FRACCIÓN_VIII-2018-2020.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP
2	TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN
3	2018 a 2020 - La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones			LTAIPVIL15VIII 2018-2020			La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación bruta y sus deducciones e importe neto, señalando la periodicidad de dicha remuneración.
6	Tabla Campos
7	Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de integrante del sujeto obligado	Clave o nivel del puesto	Denominación o descripción del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre (s) del servidor público	Primer apellido del servidor público	Segundo apellido del servidor público	Sexo (catálogo)	Monto de la remuneración mensual bruta	Monto de la remuneración mensual neta	Denominación de las percepciones adicionales en dinero	Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero	Monto neto de las percepciones adicionales en dinero	Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero	Descripción de las percepciones adicionales en especie	Periodicidad de las percepciones adicionales en especie	Denominación de los ingresos	Monto bruto de los ingresos	Monto neto de los ingresos	Periodicidad de los ingresos	Denominación de los sistemas de compensación	Monto bruto de los sistemas de compensación	Monto neto de los sistemas de compensación	Periodicidad de los sistemas de compensación	Denominación de las gratificaciones	Monto bruto de las gratificaciones	Monto neto de las gratificaciones	Periodicidad de las gratificaciones	Denominación de las primas	Monto bruto de las primas	Monto neto de las primas	Periodicidad de las primas	Denominación de las comisiones	Monto bruto de las comisiones	Monto neto de las comisiones	Periodicidad de las comisiones	Denominación de las dietas	Monto bruto de las dietas	Monto neto de las dietas	Periodicidad de las dietas	Denominación de los bonos	Monto bruto de los bonos	Monto neto de los bonos	Periodicidad de los bonos	Denominación de los estímulos	Monto bruto de los estímulos	Monto neto de los estímulos	Periodicidad de los estímulos	Denominación de los apoyos económicos.	Monto bruto de los apoyos económicos	Monto neto de los apoyos económicos	Periodicidad de los apoyos económicos	Monto bruto de los seguros	Monto neto de los seguros	Periodicidad de los seguros	Monto bruto de la prima vacacional	Monto neto de la prima vacacional	Periodicidad de la prima vacacional	Monto bruto del aguinaldo	Monto neto del aguinaldo	Periodicidad del aguinaldo	Monto bruto de ayuda para despensa o similares	Monto neto de ayuda para despensa o similares	Periodicidad de la ayuda para despensa o similares	Monto bruto de vacaciones	Monto neto de vacaciones	Periodicidad de las vacaciones	Monto bruto de apoyo a celular	Monto neto de apoyo a celular	Periodicidad de apoyo a celular	Monto bruto de gastos de representación	Monto neto de los gastos de representación	_Periodicidad de los gastos de representación	Monto bruto de apoyo por uso de vehículo propio	Monto neto de apoyo por uso de vehículo propio	Periodicidad de apoyo por uso de vehículo propio	Monto bruto de bonos o gratificaciones extraordinarias	Monto neto de bonos o gratificaciones extraordinarias	Periodicidad de bonos o gratificaciones extraordinarias	Denominación de las demás prestaciones que reciban por conceptos similares	Monto bruto de las demás prestaciones que reciban por conceptos similares	Monto neto de las demás prestaciones que reciban por conceptos similares	Periodicidad de las demás prestaciones que reciban por conceptos similares	Descripción de las prestaciones en especie	Periodicidad de las prestaciones en especie	Tipo de moneda de la remuneración bruta, neta y de todas las percepciones	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota
8	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	1	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	ARTURO	MENDOZA	CABALLERO	Masculino	13406.2	11763.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
9	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	2	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	ANTONIO	GARCIA	MARTINEZ	Masculino	12529.34	10389.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
10	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	3	LECTURISTA	LECTURISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	ARTURO	BAÑUELOS	GALINDO	Masculino	16639.52	14344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
11	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	6	JEFE DE SECTOR	JEFE DE SECTOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	CARLOS	BAROJAS	RODRIGUEZ	Masculino	15290.2	12526.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
12	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	9	LECTURISTA	LECTURISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	EDUARDO	PEREZ	TREJO	Masculino	11814.82	10477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
13	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	12	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	GUILLERMO	CARRERA	BAUTISTA	Masculino	11864.48	8509.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
14	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	13	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	GREGORIO	SANCHEZ	LUNA	Masculino	11491.68	10159.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
15	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	16	ENCARGADO COMERCIAL	ENCARGADO COMERCIAL	SUBDIRECCION COMERCIAL	IGNACIO	TREJO	VERA	Masculino	16286.8	10195.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
16	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	17	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JACINTO	TZITZITHUA	XOTLANIHUA	Masculino	15310.44	13386.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
17	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	22	AUXILIAR TECNICO	AUXILIAR TECNICO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	KATIA	BRETON	MUÑOZ	Femenino	12259.06	6638.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
18	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	23	CAJERO	CAJERO	SUBDIRECCION COMERCIAL	MA PATRICIA SILVIA	MACHORRO	PRADO	Femenino	12086	10724.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
19	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	24	INTENDENTE	INTENDENTE	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	MARIA GUADALUPE	VAZQUEZ	GUTIERREZ	Femenino	8060.44	7885.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
