ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
2
3
4
5
PENILAIANBobotJawabanNilai%KeteranganCatatan Evaluator PendahuluanCatatan Evaluator Bawas
6
A.PENGUNGKIT (60)60,0
7
I.PEMENUHAN (30)30,0
8
1Manajemen Perubahan4,0100,00%
9
iPenyusunan Tim Kerja0,5100,00%
10
12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritashttps://drive.google.com/drive/folders/1n7LU2ljrUGQMNK_Yx08g8s8Oc8h4U7PL?usp=share_link
11
12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelashttps://drive.google.com/drive/folders/1jGpMZHjPtm2iqi2izejyvvZiVveVyT-2?usp=share_link
12
iiRencana Pembangunan Zona Integritas1,0
13
12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBMhttps://drive.google.com/drive/folders/1a4TArxFUU1zlagG9wiDRl4HBkd5ZEKpF?usp=share_link
14
12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBMhttps://drive.google.com/drive/folders/1BGQbGpET6cdzfA2UgYZDYFeKOycTZFZT?usp=share_link
15
12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBMhttps://drive.google.com/drive/folders/1Usb-4KOXhZD8KI-tmDYA0UGkaNMi1sAU?usp=share_link
16
iiiPemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM1,0
17
12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencanahttps://drive.google.com/drive/folders/1KgvsR0dLqufAKcejUoRpjXYKeLfAm2eh?usp=share_link
18
12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritashttps://drive.google.com/drive/folders/166FOvenDJJxCXJS40kRuELNrb4b6dEOk?usp=share_link
19
12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjutihttps://drive.google.com/drive/folders/1Se3Qzz_7TgF_u04EReZl8yNR3x6rVudq?usp=share_link
20
ivPerubahan pola pikir dan budaya kerja1,5
21
12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBMhttps://drive.google.com/drive/folders/1jEenXFq7LQ20QHRYCw7ZapGcsZ3hJ_5E?usp=share_link
22
12b. Sudah ditetapkan agen perubahanhttps://drive.google.com/drive/folders/1xOyIPFV1lbLMaZjF-_yjpxWhxPVhziZi?usp=share_link
23
12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasihttps://drive.google.com/drive/folders/1MEu1XSe9FCQ48ZGBmrdDKgzvg4SquNuw?usp=share_link
24
12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBMhttps://drive.google.com/drive/folders/1F8BrOLexb92mabw4lr9z3mOqxDcTiswG?usp=share_link
25
2Penataan Tatalaksana3,5
26
iProsedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama1,0
27
12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansihttps://drive.google.com/drive/folders/1uGREe91pxRrWAF1SYgZ-OYUvAtEOPEch?usp=share_link
28
12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkanhttps://drive.google.com/drive/folders/11glkPIVwLC-kOGzAiQCUgNLA6UeWP6eb?usp=share_link
29
12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasihttps://drive.google.com/drive/folders/18jxeO6VflG23Hec5so15MGkxl9t-XQnG?usp=share_link
30
iiSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)2,0
31
12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasihttps://drive.google.com/drive/folders/1NCqSCGlc5wO26L-UuF6oBi2HTFuxxQ_1?usp=share_link
32
12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasihttps://drive.google.com/drive/folders/1hXIZ4HgJqZqgwSueUz7vmxAa8VPfo9I2?usp=share_link
33
12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasihttps://drive.google.com/drive/folders/1s152PFjYlSSMOuzqp9sAEge2yY11xovH?usp=share_link
34
12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publikhttps://drive.google.com/drive/folders/1SMy87559TgNW3KmivveY3xw7Nv_efVmZ?usp=share_link
35
iiiKeterbukaan Informasi Publik0,50
36
12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkanhttps://drive.google.com/drive/folders/1yaVJXmcH-1Q5cN4hDwcb9LZDfCw1mzSP?usp=share_link
37
12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publikhttps://drive.google.com/drive/folders/1n7lKUMvBvzMoO-phA9cmv3PDHK9_XPxF?usp=share_link
38
3Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur5,0
