ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN
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TESORERÍA MUNICIPAL
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
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REPORTE DE MONITOREO DEL AVANCE MENSUAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
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EJERCICIO FISCAL 2023
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UPP 2400 COLEGIO DE MORELIA
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MES Septiembre
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NIVEL DE INDICADORNOMBRE DEL INDICADORNOMBRE DE LA VARIABLEVALOR DE LA VARIABLE DEL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADO)VALOR DE LA VARIABLE DEL AVANCE DEL MES DE SEPTIEMBREVALOR DE LA VARIABLE ACTUAL (ACUMULADO)RESULTADO DEL INDICADORMETA PROGRAMADAMETA ANUALPORCENTAJE DE AVANCE SEMAFOROJUSTIFICACIÓN
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F25Tasa de variación de acciones realizadas mediante el sector público, social y privado.Total de acciones realizadas mediante el sector público social y privado en el 20233570453196238900736,78454050,00%73,57AMARILLONuestra meta planteada en base a una tasa, se verá más cerca de su objetivo conforme pasen los meses. Calculamos en el mes de octubre o noviembre estar nivelados en la meta.
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Total de acciones realizadas mediante el sector público social y privado en el 20222843940284394
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F25 - P01Porcentaje de personas de la zona norte de Morelia que tiene acceso a la igualdad de oportunidades de crecimiento educativo, científico, tecnológico y cultural.Total de personas de la zona norte de Morelia con acceso a la igualdad de oportunidades de crecimiento educativo, científico, tecnológico y cultural.1486210191588113,351720,00%66,77AMARILLOEn el mes de septiembre continuamos llegando a nuevos beneficiarios, estamos cumpliendo con lo programado y el resultado final lo observaremos claramente en diciembre ya que es acumulativo.
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Total de habitantes de la zona norte de Morelia118.9180118.918
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F25 - P01- C01Porcentaje de satisfacción de usuarios en el desarrollo de habilidades educativas e innovadoras. Total de opiniones favorables de usuarios94967101696,5880100,00%96,58VERDE
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Total de usuarios encuestados982701052
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F25 - P01- C01- A01Porcentaje de la distribución de becas para el acceso a la educación.Total de becas distribuidas2737234598,5780100,00%98,57VERDE
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Total de becas programadas3500350
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F25 - P01- C01- A02Porcentaje de asesorías sobre temas educativos en nivel media superior y superior.Total de asesorías sobre temas educativos en nivel media superior y superior brindadas50029045906100,0080100,00%100,00VERDE
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Total de asesorías sobre temas educativos en nivel media superior y superior solicitadas50029045906
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F25 - P01- C01- A03Porcentaje de accesos a herramientas educativas, tecnológicas y de consulta gratuita.Total de accesos a herramientas educativas tecnologicas y de consulta gratuita otorgados 17211161837100,0080100,00%100,00VERDE
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Total de accesos a herramientas educativas tecnologicas y de consulta gratuita solicitadas17211161837
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F25 - P01- C01- A04Porcentaje de regularización escolar en educación básica y Orientación psicológica y nutricional.Total de regularizacion escolar24024100,0080100,00%100,00VERDE
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Orientacion psicologica711182
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 Orientacion nutricional68674
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Total de solicitudes recibidas17417180
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F25 - P01- C01- A05Porcentaje de capacitaciones para el trabajo.Total de capacitaciones realizadas1631990,4880100,00%90,48VERDE
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Total de capacitaciones programadas21021
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F25 - P01- C02Porcentaje de impartición de educación complementaria, innovadora, tecnológica y cultural.Total de acciones de educacion complementaria 1221483,3380100,00%83,33AMARILLOEn el mes de septiembre vamos cumpliendo con la meta. Nos seguimos adaptando a las necesidades del público. Será en el mes de diciembre cuando pasemos a semáforo verde ya que nuestra meta es anual.
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Acciones de educacion innovadora 10212
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Acciones de educacion tecnológica 9110
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Acciones de educacion cultural realizadas 13114
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Total de acciones de educacion complementaria programadas15015
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Acciones de educacion innovadora programadas 15015
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Acciones de educacion tecnológica programadas 15015
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Acciones de educacion cultural programadas15015
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F25 - P01- C02- A01Porcentaje de talleres y cursos de innovación, emprendimiento y tecnología.


