Penyusunan Tim Kerja

a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

https://drive.google.com/drive/folders/1n9Dh9vQDYqii6gkf9AN7DhmD6scWMqGu?usp=sharing

b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas

https://drive.google.com/drive/folders/1ZAd022lEPhHFqGPizrq-jvISR71o6N2I?usp=sharing

Rencana Pembangunan Zona Integritas

a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1_wcvp5zc95zHWcrwsqSZe3J_JOmL3wYg?usp=sharing

b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1GcrCl5SbwTLxRXZhqHycxBKjIqFy-sWE?usp=sharing

Target idealnya per kegiatan dengan tingkat capaian (persentase) dalam rentang waktu target yang ditetapkan

c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1b8sK7-G1bFAWCuSxXPy_bHrSbL3OROhh?usp=sharing

Belum melampirkan dokumen yang menginformasikan bahwa ZI telah dilaksanakan secara berkala

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

https://drive.google.com/drive/folders/14V_71N07OLSVN8BXUe-qB1-Phaknvis2?usp=sharing

Tidak ada dokumen yang menunjukkan realisasi dari rencana aksi

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

https://drive.google.com/drive/folders/1USSM4u5Us6gDIpBSZ5Y82Jo98mqJ7Pwj?usp=sharing

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1qqBHhfj6t544tfyxdzpMOyisRNZuc-yD?usp=sharing

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1KBf7Fc_l6D0Xq8GjDDMViR39mfOmr01F?usp=sharing

Tambahkan evident berupa daftar absensi dari role model

b. Sudah ditetapkan agen perubahan

https://drive.google.com/drive/folders/1GsZdQ8gyTu1gb1EDPCaZII5QG7C_qK02?usp=sharing

Rencana tindak agen perubahan belum sesuai dengan format yang ditentukan pada permenpan no 27 tahun 2014. Dalam rencana agen perubahan belum menggambarkan program pembaruan dan atau inovasi yang akan dilaksanakan

c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

https://drive.google.com/drive/folders/1Up8LyFFlnzbkPaP-4oUTTXEfEdUmCzkD?usp=sharing

kegiatan pembangunan budaya kerja melalui sosialisasi, bimtek dan atau pelatihan dilakukan secara berkala dan telah melibatkan/menjangkau seluruh aparatur di unit kerja maka dianggap mampu mengurangi resistensi

d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1hAP-wm97PvLI6kM7Uia12u49BztcXx8_?usp=sharing

Pada dokumen pakta integritas dan dokumen perjanjian kinerja Ketua Pengadilan Negeri Pati belum ditandatangani oleh KPT Semarang

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

https://drive.google.com/drive/folders/1_y6wnyVk0nQXQow9kwdV-_pi5LNYH0gr?usp=sharing

1. Belum melampirkan SOP bagian Umum dan Keuangan 2. SOP bagian kepegawaian belum lengkap belum ada sop seperti penerbitan surat tugas, usulan pensiun, baperjakat dll

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1RcGR_oTfJVB42c6S52Lv4kb868efUfnE?usp=sharing

SOP belum dilengkapi bukti penerapan pelaksanaan seluruh SOP antara lain terdapat dokumen SOP dalam bentuk dokumen, pamflet di setiap bagian pada unit kerja

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

https://drive.google.com/drive/folders/1ERei06fAj4PEqqIH1ogGXDieUt3VQ1cQ?usp=sharing

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/12aoMXq0HJ3ZOq-fYWVrPyUL4R0o0x60X?usp=sharing

b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/1Hj2ZIQCgcHMqpUdg-Vy05a8tRt4Lh-uo?usp=sharing

c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/1dWvwCdh7fdpP3UY02DotnKmLtd5TvARW?usp=sharing

d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

https://drive.google.com/drive/folders/1Dw8laVMOL6dmozuERoKUpRLxRGs5GfzI?usp=sharing

Keterbukaan Informasi Publik

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1vhUQHnO8e0V1LK2OpBrZ4IAfqgElUDEy?usp=share_link

Belum terdapat dokumen yang menunjukkan pemutakhiran/updating dan kelengkapan pada media informasi Website dan media resmi lain secara berkala

b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

https://drive.google.com/file/d/1CDj6NiE7oV5FVcsA7j3sDkmQbN2XmQCS/view?usp=sharing

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1Ds4N6n2H43fubm1dbFiDgg1Ya7xvIF1g?usp=sharing

b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1KvGXdjdmtAm4coPo64zdmmg6RZg1DHiJ?usp=sharing

Belum terdapat SK Penempatan pegawai yang telah disusun yang mengacu pada kewenangan yang ada di unit kerja;

c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

https://drive.google.com/drive/folders/11lqNTg2GNp-cxGt6ljUlKM2Ty43uTyeO?usp=sharing

Pola Mutasi Internal

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1TA1jqQhqU6Joy3K7SENiAEX2mXSxo6Nr?usp=sharing

b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1s7GMFb0dRdMPtuoMYNkr4aJ3PzdvB4S5?usp=sharing

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1NZWQonZjBVJxci-cSA2hhKpJ-PsskTuH?usp=sharing

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

https://drive.google.com/drive/folders/14MxfVrwyR0cpMB_7iTzORE8vxmtIRurO?usp=sharing

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

https://drive.google.com/drive/folders/1yd17KmKiUoYaapKr9nAOESmC0Pfirx41?usp=sharing

c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1bCK-0DJ2Aeont9q98sqib1RXLvx7fytG?usp=sharing

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

https://drive.google.com/drive/folders/1bzjtdLisyVcLCc-oZ_Einix8c0bIagsB?usp=sharing

