| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
2 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
5 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
6 | Mes: Diciembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||
7 | PROVEEDOR | FACTURA | ||||||||||||||||||||||||
8 | No. | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | |||||||||||||||||
9 | COMPRAS DIRECTAS (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: D328AF30 No: 2172143243 | 07/12/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 50 MB PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | Q 4.800,00 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 46769841 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: A04619DC No: 329859607 | 20/12/2022 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: F2BAF356 No: 2876196534 | 07/12/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | Q 4.520,00 | |||||||||||||||||
13 | 4 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: 9ABA2ADC No: 2903262339 | 31/12/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 4.520,00 | |||||||||||||||||
14 | 5 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | FEL | Serie: C3AD53B3 No: 769018106 | 02/12/2022 | 153 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 19 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 8 A COLOR PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y SUS SEDES REGIONALES UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | Q 16.523,00 | |||||||||||||||||
15 | 6 | 6663273 | CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: 8B85164C No: 2669169653 | 06/12/2022 | 197 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL FIN DE RESGUARDAR Y CUIDAR EL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO PANAMERICANO Y PARQUEO; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | Q 9.300,00 | |||||||||||||||||
16 | 7 | 6663273 | CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: 6241DD9D No: 1999849552 | 31/12/2022 | 197 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL FIN DE RESGUARDAR Y CUIDAR EL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO PANAMERICANO Y PARQUEO; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 9.300,00 | |||||||||||||||||
17 | 8 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: 517D7668 No: 3238480893 | 31/12/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 50 MB PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 4.800,00 | |||||||||||||||||
18 | 9 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | FEL | Serie: 087FB1BA No: 1683570822 | 16/12/2022 | 153 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 19 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 8 A COLOR PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y SUS SEDES REGIONALES UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | Q 16.523,00 | |||||||||||||||||
19 | 10 | 46769841 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: 9DC88CFB No: 2916831037 | 12/12/2022 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2022 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
20 | 11 | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: FABDA773 No: 736184523 | 28/12/2022 | 328 | ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR EN RACK, PROCESADOR 2.4 GIGAHERCIOS, PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, DECRETO 5-2021 | Q 50.000,00 | |||||||||||||||||
21 | 12 | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: 3AA62E56 No: 353127626 | 28/12/2022 | 328 | ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR EN RACK, PROCESADOR 3.4 GIGAHERCIOS, PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, DECRETO 5-2021 | Q 42.500,00 | |||||||||||||||||
22 | 13 | 28864182 | PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL | FEL | Serie: 03995BFC No: 1189758711 | 28/12/2022 | 298 | ADQUISICION DE DIEZ (10) MEMORIAS RAM DDR3 DE 8 GIGABYTE PARA SERVIDORES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 86.000,00 | |||||||||||||||||
23 | 14 | 28864182 | PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL | FEL | Serie: BB6B10CB No: 3430961076 | 20/12/2022 | 298 | ADQUISICION DE OCHO (8) DISCOS DUROS SATA DE 3.5" (4TB) PARA SERVIDOR INSTITUCIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 84.000,00 | |||||||||||||||||
24 | 15 | 92997694 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | FEL | Serie: 7812FCA8 No: 2308326162 | 14/12/2022 | 243 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 52.920,00 | |||||||||||||||||
25 | 16 | 92997694 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | FEL | Serie: C3C6B358 No: 4269296135 | 14/12/2022 | 243 | ADQUISICION DE CAJAS DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 89.975,00 | |||||||||||||||||
26 | 17 | 28864182 | PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL | FEL | Serie: 6FD3D778 No: 873416897 | 28/12/2022 | 328 | COMPRA DE 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA DAR SOPORTE ELÉCTRICO DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LOS PROCESOS SEGÚN LO QUE ESTABLECE LA LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, DECRETO 5-2021 | Q 76.000,00 | |||||||||||||||||
27 | 18 | 101246463 | DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA | FEL | Serie: 60264F7C No: 3860417637 | 08/12/2022 | 211 | COMPRA DE CAFE CLASICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 20.962,50 | |||||||||||||||||
28 | 19 | 5614864 | CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO | FEL | Serie: 3F01408E No: 2225753611 | 21/12/2022 | 324 | ADQUISICIÓN DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA, CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN DE VIDEO PARA CREACION DE CONTENIDO QUE COADYUVE A LOS PROCESOS DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 69.990,00 | |||||||||||||||||
