ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
2
3
4
Додаток 1
5
до розпорядження начальника Бахмутської міської військової
адміністрації Бахмутського району Донецької області
6
10/9/2024№212 рр
7
Бахмутська мiська рада
8
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
9
(Додаток 1 до розпорядження начальника Бахмутської міської військової
адміністрації Бахмутського району Донецької області 08.01.2024 № 6 рр)
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.0100000Бахмутська мiська рада04052732
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0110000Бахмутська міська рада04052732
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0551100000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань28 908 800,00гривень, у тому числі загального фонду28 591 500,00гривень та
22
спеціального фонду317 300,00гривень.
23
24
5. Підстави для виконання бюджетної програми
25
Конституція України ;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік";
ПКМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами); Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.04.2021 за № 474/36096 (зі змінами);
Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 22.12.2023 № 242 рр "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);
Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 22.12.2023 № 243 рр "Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).
26
27
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
28
№ з/пЦіль державної політики
31
1Забезпечення виконання наданих законодавством функцій і повноважень територіальної громади, щодо якісного життєзабезпечення громадян, надання їм необхідних послуг та забезпечення реалізації природних прав і свобод людини
32
33
7. Мета бюджетної програми
34
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Бахмутської міської ради
35
36
8. Завдання бюджетної програми
37
№ з/пЗавдання
40
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
41
42
9. Напрями використання бюджетних коштів
43
гривень
44
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
45
46
12345
48
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень28 591 500,00300,0028 591 800,00
49
2Придбання комп'ютерної техніки (багатофункціональних пристроїв)27 000,0027 000,00
50
3Придбання цифрового фотоапарату40 000,0040 000,00
51
4Придбання портативних зарядних станцій250 000,00250 000,00
52
УСЬОГО28 591 500,00317 300,0028 908 800,00
53
54
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
56
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
57
58
12345
60
1Програма економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2024 рік0,00317 000,00317 000,00
61
Усього0,00317 000,00317 000,00
62
63
64
11. Результативні показники бюджетної програми
65
67
68
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
69
1234567
70
0затрат
71
кількість штатних одиницьод.Штатний розпис110,000,00110,00
72
0продукту
73
0Кількість підготовлених розпоряджень міського головиод.Журнал реєстрації750,000,00750,00
74
0Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скаргод.Реєстр вхідної кореспонденції6 700,000,006 700,00
75
0Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, зобов`язань, фінансових зобов`язань та платіжних дорученьод.Електронні та паперові носії530,000,00530,00
76
0Кількість проведених засідань, нарад семінарівод.Журнал реєстрації130,000,00130,00
77
0ефективності
78
0Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок7,000,007,00
79
0Кількість підготовлених проєктів розпоряджень міського голови на одного працівникаод.Розрахунок61,000,0061,00
80
0Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, зобов`язань, фінансових зобов`язань та платіжних доручень на одного працівникаод.Розрахунок5,000,005,00
81
0Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівникаод.Розрахунок1,000,001,00
82
0витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Розрахунок259 923,000,00259 923,00
83
0якості
84
0Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількостівідс.Розрахунок100,000,00100,00
85
0затрат
86
Видатки на придбання комп'ютерної техніки (багатофункціональних пристроїв)грн.Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік від 13.02.2024 № 50100,0027 000,0027 000,00
87
0продукту
88
Кількість комп'ютерної техніки (багатофункціональних пристроїв)од.Договір, накладна0,002,002,00
89
0ефективності
90
0Середні видатки на придбання однієї комп'ютерної техніки (багатофункціонального пристрою)грн.Розрахунок0,0013 500,0013 500,00
91
0якості
92
0Забезпечення оновлення ком'ютерної технікивідс.Розрахунок0,00100,00100,00
93
0затрат
94
Видатки на придбання цифрового фотоапаратугрн.Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік від 08.05.2024 № 50240,0040 000,0040 000,00
95
0продукту
96
Кількість техніки од.Договір, накладна0,001,001,00
97
0ефективності
98
0Середні видатки на придбання однієї одиниці техніки грн.Розрахунок0,0040 000,0040 000,00
99
0якості
100
0Забезпечення оновлення технікивідс.Розрахунок0,00100,00100,00
101
0затрат
102
Видатки на придбання портативних зарядних станційгрн.Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік від 07.10.2024 № 50500,00250 000,00250 000,00
103
0продукту
104
Кількість станцій од.Договір, накладна0,005,005,00
105
0ефективності
106
0Середні видатки на придбання однієї станції грн.Розрахунок0,0050 000,0050 000,00
107
0ефективності
108
0Самозабезпечення електричною енергією для безперебійної роботи у критичних ситуаціяхвідс.Розрахунок0,00100,00100,00