Total de talleres y cursos de innovación emprendimiento y tecnología realizados5396286,1180100,00%86,11AMARILLOEn el mes de septiembre vamos cumpliendo con la meta. Nos seguimos adaptando a las necesidades del público. Será en el mes de diciembre cuando pasemos a semáforo verde ya que nuestra meta es anual.
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Total de talleres y cursos de innovación emprendimiento y tecnología programados72072
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F25 - P01- C02- A02Porcentaje de impartición de talleres y cursos de arte, cultura y acondicionamiento físico.Total de talleres y cursos de arte, cultura y acondicionamiento fisico impartidos1021111367,2680100,00%67,26AMARILLOEn el mes de septiembre vamos cumpliendo con la meta. Nos seguimos adaptando a las necesidades del público. Será en el mes de diciembre cuando pasemos a semáforo verde ya que nuestra meta es anual.
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Total de talleres y cursos de arte cultura y acondicionamiento fisico programados1680168
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F25 - P01- C02- A03Porcentaje de impartición de conferencias, clases y eventos para jóvenes.Total de conferencias clases y eventos para jóvenes impartidos5005069,4470100,00%69,44AMARILLOEn el mes de septiembre se reporta en cero las actividades, debido a que el presupuesto asignado a esta actividad fue destinado al DIF Municipal, motivo por el cuál se solicitará una reducción en nuestra meta programada.
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Total de conferencias clases y eventos para jovenes programados72072
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F25 - P01- C02- A04Tasa de variación de la difusión y promoción de los contenidos multimedia.Total de interacciones de contenido multimedia registradas 20233480303065937868933,758090,00%37,50ROJOEn el mes de septiembre ya estamos en números positivos, esperamos en breve ir subiendo la meta para llegar al mes de diciembre y alcanzarla cabalmente.
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Total de Interacciones de contenido multimedia registradas 20222831390283139
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F25 - P01- C03Porcentaje de Vinculación interinstitucional y comunitaria en pro de objetivos comunes.

Total de vinculaciones interinstitucional y comunitarias realizadas 35338100,0080100,00%100,00VERDE
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Total de vinculaciones interinstitucional y comunitarias programadas38038
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F25 - P01- C03- A01Porcentaje de Sesiones de Consejo y Comités.Total de Sesiones de Consejo Directivo y Comites realizadas14317100,0080100,00%100,00VERDE
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Total Sesiones de Consejo Directivo y Comités requeridas14317
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F25 - P01- C03- A02Porcentaje de realización de eventos masivos.Total de eventos masivos realizados71888,8980100,00%88,89AMARILLOEn el mes de septiembre vamos nivelados en nuestra meta mensual, llegaremos en semáforo verde en el me de diciembre ya que nuestra meta es anual.
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Total de eventos masivos programados909
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F25 - P01- C03- A03Porcentaje de acercamiento de actividades en colonias y tenencias.Total de actividades en colonias y tenencias realizadas6256793,0680100,00%93,06VERDE
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Total de actividades en colonias y tenencias programadas72072
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F25 - P01- C04Porcentaje de arrendamiento y préstamos de espacios para la promoción de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.Total de arrendamiento3795243195,3380100,00%95,33VERDE
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 Condonación de espacios 16218
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Total de espacios solicitados41556471
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F25 - P01- C04- A01Tasa de variación de acciones de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de la institución.Total de acciones de mantenimiento realizados en 2023 25430284-21,11810,00%-211,11ROJOEl próximo mes de octubre se dará un avance en el número de mantenimiento, logrando llegar a la meta programada.
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Total de acciones de mantenimiento realizados en 20223600360
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F25 - P01- C04- A02Tasa de variación de recaudación de ingresos propios.Total de ingresos propios en 2023 1.277.031,37259.475,771.536.507,14#VALUE!810,00%#VALUE!ROJOEn el mes de septiembre seguimos en números negativos, sin embargo en superaremos la meta del 2022 y estaremos más cerca de llegar a las tasa programada del 2023.
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Total de ingresos propios en 20221,929,673.0401,929,673.04
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ElaboróAutorizó
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L.A. GUILLERMO GARIBAY CEDEÑOLIC. IVÁN FERNANDO BARRALES ALCÁNTARA
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