20	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	28	CULTURA DEL AGUA	CULTURA DEL AGUA	SUBDIRECCION COMERCIAL	MIGUEL ANGEL	SAINZ	LARA	Masculino	13472.44	11684.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
21	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	31	NOTIFICADOR	NOTIFICADOR	SUBDIRECCION COMERCIAL	PEDRO ANDRES	TORRALBA	VAZQUEZ	Masculino	11928.74	9948.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
22	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	32	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	PORFIRIO	LOPEZ	RAMIREZ	Masculino	20964	17456.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
23	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	34	LECTURISTA	LECTURISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	REGULO	CHARRIS	GUERRA	Masculino	9468.32	8405.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
24	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	36	JEFE DE SECTOR	JEFE DE SECTOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	CRISOFORO VICENTE	PAZ	MORALES	Masculino	17722.18	14996.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
25	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	37	ENCARGADO ALMACEN	ENCARGADO ALMACEN	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	VIRGINIA	CHARRIS	GUERRA	Femenino	14244.98	12283.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
26	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	40	JEFE DE SECTOR	JEFE DE SECTOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JOSE RICARDO	RIOS	CARRETERO	Masculino	31370.78	23336.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
27	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	41	LECTURISTA	LECTURISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	EDER NAHUM	DOMINGUEZ	LOPEZ	Masculino	11030.4	8913.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
28	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	42	CAJERO	CAJERO	SUBDIRECCION COMERCIAL	MANUEL	RAMOS	JUAREZ	Masculino	11619.2	10354.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
29	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	43	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	SAMUEL	GOMEZ	MORAN	Masculino	11474.2	10144.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
30	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	44	AUXILIAR ALMACEN	AUXILIAR ALMACEN	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	EMMANUEL	GERARDO	MARTINEZ	Masculino	10555.94	9318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
31	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	49	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	RAFAEL	RODRIGUEZ	CARRILLO	Masculino	11474.2	10144.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
32	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	52	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	ABRAHAM HERIBERTO	MORALES	GUTIERREZ	Masculino	19639.1	13337.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
33	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	54	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	IGNACIO	DE JESUS	VAZ	Masculino	10946.72	9689.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
34	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	61	LECTURISTA	LECTURISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	MIGUEL ANGEL	MOLINA	LOPEZ	Masculino	9652.54	8620.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
35	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	64	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	ANGEL VICENTE	CRUZ	MEDEL	Masculino	8860.44	7885.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
36	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	66	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JUAN	MARTINEZ	DE JESUS	Masculino	9793.94	8724.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
37	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	69	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	DARIO	ESPINOZA	MORALES	Masculino	12176.7	10837.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
38	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	78	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	YADIRA	AGUILAR	VIVERO	Femenino	18883.24	11329.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
39	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	92	NOTIFICADOR	NOTIFICADOR	SUBDIRECCION COMERCIAL	LUIS FERNANDO	RAMOS	GARCIA	Masculino	10555.64	7505.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
40	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	99	AUXILIAR COMERCIAL	AUXILIAR COMERCIAL	SUBDIRECCION COMERCIAL	LUZ ANDREA	COLORADO	PALACIOS	Femenino	21223.04	17977.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
41	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	101	SECRETARIA	SECRETARIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	ROSALIA	JACINTO	IGNACIO	Femenino	15139.54	10819.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
42	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	114	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	IVETTE	MIRANDA	VELASQUEZ	Femenino	16895.34	10549.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
43	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	117	ENCARGADO DE CONTRATOS	ENCARGADO DE CONTRATOS	SUBDIRECCION COMERCIAL	GABRIELA	AIZA	ARELLANO	Femenino	13516.28	11840.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
44	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	121	AUXILIAR TECNICO	AUXILIAR TECNICO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JESUS	CHAMA	CEDILLO	Masculino	17566.3	11379.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
45	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	127	NOTIFICADOR	NOTIFICADOR	SUBDIRECCION COMERCIAL	PABLO DE LA CRUZ	GUADARRAMA	MANCILLA	Masculino	10522.88	9289.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
46	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	129	ENCARGADO DE MODULO	ENCARGADO DE MODULO	SUBDIRECCION COMERCIAL	JESUS	HUERTA	VERGARA	Masculino	15413.78	9762.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
47	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	130	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	ABEL	ALDUCIN	AQUINO	Masculino	8827.68	7857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
48	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	131	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	CESAR	PAZ	MARTINEZ	Masculino	12141.76	7658.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
49	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	132	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JORGE	CONTRERAS	HUERTA	Masculino	11441.44	7959.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
