Copy of ASESMEN RISK REGISTER(1).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DAFTAR RESIKO RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO BOJONEGORO
2
3
4	UNIT KERJA: INSTALASI RAWAT INAP
5	No	Risiko	Dampak	Probabilitas	Detectability	Skor	Kriteria	Tindakan Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab
6	I	Risiko Terkait Pelayanan Pasien/ Patient Care Related Risk
7	1	kesalahan pasien/ identifikasi pasien	3	2	2	12	Rendah	Kros cek saat penerimaan pasien	Ka. Ruang
8	2	kesalahan diagnosa	3	2	2	12	Rendah	Saling melengkapi antar PPA	DPJP
9	3	kesalahan advis	3	2	2	12	Rendah	Verifikasi oleh PPA	DPJP
10	4	kesalahan obat	4	4	3	48	Sedang	Cross ceck sebelum pemberian obat	Perawat
11	5	obat tidak tersedia/ kadaluwarsa	4	1	1	4	Rendah	Cross ceck sebelum pemakaian	Apoteker
12	6	kesalahan pengambilan sampel untuk transfuse	3	1	1	3	Rendah	Double cross ceck	Perawat
13	7	kesalahan tindakan medis (transfusi, injeksi, dll)	3	1	1	3	Rendah	Double cross ceck	Perawat
14	8	kesalahan pemberian diet	3	1	1	3	Rendah	Crosceck petugas gizi	Petugas gizi
15	9	Pasien jatuh	3	1	1	3	Rendah	Assesmen resiko jatuh lebih intensif	Perawat
16	10	kesalahan komunikasi dalam serah terima pasien	3	2	1	6	Rendah	Sosialisasi SPO serah terima	Ka. Ruang
17	11	Terjadi penularan penyakit (nosocomial)	3	1	1	3	Rendah	Sosialisasi PPI oleh seluruh petugas	Komite PPI
18	12	Pasien tidak kooperatif	3	2	3	18	Rendah	Pelatihan komunikasi efektif	Diklat
19	13	reaksi obat/ transfusi/ tindakan	3	1	1	3	Rendah	Double crossceck	Perawat
20	II	Risiko Terkait Medis/ Medical Staff Related
21	1	Tidak mencatat tindakan di rekam medis	2	3	3	18	Rendah	Sosialisasi petugas	Perawat
22	2	Tidak menandatangani rekam medis	3	3	4	36	Rendah	Sosialisasi PPA	PPA
23	3	Insiden kesalahan mencatat rekam medis	2	3	3	18	Rendah	Sosialisasi pedoman RM	PPA
24	4	Penegakan diagnosa yang lama	3	3	3	27	Rendah
25	5	konsul dokter spesialis yg lama	3	2	3	18	Rendah	Koordinasi komite medik, yanmed	Yanmed
26	6	tidak divisite dokter spesialis	3	1	1	3	Rendah
27	7	respon time yang lama	3	2	3	18	Rendah	Evaluasi SPO dan birokrasi	Ka. IRNA
28	8	blangko inform consent tidak lengkap	3	1	1	3	Rendah	Sosialisasi petugas	Ka. IRNA
29	9	tidak memberikan penjelasan pada pasien	4	3	3	36	Rendah	Training komunikasi efektif	Diklat
30	10	Insiden kesalahan komunikasi dalam serah terima pasien	3	3	3	27	Rendah	Sosialisasi SPO serah terima	Ka. Ruang
31	III	Risiko Terkait Karyawan/ Employee Related Risk
32	1	Insiden terpeleset dan jatuh	3	2	2	12	Rendah	Pemasangan tanda licin	K3RS
33	3	Terjadi penularan penyakit	3	3	4	36	Rendah	Pemeriksaan kesehatan karyawan berkala	K3RS
34	4	Stress kerja	3	3	4	36	Rendah	Refresh karyawan, mutasi rotasi	Subbag kepegawaian
35	5	Tidak tersedia APD di unit kerja	4	2	3	24	Rendah	Usulan APD secara berkala	Karu
36	6	petugas bekerja tanpa menggunakan APD	4	2	4	32	Rendah	Audit penggunaan APD	PPI