29 | TOTAL | Q 649.099,50 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 39667197 | SANTOS DUARTE LAURA | FACTURA FEL | Serie: E508B686 No: 1437483681 | 30/11/2022 | 115 | EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | Q 600,00 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 39667197 | SANTOS DUARTE LAURA | FACTURA FEL | Serie: 2C0C472A No: 18957737 | 31/12/2022 | 115 | EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | Q 600,00 | |||||||||||||||||
34 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7D600C1A No. 3926474852 | 02/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 2.652,86 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
35 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: A7B25B3F No. 2427013215 | 02/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 3.964,77 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
36 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 974C4C18 No. 2090353072 | 02/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 3.124,55 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
37 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 02ACDC41 No. 3922938363 | 05/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 7.038,14 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
38 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B0266026 No. 3242084643 | 02/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 4.589,39 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
39 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: BF830F84 No. 4014624034 | 02/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 2.584,69 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
40 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 5A9CBA2F No. 2657304604 | 05/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 3.753,33 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
41 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D3FFA0B8 No. 1076316855 | 02/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 3.596,25 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
42 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 5E829414 No. 2008893497 | 02/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASCENSORES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | Q 2.059,56 | Ascensores | ||||||||||||||||
43 | 11 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6E5F69C7 No. 3476310157 | 02/12/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS DOS OFICINAS DE LA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022 | Q 506,36 | Oficinas Junta Nacional 14 CALLE 6‐12, Zona 1 | ||||||||||||||||
44 | 12 | 6434347 | MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE: 9F2E7FC8 No.1313950367 | 08/11/2022 | 111 | EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, EL PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 645,48 | |||||||||||||||||
45 | 13 | 6434347 | MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE: 78A93833 No.1902724966 | 01/12/2022 | 111 | EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, EL PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. | Q 511,70 | |||||||||||||||||
46 | TOTAL | Q 36.227,08 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:E7071A49 No.3209908069 | 05/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN, COMPRA DE CENAS PARA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2022, POR DESGLOSE Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS PARA EL ENVIÓ DE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DERIVADO AL CIERRE FISCAL DE AÑO EN CURSO. | Q 110,00 | |||||||||||||||||
50 | 2 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 117CB2EB No.3390064131 | 06/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN, COMPRA DE CENAS PARA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2022, POR DESGLOSE Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS PARA EL ENVIÓ DE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DERIVADO AL CIERRE FISCAL DE AÑO EN CURSO. | Q 100,00 | |||||||||||||||||
51 | 3 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, ELABORACIÓN DE SELLOS PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, LOS CUALES SERÁN ASIGNADOS A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE LICDA. BELSY GABRIELA AVALOS CARDONA. | Q 320,00 | |||||||||||||||||
52 | 4 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, ELABORACIÓN DE SELLOS PARA AARÓN ELÍ PENADO TEOS. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
53 | 5 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, ELABORACIÓN DE SELLOS PARA MONICA JOSEE BONILLA SOSA, PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
54 | 6 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE: DOS SELLOS NUEVOS PARA LA LICENCIADA CASTA LUZ PEREZ GOMEZ Y ANA PATRICIA FIGUEROA MOLLINEDO Y DOS HULES PARA SELLO UNO CON LA PALABRA "URGENTE" Y EL OTRO CON LA PALABRA "ANULADO" CARGADOS A MELVA GABRIELA CAMPOS HERRERA. | Q 196,00 | |||||||||||||||||
55 | 7 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE SELLOS PARA EL LIC. KEVIN ANDREÉ AGUILAR ESPAÑA Y LIC. VICTOR HUGO SANTOS COMO REVISOR A.I. DE ESTE DEPARTAMENTO | Q 80,00 | |||||||||||||||||
56 | 8 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE EL HULE PARA EL SELLO QUE UTILIZARÁ LA LICENCIADA BLANCA FABIOLA ALFARO AVILA COMO SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | Q 196,00 | |||||||||||||||||
57 | 9 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL COMPRA DE EL HULE PARA EL SELLO QUE UTILIZARÁ LA LICENCIADA BLANCA FABIOLA ALFARO AVILA COMO SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | Q 40,00 | |||||||||||||||||
58 | 10 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, ELABORACIÓN DE 7 SELLOS PARA ANALISTAS Y REVISORES, PERSONAL 021 Y CARGADOS A SU TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE CADA UNO. | Q 686,00 | |||||||||||||||||
59 | 11 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, ELABORACIÓN DE 1 SELLO PARA EL ANALISTA LIC. VICTOR HUGO SANTOS. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
60 | 12 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE UN SELLO A LA LICDA.LAURA PATRICIA ZETINA GÓNGORA COMO JEFE A.I DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL PARA CUBRIR LA JEFATURA. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
