ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
2
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
за 2025 рік
12
13
1.0900000Служба у справах дітей Лановецької міської ради44016381
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0910000Служба у справах дітей Лановецької міської ради44016381
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.091016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1953800000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Мета бюджетної програми
22
Забезпечення соціально-правового захисту дітей до 18 років різних статей
23
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25
 (тис.грн)
26
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
27
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
28
1234567891011
30
1Видатки (надані кредити)1 303,500,001 303,501 303,420,001 303,42-0,080,00-0,08
31
1.1Здійснення витрат на утримання установи53,640,0053,6453,630,0053,630,000,000,00
32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причина розбіжності даного показника пов'язана із нестабільністю цін на ринку
33
1.2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи для виконання наданих законодавством повноважень1 249,870,001 249,871 249,780,001 249,78-0,080,00-0,08
34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Неможливо передбачити розрахунок до повного використання бюджетних коштів
35
36
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
37
38
 (тис.грн)
39
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
41
1.Залишок на початок рокуХ0,000Х
42
 в т.ч
43
1.1власних надходженьХ0,000Х
44
1.2інших надходженьХ0,000Х
45
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
46
2.Надходження0,0000,0000,000
47
 в т.ч
48
2.1власні надходження0,0000,0000,000
49
2.2надходження позик0,0000,0000,000
50
2.3повернення кредитів0,0000,0000,000
51
2.4інші надходження0,0000,0000,000
52
 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -
53
3.Залишок на кінець рокуХ0,000Х
54
 в т.ч
55
3.1власних надходженьХ0,000Х
56
3.2інших надходженьХ0,000Х
57
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
58
59
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
60
61
№ з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиВиконаноВідхилення
62
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
63
1234567891011
66
затрат
67
кількість штатних одиниць303202-10-1
68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з наявністю вакантної посади
69
жінки202202000
70
чоловіки101000-10-1
71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з наявністю вакантної посади
72
кількість осіб, що займають керівні посади101101000
73
продукту
74
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг40004004060406606
75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулися через неможливість спрогнозувати точної кільеості вхідної документації (листів, звернень, заяв, скаг)
76
кількість прийнятих нормативно-правових актів80080133013353053
77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулися через те, що було прийнято більше (рішень, наказів), щодо соціально правовога захисту дітей. Відповідно і зменшилася кількість дітей, які перебували на обліку служби у справах дітей.
78
ефективності
79
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника1700170203020333033
80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникло у зв'язку з тим, що надійшла більша кілткість звернень громадян, установ та організацій щодо соціально-правового захисту дітей, що потребували обов'язкового та своєчасного розгляду відповідно до вимог чинного законодавства.
81
витрати на утримання однієї штатної одиниці434,50434,5434,4730434,473-0,0270-0,027
82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Неможливо передбачити розрахунок до повного використання бюджетних коштів
83
якості
84
Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей1001010010000
85
динаміка виконання листів, звернень, заяв, скарг в порівняні з минулим роком10001001000100000
86
87
 Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
88
Фактичні результативні показники за КПКВК 0910160 в цілому відповідають проведеним видаткам. Відхилення зумовлені об’єктивними чинниками та не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.
89
90
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
91
 (тис.грн)
92
№ з/пПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення (у відсотках)
93
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
94
1234567891011
96
1Видатки (надані кредити)910,710,00910,711 303,420,001 303,4243,120,0043,12
97
1.1Здійснення витрат на утримання установи43,140,0043,1453,630,0053,6324,330,0024,33
98
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: нестабільність цін на ринку
99
1.2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи для виконання наданих законодавством повноважень867,580,00867,581 249,780,001 249,7844,050,0044,05
102
затрат
103
кількість штатних одиниць2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
104
жінки2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
105
чоловіки0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
106
кількість осіб, що займають керівні посади1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
107
продукту
108
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг200,000,00200,00406,000,00406,00103,000,00103,00
109
кількість прийнятих нормативно-правових актів70,000,0070,00133,000,00133,0090,000,0090,00
110
ефективності
111
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника100,000,00100,00203,000,00203,00103,000,00103,00
112
витрати на утримання однієї штатної одиниці25,300,0025,3036,210,0036,2143,110,0043,11
113
якості