A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
6 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
7 | I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Manajemen Perubahan | 4,0 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||
9 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||
10 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | https://drive.google.com/drive/folders/1n7LU2ljrUGQMNK_Yx08g8s8Oc8h4U7PL?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | https://drive.google.com/drive/folders/1jGpMZHjPtm2iqi2izejyvvZiVveVyT-2?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
12 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
13 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1a4TArxFUU1zlagG9wiDRl4HBkd5ZEKpF?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
14 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1BGQbGpET6cdzfA2UgYZDYFeKOycTZFZT?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
15 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1Usb-4KOXhZD8KI-tmDYA0UGkaNMi1sAU?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
16 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
17 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | https://drive.google.com/drive/folders/1KgvsR0dLqufAKcejUoRpjXYKeLfAm2eh?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
18 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | https://drive.google.com/drive/folders/166FOvenDJJxCXJS40kRuELNrb4b6dEOk?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
19 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1Se3Qzz_7TgF_u04EReZl8yNR3x6rVudq?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
20 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
21 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1jEenXFq7LQ20QHRYCw7ZapGcsZ3hJ_5E?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
22 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | https://drive.google.com/drive/folders/1xOyIPFV1lbLMaZjF-_yjpxWhxPVhziZi?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
23 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1MEu1XSe9FCQ48ZGBmrdDKgzvg4SquNuw?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
24 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | https://drive.google.com/drive/folders/1F8BrOLexb92mabw4lr9z3mOqxDcTiswG?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
26 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
27 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | https://drive.google.com/drive/folders/1uGREe91pxRrWAF1SYgZ-OYUvAtEOPEch?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
28 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | https://drive.google.com/drive/folders/11glkPIVwLC-kOGzAiQCUgNLA6UeWP6eb?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
29 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | https://drive.google.com/drive/folders/18jxeO6VflG23Hec5so15MGkxl9t-XQnG?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
30 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
31 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | https://drive.google.com/drive/folders/1NCqSCGlc5wO26L-UuF6oBi2HTFuxxQ_1?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
32 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | https://drive.google.com/drive/folders/1hXIZ4HgJqZqgwSueUz7vmxAa8VPfo9I2?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
33 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | https://drive.google.com/drive/folders/1s152PFjYlSSMOuzqp9sAEge2yY11xovH?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
34 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | https://drive.google.com/drive/folders/1SMy87559TgNW3KmivveY3xw7Nv_efVmZ?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
35 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | |||||||||||||||||||||||
36 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | https://drive.google.com/drive/folders/1yaVJXmcH-1Q5cN4hDwcb9LZDfCw1mzSP?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
37 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | https://drive.google.com/drive/folders/1n7lKUMvBvzMoO-phA9cmv3PDHK9_XPxF?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
39 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | |||||||||||||||||||||||
40 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1CUq3BUdVIPyxXq_HK8fmNF_1goDMoCMV?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
41 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1XB40cBAOfComlCXOiqIAegopdX4MbkM3?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
42 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | https://drive.google.com/drive/folders/1Fz2NI_ha9zFmS9bGBMchgKPw7exbbkxB?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
43 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | |||||||||||||||||||||||
44 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1b2XckSBdHSmAyZtkC6NdUkXH4Xae_xYO?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
45 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | https://drive.google.com/drive/folders/1xslIT3UVCnxT2WOxRu7ELBB6biDiB6-I?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
46 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1DN9_GyzZ4VdrBrzppmoCGjU4cSIB3veE?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
47 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | |||||||||||||||||||||||
48 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | https://drive.google.com/drive/folders/1MvHnY3SPkjaFhoX4XychQdeIA9ZAoaQI?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
49 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | https://drive.google.com/drive/folders/1LSW-tFlHH5tJjMxaOavGhSE4Q2KaB8F8?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
50 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1zkaDyPBR-dqdq843j0vweAOsGdV11bD4?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
51 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | https://drive.google.com/drive/folders/14_eUJKM8zDxWvS6cWPA2ucq69KFDfgr0?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
52 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | https://drive.google.com/drive/folders/1mRP7s8qFS_MdjDhUfzkyEunDHo1xmYCP?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
53 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1TjJjgr_uzu3qcpiTFp28wdPcSTiuuU7j?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
54 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