50	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	136	CHOFER	CHOFER	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	GERARDO	CANCINO	RIVERA	Masculino	18859.4	12994.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
51	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	140	LECTURISTA	LECTURISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	RICARDO	VAZQUEZ	CABRERA	Masculino	9169.28	8146.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
52	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	141	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	ELEAZAR	PAZ	MEDEL	Masculino	15194.54	13422.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
53	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	142	NOTIFICADOR	NOTIFICADOR	SUBDIRECCION COMERCIAL	FRANCISCO JAVIER	GARCIA	ABREGO	Masculino	11469.18	3878.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
54	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	143	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	MARIA ELENA	ARCOS	RODRIGUEZ	Femenino	20202.6	10063.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
55	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	144	ENCARGADO DE INFORMATICA	ENCARGADO DE INFORMATICA	SUBDIRECCION COMERCIAL	JOSUE ALEJANDRO	CANCINO	GARCIA	Masculino	19300.1	11683.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
56	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	145	CAJERO	CAJERO	SUBDIRECCION COMERCIAL	LILIANA	RAMIREZ	VEGA	Femenino	10351.3	8192.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
57	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	146	FONTANERO	FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	CANDIDO	PEREZ	ROSAS	Masculino	8860.44	7885.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
58	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	147	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	YULIANA	GONZALEZ	MARTINEZ	Femenino	12285.08	9886.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
59	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	150	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JOSE IGNACIO	EMETERIO	HERNANDEZ	Masculino	8827.68	7257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
60	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	151	LECTURISTA	LECTURISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	JUVENTINO	HERNANDEZ	DE LA TRINIDAD	Masculino	10252.16	8128.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
61	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	161	ENC SIST CONTABLE	ENC SIST CONTABLE	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	ANAIS	VILLALOBOS	CHAMA	Femenino	25276.92	15534.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
62	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	170	LECTURISTA	LECTURISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	ERNESTO BENJAMIN	NAVARRO	LARA	Masculino	9595.62	8515.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
63	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	174	CHOFER	CHOFER	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	LUIS ALFREDO	AGUILAR	NAVARRO	Masculino	19962.14	16081.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
64	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	175	SECRETARIA	SECRETARIA	SUBDIRECCION COMERCIAL	BLANCA ROSA	COLORADO	LOYO	Femenino	9151.82	7131.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
65	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	176	OPERADOR CAUDALIMETRO SAT	OPERADOR CAUDALIMETRO SAT	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	AUGUSTO	SALAS	SAAVEDRA	Masculino	9151.82	8125.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
66	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	177	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JORGE MIGUEL	LOPEZ	CHARRIS	Masculino	9743.72	6043.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
67	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	178	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	OMAR JOSUE	LOPEZ	CHARRIS	Masculino	12088.8	10693.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
68	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	179	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JOSE GUADALUPE	GARCIA	JIMENEZ	Masculino	9183.02	7210.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
69	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	199	AUX OP RETROEXCAVADORA	AUX OP RETROEXCAVADORA	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	VICTOR JULIAN	ORTIZ	HERNANDEZ	Masculino	9680.72	6988.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
70	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	205	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JOSE LUIS	RODRIGUEZ	SOSA	Masculino	8732.68	7774.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
71	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	214	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	LUIS GERARDO	TORRALBA	GALICIA	Masculino	8732.68	6048.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
72	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	215	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JOSE MARIA	RAMIREZ	TREJO	Masculino	8732.68	7174.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
73	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	220	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	ARTURO	MENDOZA	CACERES	Masculino	8732.68	7774.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
74	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	221	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JOSE EDUARDO	RODRIGUEZ	RAMOS	Masculino	11346.44	10034.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
75	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	222	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	IGNACIO	DE JESUS	REYES	Masculino	11346.44	9434.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
76	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	224	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	SUBDIRECCION COMERCIAL	TERESA DE JESUS	LOPEZ	HERNANDEZ	Femenino	11443.94	10285.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
77	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	228	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	LUIS DAVID	LOPEZ	CHARRIS	Masculino	4955.06	4820.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
78	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	229	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MTTO	JUAN CALOS	MARTINEZ	BLANCO	Masculino	8732.68	5774.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