37	7	Ketidakpatuhan cuci tangan	4	2	2	16	Rendah	Audit Hand hygiene	PPI
38	8	tertusuk jarum	5	2	2	20	Rendah	Sosialisasi menyuntik yang aman	PPI
39	9	terkena tumpahan/ percikan darah/cairan tubuh pasien	4	2	3	24	Rendah	Sosialisasi penggunaan APD	Karu
40	10	ketidaksesuaian pelaksanaan etika batuk	3	3	4	36	Rendah	Sosialisasi etika batuk	PPI
41	IV	Risiko Terkait Keuangan/ Financial Related Risk
42	1	Tagihan ke pasien yg tidak terbayar	3	3	3	27	Rendah	Double crossceck petugas administrasi	Admin Ruangan
43	2	Penundaan pembayaran pasien	3	2	4	24	Rendah	Usulan ada unit penjaminan 24 jam	PAT
44	3	asuransi tidak aktif	3	3	3	27	Rendah	Tersedia akses di Admissi	Admissi
45	4	ketidak lengkapan persyaratan klaim	3	5	5	75	Rendah	Edukasi pasien	Admissi
46	V	Risiko Komplain/ Complain Related Risk
47	1	Tuntutan dari pasien	3	3	4	36	Rendah	Pelatihan handling komplain	Diklat
48	2	petugas/ medis/ paramedis tidak tepat waktu	3	3	3	27	Rendah	Panishment	Kasubbag kepegawaian
49	3	Staf medis penjelasan kurang	3	2	4	24	Rendah	Komunikasi efektif	DPJP
50	4	Petugas atau perawat kurang ramah	3	4	3	36	Rendah	Komunikasi efektif	Diklat
51	5	Fasilitas kurang memadai/perlu perbaikan	2	3	3	18	Rendah	Usulan sarana dan prasarana	IPSRS
52	6	Penyelesaian rekening/administrasi lama	3	2	4	24	Sedang	Perbaikan billing sistem	SIMRS
53	7	Informasi biaya tidak jelas	3	2	4	24	Sedang	Lembar leaflet informasi pelayanan	PKRS
54	8	Prosedur pembayaran bolak-balik	3	3	4	36	Rendah	Evaluasi SPO dan birokrasi	Keuangan
55	9	Pembayaran di kasir lama	2	3	3	18	Rendah	Penambahan petugas	Kepegawaian
56	10	pelayanan yang lama	3	4	3	36	Rendah	Evaluasi SPO dan birokrasi	Ka. IRNA
57	VI	Risiko Terkait Aset
58	1	Persediaan barang kosong	2	3	3	18	Rendah	Perencanaan yang baik	Bagian umum
59	2	Komputer tidak dapat masuk jaringan	2	3	3	18	Rendah	Perbaikan SIMRS	Ka. Instalasi SIM
60	3	Persediaan BHP kosong	2	3	3	18	Rendah	Usulan bagian farmasi	Karu
61	4	Mesin server mati dan SIRS error	3	2	2	12	Rendah	Perbaikan SIMRS	Ka. Instalasi SIM
62	5	Listrik padam	4	2	3	24	Rendah	Perbaikan jaringan listrik	IPSRS
63	VII	Risiko Terkait Lain-lain/ Other Risk
64	1	limbah tercemar	3	3	4	36	Rendah	Usulan ke IPSRS	Karu
65	2	Genset tidak dapat menyuplai pasokan listrik ke seluruh ruangan	4	3	3	36	Rendah	Usulan ke IPSRS	IPSRS
66	3	perilaku karyawan / pengunjung / penunggu pasien yang melanggar larangan merokok	3	3	3	27	Rendah	Perkuat pengawasan oleh security	Security
67	4	lingkungan kotor	2	3	2	12	Rendah	Pengawasan oleh supervisor CS	Supervisor CS
68	5	menumpuknya sampah medis / non medis	2	3	3	18	Rendah	Pengawasan oleh supervisor CS	Supervisor CS
69	6	petugas tidak menggunakan identitas	1	3	4	12	Rendah	Panisment	Karu
70
71
72
73
74									Kepala Unit Kerja
75
76
77									TEGUH SUBAGYO, S.Kep.Ns
78									Nip : 197507071996031003
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100