| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 18.10.2024 р. № 245 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 04410918 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 04410918 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2354600000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21518178 гривень , у тому числі загального фонду – 20646133 гривень та спеціального фонду – 872045 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Конституція України, Бюджетний кодекс України Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 « Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників опарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " від 09.03.2006 р. №268; Наказ Мінекономрозвитку "Про умови оплати праці робітників, зайнятих облсуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" від 23.03.2021 №609; Рішення Руськополянської сільської ради №41-54/VIII від 22.12.2023 "Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами | |||||||||||||||||||||||
21 | Програма розвитку місцевого самоврядування в Руськополянській територіальній громаді на 2023-2025 роки Рішення Руськополянської сільської ради №41-9/VIII 22.12.2023 | |||||||||||||||||||||||
22 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
23 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень | ||||||||||||||||||||||
25 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
26 | Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||
27 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||
30 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
31 | гривень | |||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 20 646 133 | 872 045 | 21 518 178 | |||||||||||||||||||
35 | Усього | 20 646 133 | 872 045 | 21 518 178 | ||||||||||||||||||||
36 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
40 | 1 | Програми розвитку місцевого самоврядування в Руськополянській територіальній громаді на 2023-2025 роки | 20 646 133 | 872 045 | 21 518 178 | |||||||||||||||||||
41 | Усього | 20 646 133 | 872 045 | 21 518 178 | ||||||||||||||||||||
42 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
43 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
45 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
46 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||
47 | видатки на проведення поточного ремонту охоронної сигналізації | грн. | кошторисні призначення | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||
48 | видатки на проведення поточного ремонту локальної мережі (інтернет) | грн. | кошторисні призначення | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||
49 | витрати на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом | грн. | кошторисні призначення | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||||||
50 | витрати на придбання витяжної системи та кондеціювання | грн. | кошторисні призначення | 0,00 | 867 000,00 | 867 000,00 | ||||||||||||||||||
51 | витрати на проведення ремонту службового автомобіля | грн. | кошторисні призначення | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||||||||||||||||||
52 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
53 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | ||||||||||||||||||
54 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||
55 | кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту охоронної сигналізації | од. | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
56 | кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту локальної мережі (інтернет)0 | од. | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
57 | кількість приміщень які потребують ремонту | од. | внутрішній облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
58 | кількість основних засобів (витяжної системи та кондеціювання) | од. | внутрішній облік | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
59 | кількість автомобілів, які потребують послуг з ремонту | од. | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
60 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
61 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | внутрішній облік | 438,00 | 0,00 | 438,00 | ||||||||||||||||||
62 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 4,29 | 0,00 | 4,29 | ||||||||||||||||||
63 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 273,94 | 0,07 | 274,01 | ||||||||||||||||||
64 | середні витрати на один об'єкт,які потребують поточного ремонту охоронної сигналізації | грн. | розрахунок | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||
65 | середні витрати на один об'єкт,які потребують поточного ремонту локальної мережі (інтернет) | грн. | розрахунок | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||
66 | середні витрати на 1 приміщення яке потребує ремонту | грн. | розрахунок | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||
67 | середні витрати на придбання витяжної системи та кондеціювання | грн. | розрахунок | 0,00 | 216 750,00 | 216 750,00 | ||||||||||||||||||
68 | середні витрати на проведення ремонту одного службового автомобіля | грн. | розрахунок | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||||||||||||||||||
69 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
70 | відсоток покриття об'єкта охоронною сигналізацією | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
71 | відсоток покриття об'єкта локальною мережею (інтернет) | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
72 | відсоток покриття приміщень поточним ремонтом господарським способом | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
73 | відсоток покриття приміщень витяжною системою та кондеціювання | відс. | розрахунок | 0,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||
74 | відсоток забезпечення сталої роботи службового автомобіля | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
75 | Сільський голова | Олег ГРИЦЕНКО | ||||||||||||||||||||||
76 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
77 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
78 | Фінансове управління Руськополянської сільської ради | |||||||||||||||||||||||
79 | Начальник фінансового управління | Юлія ХРЯПАК | ||||||||||||||||||||||
80 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
81 | 18.10.2024 р. | |||||||||||||||||||||||
82 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||