61 | 13 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE UN SELLO PARA LA ASESORA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL A MARIÍA MAGDALENA HUWART RAYMUNDO. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
62 | 14 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, ELABORACIÓN DE SELLO FECHADOR PARA AARÓN ELÍ PENADO TEOS. | Q 198,00 | |||||||||||||||||
63 | 15 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 91732219 No.662783359 | 06/10/2022 | 291 | EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE UN SELLO AL LIC. BRANDON ISAAC LANDAVERRY RUANO COMO ANÁLISTA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
64 | 16 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 6D0B69AD No.961234087 | 06/10/2022 | 291 | LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMPRA DE UN SELLO DE HULE PARA EL LIC. IVÁN ALVAREZ. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
65 | 17 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE:95F48D0E No.2677426587 | 06/10/2022 | 291 | LA DIRECCIÓN FINANCIERA, COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO PARA LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA LICDA. INGRID J. CHAVARRIA. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
66 | 18 | 5365651 | MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:E75E30A7 No.3373680649 | 11/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
67 | 22 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:AC726181 No.3383707143 | 11/10/2022 | 211 | LA DIRECCIÓN FINANCIERA, COMPRA DE CENAS, PARA EL PERSONAL DE LA MISMA POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/10/2022 EN LA REVISIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. | Q 204,00 | |||||||||||||||||
68 | 19 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:4099B1BD No.4124722786 | 12/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 346,00 | |||||||||||||||||
69 | 20 | 104910925 | ALLAN ISAI, CAAL LEMUS | FACTURA FEL | SERIE: 9966DA38 No.3724101137 | 12/10/2022 | 196 | LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA ONSEC, QUE APOYÓ PARA CUBRIR EL EVENTO DEL XXI FORO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE "INNOVACIÓN CREATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", A REALIZARSE EL 14 DE SEPTIEMBRE 2022 EN EL HOTEL LAS AMÉRICAS. | Q 306,00 | |||||||||||||||||
70 | 21 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 88882DD9 No.1961970233 | 12/10/2022 | 268 | SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ADQUISICIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS LA CUAL SERÁ INSTALADA EN BAÑO DE MUJERES DEL SÉPTIMO NIVEL, PARA REMPLAZAR YA QUE LA QUE TIENE ESTA QUEBRADA. | Q 95,75 | |||||||||||||||||
71 | 23 | 5686865 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 46F43CA6 No.2142653649 | 12/10/2022 | 211 | LA DIRECCIÓN FINANCIERA, COMPRA DE CENAS, PARA EL PERSONAL DE LA MISMA POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/10/2022 POR REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. | Q 240,00 | |||||||||||||||||
72 | 24 | 104910925 | ALLAN ISAI, CAAL LEMUS | FACTURA FEL | SERIE:09DBB1F3 No.1790200654 | 12/10/2022 | 196 | EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA BANDA MARCIAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, QUE PARTICIPÓ EN EL CONCIERTO DE INDEPENDENCIA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | Q 675,40 | |||||||||||||||||
73 | 25 | 68934106 | REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: AA95623D No.1526878164 | 14/10/2022 | 269 | SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA TABLERO DE VEHÍCULO, PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | Q 370,00 | |||||||||||||||||
74 | 26 | 68934106 | REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: AA95623D No.1526878164 | 14/10/2022 | 269 | SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA NEUMÁTICOS DE VEHÍCULO, PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | Q 370,00 | |||||||||||||||||
75 | 27 | 68934106 | REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: AA95623D No.1526878164 | 14/10/2022 | 292 | SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE SHAMPOO PARA VEHÍCULO, PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | Q 370,00 | |||||||||||||||||
76 | 28 | 68934106 | REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: AA95623D No.1526878164 | 14/10/2022 | 292 | SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHÍCULO, PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | Q 370,00 | |||||||||||||||||
77 | 29 | 68934106 | REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: AA95623D No.1526878164 | 14/10/2022 | 292 | SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE ESPONJA PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULO, PROPIEDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | Q 112,00 | |||||||||||||||||
78 | 30 | 68934106 | REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: AA95623D No.1526878164 | 14/10/2022 | 232 | SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE TOALLA PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULO, PROPIEDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | Q 176,00 | |||||||||||||||||
79 | 31 | 75017350 | GRUPO SAN PASCUAL SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: D55F6CEE No.3044623469 | 15/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN, COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2022, POR DESGLOSE Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS PARA EL ENVIÓ A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DERIVADO AL CIERRE FISCAL DE AÑO EN CURSO. | Q 137,00 | |||||||||||||||||
80 | 32 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:735C6EEA No.2499627300 | 15/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EL DÍA SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2022, CON EL FIN DE TRABAJAR EN REVISIÓN, ESCANEO Y CITACIÓN DE LIQUIDACIONES, PROVIDENCIAS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR A USUARIOS. | Q 172,00 | |||||||||||||||||