79	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	231	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO	JESUS DAVID	GARCIA	ROSAS	Masculino	11346.44	9034.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
80	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de base	232	AUXILIAR FONTANERO	AUXILIAR FONTANERO	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO	LUIS ALBERTO	ACOSTA	ENRIQUEZ	Masculino	9541.72	8563.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
81	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	2	ASISTENTE DE DIRECCION	ASISTENTE DE DIRECCION	DIRECCION	GUADALUPE	YOPIHUA	HERNANDEZ	Femenino	10416.74	9446.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
82	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	4	TITULAR DE AREA JURIDICA	TITULAR DE AREA JURIDICA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	SERGIO	JIMENEZ	SOTO	Masculino	44451.92	24744.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
83	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	9	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	ALBA MARLENE	GUTIERREZ	GARCIA	Femenino	12811.92	11471.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
84	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	15	ATENCION CIUDADANA	ATENCION CIUDADANA	SUBDIRECCION COMERCIAL	HILDA	CORTES	MAYO	Femenino	12810.78	11470.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
85	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	16	NOTIFICADOR	NOTIFICADOR	SUBDIRECCION COMERCIAL	HECTOR ADRIAN	BERISTAIN	MADRID	Masculino	10415.74	9455.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
86	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	18	ASISTENTE DE OPERACION	ASISTENTE DE OPERACION	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	EDUARDO	MARTINEZ	SANCHEZ	Masculino	19245.98	16492.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2023	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
87	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	19	GERENTE DE PROYECTOS	GERENTE DE PROYECTOS	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	JUAN	DE ARA	AGUILAR	Masculino	29837.7	24528.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
88	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	22	ESCARGADO DE SECTOR	ESCARGADO DE SECTOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	FELIX RAMON	RONZON	MARAÑON	Masculino	12810.78	11470.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
89	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	23	ESCARGADO DE SECTOR	ESCARGADO DE SECTOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	LUIS GERARDO	MARTINEZ	RAMIREZ	Masculino	10434.82	9462.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
90	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	26	ESCARGADO DE SECTOR	ESCARGADO DE SECTOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	RODOLFO	GARCIA	SANCHEZ	Masculino	10278.66	9325.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
91	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	29	VIGILANTE TETLA	VIGILANTE TETLA	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	RENATO	MARIA	MORALES	Masculino	9047.68	7468.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
92	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	30	VIGILANTE TETLA	VIGILANTE TETLA	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	RAMIRO	MARIA	PACHECO	Masculino	6815.38	6815.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
93	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	31	TITULAR INVESTIGACION	TITULAR INVESTIGACION	CONTRALORIA	JOSSUE FERNANDO	MIRANDA	JIMENEZ	Masculino	12812	11471.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
94	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	34	VELADOR	VELADOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	RODRIGO SALOMON	MARIA	SALAS	Masculino	7764.94	7325.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
95	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	37	VELADOR	VELADOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	ALEJANDRO	ANDRADE	RODRIGUEZ	Masculino	9026.92	8251.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
96	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	38	VELADOR	VELADOR	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	ISAIAS	ANDRADE	RODRIGUEZ	Masculino	9026.92	8251.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
97	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	41	AUXILIAR DE FONTANERIA	AUXILIAR DE FONTANERIA	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENT	ILDEBERTO	VELAQUEZ	AVENDAÑO	Masculino	11421.5	8814.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
98	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	46	JEFE DE RECURSOS MATERIALES	JEFE DE RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	JOAQUIN	VILLA	ROSAS	Masculino	11454.44	10342.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
99	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	48	TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSP	TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSP	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	MARIA ISABEL	ZAMORA	MARTINEZ	Femenino	23201.52	19493.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
100	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	51	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	ALMA ELENA	LAGUNES	RAMIREZ	Femenino	10434.52	9461.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
101	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	52	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	SERGIO	ARCOS	LEZAMA	Masculino	15213.4	13394.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
102	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	57	ASISTENTE DE DIRECCION	ASISTENTE DE DIRECCION	DIRECCION	CARLA BEATRIZ	LARA	VAZQUEZ	Femenino	29830.38	24522.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente
103	2024	1/1/2024	3/31/2024	Servidor público de confianza	58	SUBDIRECTORA COMERCIAL	SUBDIRECTORA COMERCIAL	SUBDIRECCION COMERCIAL	MIRIAM ARELY	TOLEDANO	MORENO	Femenino	29837.1	24527.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	4109.7	4109.7	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BONO ANUAL DE DESPENSA	2598.75	2598.75	ANUAL	0	0	0	0	DIA DEL NIÑO	157.5	157.5	SEMESTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M/N	FINANZAS		3/31/2024	No se han asignado montos con respecto a los rubros sin datos ya que no corresponden a la temporalidad del trimestre, no han sido asignados o no estan contemplados como prestaciones en el contrato colectivo de trabajo vigente