39
iPerencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi0,25
40
12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatanhttps://drive.google.com/drive/folders/1CUq3BUdVIPyxXq_HK8fmNF_1goDMoCMV?usp=share_link
41
12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatanhttps://drive.google.com/drive/folders/1XB40cBAOfComlCXOiqIAegopdX4MbkM3?usp=share_link
42
12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerjahttps://drive.google.com/drive/folders/1Fz2NI_ha9zFmS9bGBMchgKPw7exbbkxB?usp=share_link
43
iiPola Mutasi Internal0,50
44
12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatanhttps://drive.google.com/drive/folders/1b2XckSBdHSmAyZtkC6NdUkXH4Xae_xYO?usp=share_link
45
12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkanhttps://drive.google.com/drive/folders/1xslIT3UVCnxT2WOxRu7ELBB6biDiB6-I?usp=share_link
46
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerjahttps://drive.google.com/drive/folders/1DN9_GyzZ4VdrBrzppmoCGjU4cSIB3veE?usp=share_link
47
iiiPengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi1,25
48
12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensihttps://drive.google.com/drive/folders/1MvHnY3SPkjaFhoX4XychQdeIA9ZAoaQI?usp=share_link
49
12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawaihttps://drive.google.com/drive/folders/1LSW-tFlHH5tJjMxaOavGhSE4Q2KaB8F8?usp=share_link
50
12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatanhttps://drive.google.com/drive/folders/1zkaDyPBR-dqdq843j0vweAOsGdV11bD4?usp=share_link
51
12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnyahttps://drive.google.com/drive/folders/14_eUJKM8zDxWvS6cWPA2ucq69KFDfgr0?usp=share_link
52
12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)https://drive.google.com/drive/folders/1mRP7s8qFS_MdjDhUfzkyEunDHo1xmYCP?usp=share_link
53
12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerjahttps://drive.google.com/drive/folders/1TjJjgr_uzu3qcpiTFp28wdPcSTiuuU7j?usp=share_link
54
ivPenetapan Kinerja Individu2,00
55
12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasihttps://drive.google.com/drive/folders/13yfCFe0U0MpB2SlGr8Kc89lQcqvxZoor?usp=share_link
56
12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnyahttps://drive.google.com/drive/folders/1FDzCtKK4H-DSsMEmJQppC1leRWvZ0Yya?usp=share_link
57
12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodikhttps://drive.google.com/drive/folders/1F99blTzqesV9hzSnASllGD_MtYVHTt-g?usp=share_link
58
12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian rewardhttps://drive.google.com/drive/folders/1CMMTww7anQ-e8R8ZuO_bg8ip2LZxVEgh?usp=share_link
59
vPenegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai0,75
60
12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
https://drive.google.com/drive/folders/1hyFCaVVs25tK15PY4qrlWPT2d2P3x5Vy?usp=share_link
61
viSistem Informasi Kepegawaian0,25
62
12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
https://drive.google.com/drive/folders/1iHThcWa5sgeG1lIPvKW_Cmt-Q5qYKOpk?usp=share_link
63
4Penguatan Akuntabilitas5,0
64
iKeterlibatan Pimpinan2,50
65
12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
https://drive.google.com/drive/folders/1kCsoy1xbAUMwSCQaumA7JxIoofkQbbo4?usp=share_link
66
12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
https://drive.google.com/drive/folders/1lhIgqqM7ROMfOX30Mhar6AwDvWC2l3cU?usp=share_link
67
12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
https://drive.google.com/drive/folders/1BI5XL1iV91mWYTFZc0m3xusI2-tG5C6e?usp=share_link
68
iiPengelolaan Akuntabilitas Kinerja2,50
69
12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
https://drive.google.com/drive/folders/13FXeAUd7FiOlZgpxbKg-qYPXjp_XXbHs?usp=share_link
70
12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