81 | 33 | 80600301 | FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:6CB7334A No.2908504708 | 15/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EL DÍA SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2022, CON EL FIN DE TRABAJAR EN REVISIÓN, ESCANEO Y CITACIÓN DE LIQUIDACIONES, PROVIDENCIAS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES PARA NOTIFICAR A USUARIOS. | Q 60,00 | |||||||||||||||||
82 | 34 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:6A425EDA No.2170898182 | 17/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE CENAS PARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022, POR GRABACIÓN, CERTIFICACIÓN Y DESGLOSE DE ACUERDOS PARA EL ENVIÓ A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DERIVADO AL CIERRE FISCAL DEL AÑO EN CURSO. | Q 151,00 | |||||||||||||||||
83 | 35 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:DC1D453F No.1748976084 | 17/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 348,40 | |||||||||||||||||
84 | 36 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:ADC7861C No.2553826037 | 18/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 390,00 | |||||||||||||||||
85 | 37 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:AEA93BCB No.200690181 | 18/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2022, POR CERTIFICACIÓN Y GRABACIÓN DE ACUERDOS PARA EL ENVIO A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DERIVADO AL CIERRE FISCAL DE AÑO EN CURSO | Q 98,00 | |||||||||||||||||
86 | 38 | 28696395 | WILSON ESTUARDO, SÁNCHEZ CRUZ | FACTURA FEL | SERIE: 94686977 No.1748322789 | 18/10/2022 | 169 | SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFRIGERADORA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL SEXTO NIVEL EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 500,00 | |||||||||||||||||
87 | 39 | 26155389 | PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:9E59515A No.1030766736 | 24/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 265,00 | |||||||||||||||||
88 | 40 | 21056234 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:AC6859E4 No.3585426093 | 24/10/2022 | 211 | LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2022, PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO. | Q 59,00 | |||||||||||||||||
89 | 41 | 4521587 | INDUSTRIAS DE HAMBURGUESAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 198A5B55 No.947604065 | 24/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE CENAS PARA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2022, POR CERTIFICACIÓN, DESGLOSE Y GRABACIÓN DE ACUERDOS PARA EL ENVIÓ A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DERIVADO AL CIERRE FISCAL DE AÑO EN CURSO. | Q 55,00 | |||||||||||||||||
90 | 42 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 8E37A19F No.1227771015 | 25/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE CENAS PARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2022, POR CERTIFICACIÓN Y DESGLOSE DE ACUERDOS PARA EL ENVIÓ A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DERIVADO AL CIERRE FISCAL DE AÑO EN CURSO. | Q 98,00 | |||||||||||||||||
91 | 43 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: DF31E412 No.1403732864 | 25/10/2022 | 211 | LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2022. | Q 59,00 | |||||||||||||||||
92 | 44 | 31943977 | NADIA MARIPOSA, CASTELLANOS MALDONADO | FACTURA FEL | SERIE: 147B7524 No.1030439475 | 25/10/2022 | 247 | EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA AUTENTICAR LOS FINIQUITOS DEL PERSONAL QUE POR DIVERSOS MOTIVOS FINALIZA LA RELACIÓN LABORAL CON LA INSTITUCIÓN. | Q 150,00 | |||||||||||||||||
93 | 45 | 31943977 | NADIA MARIPOSA, CASTELLANOS MALDONADO | FACTURA FEL | SERIE: 147B7524 No.1030439475 | 25/10/2022 | 247 | EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPRA DE TIMBRES FISCALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA AUTENTICAR LOS FINIQUITOS DEL PERSONAL QUE POR DIVERSOS MOTIVOS FINALIZA LA RELACIÓN LABORAL CON LA INSTITUCIÓN. | Q 100,00 | |||||||||||||||||
94 | 46 | 58023798 | LEJO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 319A1B55 No.4065412908 | 25/10/2022 | 211 | LA DIRECCIÓN FINANCIERA, COMPRA DE 08 CENAS, PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO POR CIERRE PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022. | Q 409,00 | |||||||||||||||||
95 | 47 | 77110897 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: DOA7E801 No.1452361533 | 26/10/2022 | 266 | EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN CLÍNICA MÉDICA. | Q 305,70 | |||||||||||||||||
96 | 48 | 5686865 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 5B3DEA05 No.3650044986 | 26/10/2022 | 211 | LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, COMPRA DE 04 CENAS, PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO POR CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022. | Q 240,00 | |||||||||||||||||
97 | 49 | 26155389 | PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:E8AE72A4 No.378736789 | 26/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 159,00 | |||||||||||||||||
98 | 50 | 3882314 | RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:63628DDD No.2660909515 | 26/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 106,00 | |||||||||||||||||
99 | 51 | 28155106 | LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:2D34DC9A No.1784957458 | 27/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2022. | Q 118,00 | |||||||||||||||||
100 | 52 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: F2C1A1EF No.1660699490 | 27/10/2022 | 211 | EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE CENAS PARA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022, POR CERTIFICACIÓN, GRABACIÓN Y DESGLOSE DE ACUERDOS PARA EL ENVIÓ A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DERIVADO AL CIERRE FISCAL DE AÑO EN CURSO. | Q 147,00 | |||||||||||||||||