| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 06 | 43122946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2. | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 061 | 43122946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3. | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0610160 | 0160 | 0111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Підвищення ефективністі,прозорісті,підзвітністі та результативності управління відповідно до нормативно-правових документів,що регулюють його діяльність. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4.2. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Оранізаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності гуманітарного відділу.Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку,інформаційних потреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4.3. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази,розвиток інформатизації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 зі змінами та доповненнями, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ,рішення сесії №7763-100-VІІІ від 24.12.2025р "Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2026р" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | загальний фонд, у тому числі: | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Натходження до спеціального фонду не буде проводитись,оскільки відповідні джерела надходжень відсутні(не очікуються) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 1 568 875 | 2 040 000 | 2 400 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | загальний фонд | 1 568 875 | 2 040 000 | 2 400 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 355 300 | 449 000 | 528 000 | 451 000 | 451 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | загальний фонд | 355 300 | 449 000 | 528 000 | 451 000 | 451 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 8 308 | 37 000 | 32 000 | 37 000 | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | загальний фонд | 8 308 | 37 000 | 32 000 | 37 000 | 37 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 24 159 | 38 000 | 43 300 | 38 000 | 38 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | загальний фонд | 24 159 | 38 000 | 43 300 | 38 000 | 38 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі: | 8 400 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | загальний фонд | 8 400 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | УСЬОГО, у тому числі: | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | загальний фонд | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Код Класифікації кредитуванн я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | УСЬОГО, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Зміни у структурі видатків/наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники не планується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази,розвиток інформатизації, у тому числі: | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Х | загальний фонд | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Х | загальний фонд | 1 965 042 | 2 588 000 | 3 027 300 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Зміни у структурі видатків/наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники не планується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Загальні витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | грн. | 1965042,29 | 0,00 | 1965042,29 | 2581500,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Кількість працівників апарату управління (чоловіки) | осіб | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Кількість працівників апарату управління (жінки) | осіб | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Середні витрати на рік на одного працівника | грн. | 393008,00 | 0,00 | 393008,00 | 516300,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||