https://drive.google.com/drive/folders/1XhXfM5J8IW_FOw9eDNIpt815P40SPAp6?usp=share_link
71
12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
https://drive.google.com/drive/folders/1iCFF4q1zaE7GIEfQif3PWg99kdyT3rEm?usp=share_link
72
12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
https://drive.google.com/drive/folders/1cY7b2MPSGAM2ct45_1d-7idwW20MQUa6?usp=share_link
73
12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
https://drive.google.com/drive/folders/1n8M_DAYZ0qsuPZ9YuOWmTeAQ6PxPTpSD?usp=share_link
74
12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
https://drive.google.com/drive/folders/1YLxH-uO2QvvaCHuMjApyxIJdbhy_p7WA?usp=share_link
75
12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
https://drive.google.com/drive/folders/1i3RjAwB6Ur4KPbknyENS-cN6Kxb9oOmg?usp=share_link
76
12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
https://drive.google.com/drive/folders/1y8exibS8Myx9RiUqC8GI5rpMPEaqslZM?usp=share_link
77
5Penguatan Pengawasan7,5
78
iPengendalian Gratifikasi1,50
79
12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
https://drive.google.com/drive/folders/178rVuFKxAsuuIcBB90n_sYJ5Zz2wjxxi?usp=share_link
80
12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
https://drive.google.com/drive/folders/1uk1O2pso0vse708Gvgc4bjM3K88byho_?usp=share_link
81
iiPenerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)1,50
82
12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
https://drive.google.com/drive/folders/1TMKozb3U8uQ8JaczSVbP5QmOp0rbtoiu?usp=share_link
83
12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
https://drive.google.com/drive/folders/1YVilF4Hc9pbET7xQev3gAsR4EcK0XuYX?usp=share_link
84
12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
https://drive.google.com/drive/folders/1FPfLTVONPgWKzG54yvectJpwqf4U9YW5?usp=share_link
85
12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
https://drive.google.com/drive/folders/1652eZsr4wBzutz8DgClbIrEqsXblNpLy?usp=share_link
86
iiiPengaduan Masyarakat1,50
87
12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
https://drive.google.com/drive/folders/1tlcRLQ2sTwLUWkYxe_IilrJiDDnFHfr7?usp=share_link
88
12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
https://drive.google.com/drive/folders/1Ew88qryGy07zUdbTY8-hwVLHSuR2ZScu?usp=share_link
89
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
https://drive.google.com/drive/folders/15K0gwuMfJGro68zWIWs8xOiD4GnLOrHy?usp=share_link
90
12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
https://drive.google.com/drive/folders/1sH-vN9Lv2DpRY1vgn0uIXWsW1CP3aWs8?usp=share_link
91
ivWhistle-Blowing System1,50
92
12a. Whistle Blowing System telah diterapkan
https://drive.google.com/drive/folders/1RmETBBmE8QmtCp_ECT_TTQ8xgEDHzG26?usp=share_link
93
12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
https://drive.google.com/drive/folders/1WicVY9ePS3e33xQfO6yfwh7gA7qcKg49?usp=share_link
94
12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
https://drive.google.com/drive/folders/1fT63sjOWaxv4wmB_P8JDFOAAvgiDwwJt?usp=share_link
95
vPenanganan Benturan Kepentingan1,50
96
12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
https://drive.google.com/drive/folders/1kBDrtHZZfwmWnv7Wn80b6I059rul6Tik?usp=share_link
97
12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
https://drive.google.com/drive/folders/1rqF0-M-HIAgfxWMFjTs-3dK5qgOhZ67D?usp=share_link
98
12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
https://drive.google.com/drive/folders/1x_4P3gpkhpmCNQTmiIuBQCnd3-X1TFqa?usp=share_link
99
12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
https://drive.google.com/drive/folders/1ogE7zsFzdCaOCHJSVKz4mdxx_VmDatAq?usp=share_link
100
12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
https://drive.google.com/drive/folders/1bvXDMcPfmxdwNRLc9YEi7uz3POfFPox-?usp=share_link