55 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/13yfCFe0U0MpB2SlGr8Kc89lQcqvxZoor?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
56 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | https://drive.google.com/drive/folders/1FDzCtKK4H-DSsMEmJQppC1leRWvZ0Yya?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
57 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | https://drive.google.com/drive/folders/1F99blTzqesV9hzSnASllGD_MtYVHTt-g?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
58 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | https://drive.google.com/drive/folders/1CMMTww7anQ-e8R8ZuO_bg8ip2LZxVEgh?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
59 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | |||||||||||||||||||||||
60 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1hyFCaVVs25tK15PY4qrlWPT2d2P3x5Vy?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
61 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | |||||||||||||||||||||||
62 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | https://drive.google.com/drive/folders/1iHThcWa5sgeG1lIPvKW_Cmt-Q5qYKOpk?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
64 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
65 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | https://drive.google.com/drive/folders/1kCsoy1xbAUMwSCQaumA7JxIoofkQbbo4?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
66 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1lhIgqqM7ROMfOX30Mhar6AwDvWC2l3cU?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
67 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | https://drive.google.com/drive/folders/1BI5XL1iV91mWYTFZc0m3xusI2-tG5C6e?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
68 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
69 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | https://drive.google.com/drive/folders/13FXeAUd7FiOlZgpxbKg-qYPXjp_XXbHs?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
70 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | https://drive.google.com/drive/folders/1XhXfM5J8IW_FOw9eDNIpt815P40SPAp6?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
71 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | https://drive.google.com/drive/folders/1iCFF4q1zaE7GIEfQif3PWg99kdyT3rEm?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
72 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | https://drive.google.com/drive/folders/1cY7b2MPSGAM2ct45_1d-7idwW20MQUa6?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
73 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | https://drive.google.com/drive/folders/1n8M_DAYZ0qsuPZ9YuOWmTeAQ6PxPTpSD?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
74 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1YLxH-uO2QvvaCHuMjApyxIJdbhy_p7WA?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
75 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1i3RjAwB6Ur4KPbknyENS-cN6Kxb9oOmg?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
76 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | https://drive.google.com/drive/folders/1y8exibS8Myx9RiUqC8GI5rpMPEaqslZM?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
77 | 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
78 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
79 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | https://drive.google.com/drive/folders/178rVuFKxAsuuIcBB90n_sYJ5Zz2wjxxi?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
80 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1uk1O2pso0vse708Gvgc4bjM3K88byho_?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
81 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
82 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | https://drive.google.com/drive/folders/1TMKozb3U8uQ8JaczSVbP5QmOp0rbtoiu?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
83 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | https://drive.google.com/drive/folders/1YVilF4Hc9pbET7xQev3gAsR4EcK0XuYX?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
84 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | https://drive.google.com/drive/folders/1FPfLTVONPgWKzG54yvectJpwqf4U9YW5?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
85 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | https://drive.google.com/drive/folders/1652eZsr4wBzutz8DgClbIrEqsXblNpLy?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
86 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
87 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1tlcRLQ2sTwLUWkYxe_IilrJiDDnFHfr7?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
88 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1Ew88qryGy07zUdbTY8-hwVLHSuR2ZScu?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
89 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | https://drive.google.com/drive/folders/15K0gwuMfJGro68zWIWs8xOiD4GnLOrHy?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
90 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1sH-vN9Lv2DpRY1vgn0uIXWsW1CP3aWs8?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
91 | iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
92 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | https://drive.google.com/drive/folders/1RmETBBmE8QmtCp_ECT_TTQ8xgEDHzG26?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
93 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | https://drive.google.com/drive/folders/1WicVY9ePS3e33xQfO6yfwh7gA7qcKg49?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
94 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1fT63sjOWaxv4wmB_P8JDFOAAvgiDwwJt?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
95 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
96 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | https://drive.google.com/drive/folders/1kBDrtHZZfwmWnv7Wn80b6I059rul6Tik?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
97 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1rqF0-M-HIAgfxWMFjTs-3dK5qgOhZ67D?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
98 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1x_4P3gpkhpmCNQTmiIuBQCnd3-X1TFqa?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
99 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | https://drive.google.com/drive/folders/1ogE7zsFzdCaOCHJSVKz4mdxx_VmDatAq?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||||
100 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1bvXDMcPfmxdwNRLc9YEi7uz3POfFPox-?usp=share_link |