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)

https://drive.google.com/drive/folders/1qFcrKYaDr4zNXftZ8qNDEIZj_5yFe_nf?usp=sharing

f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1STbd9ndq-SXxSveB8sF_AGgwRmiDvmwj?usp=sharing

Penetapan Kinerja Individu

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi

https://drive.google.com/drive/folders/1-tjq6bqYPv9TbDkYTvCMbM8WZbR_F5eS?usp=sharing

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

https://drive.google.com/drive/folders/1lg2V-1eYontmJ8vGFtlz-hfUsJcudhxY?usp=sharing

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

https://drive.google.com/drive/folders/1DvMRSOtNxcrKv3B5izaUwJTjGqPnTnjE?usp=sharing

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward

https://drive.google.com/drive/folders/1TSJDwG8jWjb8JcdnjZ_LSVMjczCm70OA?usp=sharing

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1COETUMQHK4YDbLjrPXVGVRYhAR3aZkTa?usp=sharing

Belum terdapat pelaksanaan kegiatan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku Penegakan aturan disiplin dalam bentuk pengenaan sanksi bagi aparatur yang melanggar antara lain; ketidakdisiplinan teguran, pemotongan tunjangan dst

Sistem Informasi Kepegawaian

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

https://drive.google.com/drive/folders/1GCnxIwMT1EFpAAxcfVXW5RiAnI6WKmqI?usp=sharing

Keterlibatan Pimpinan

a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

https://drive.google.com/drive/folders/1CqiFzBJZwahc0YPGzE2xDlxHLYShq8s9?usp=sharing

b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1uxmBs0lfrstjkPf9Hyyf1chWoYws4nfp?usp=sharing

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

https://drive.google.com/drive/folders/1d7xbVHEt5hBuX6tzFfWy-5-sKI6pFToP?usp=share_link

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada

https://drive.google.com/drive/folders/1RPHFuC99YsbDEkp5XsroO99-FiNsIYvZ?usp=sharing

b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

https://drive.google.com/drive/folders/1h6fK2wc_MMM_T0Dn2PkbNYr0EKZgY-TI?usp=sharing

c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

https://drive.google.com/drive/folders/1qcECcgTrG8ZwOVCocosE4c9peAmAx2yg?usp=sharing

d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

https://drive.google.com/drive/folders/1Y-9xwwtfsoZCvXMZjn7atTphRxkYBxI9?usp=sharing

e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

https://drive.google.com/drive/folders/1Sk0w4TBcpC_u2EIegHWOEOFhG9hoXINw?usp=sharing

f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1x7XBjgCDv8n7JefvlDR_IXgKdilZJF-8?usp=sharing

g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/166-FdB1GRPMvNwOotjOlhOvcdc_Ztv11?usp=sharing

h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1aoAQ_BPuw4Rv3VkUSD3OJkc9tl7pHHlg?usp=sharing

Pengendalian Gratifikasi

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

https://drive.google.com/drive/folders/1TTpBmjCNZA574h0WGAKaGLnMxLeIAnoc?usp=sharing

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1aKdegfcMiHNjxwKYf0JzcQ8bMoWCMs2H?usp=sharing

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

https://drive.google.com/drive/folders/1guvS9xp5SDMn1OgwE9R2SZ3ICqakV88x?usp=sharing

Pendekatan pembangunan Lingkungan pengendalian dapat dilihat dari adanya kebijakan pada komponen/aspek terkait al : 1. Penegakan integritas dan nilai etika 2. Komiten terhadap kompetensi 3. Kepemimpinan yang kondusif 4. Struktur organisasi sesuai kebutuhan 5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab 6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 7.Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

https://drive.google.com/drive/folders/1CdHAI4xE5grk9uqUV4aRXmWiolBy4icx?usp=sharing

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

https://drive.google.com/drive/folders/1i52HQqWlbB4dRQn-huzvCVYGTFk-fopJ?usp=sharing

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

https://drive.google.com/drive/folders/1vrRBPAVD4fSmJIlZvpHXiEZqTynHjwCO?usp=sharing

Terdapat media sosialisasi dan publikasi pelaksanaan SPI dan atau bukti pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh pihak terkait

Pengaduan Masyarakat

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1JBTQajyuWTKJd4k7YEYHzBS4kSyqRf2c?usp=sharing

b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1Df63b8g6riOJv_jKuqaWp01YaZKUzU9M?usp=sharing

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

https://drive.google.com/drive/folders/1Aw2vxxvVzcDEusf8ydKnlVHnIPWs-Z5R?usp=sharing

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1wSvlc1TjysckpZDQs3v-GosjKS5K_BH6?usp=sharing

Whistle-Blowing System

a. Whistle Blowing System telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1tzMlLQvYjSunh5lS3yosEQ10RxU5aHLR?usp=sharing

b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

https://drive.google.com/drive/folders/1_mG4FqM7SyDOgddKVUS6mJPsLl1XwGwm?usp=share_link

c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1wQADV6607RSnxXp0n2wDMogKSVE_XdvF?usp=share_link

Penanganan Benturan Kepentingan

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

https://drive.google.com/drive/folders/1cXxMCm3sOpEtWXMHGdQ3FoBsiPFXzVgm?usp=share_link

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

https://drive.google.com/drive/folders/1tuQC4MtJyWD5P2_DSmeEvpTTD-l1czA1?usp=sharing

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1JDwkFB3toc18EFmaweMwuMPXWZ7QhjtM?usp=sharing

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

https://drive.google.com/drive/folders/1CN72ZO2ROVjzUrv-Dr4_C6XcCtidvnEN?usp=sharing

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1CvDoCptNYjOJP749s8O4_XbikAqNN5dk?usp=sharing