEPlan
89
Actual
90
9
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Jakarta, 12 Februari 2024
100