ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ConceptPrecio unitarioCantidadBudgetBudget APGSpentPercent spent (over total budget)Left from APG
2
PROGRAMAS
3
CONTENIDOS
4
Wiki loves contests600.00 €3.00 €1,800.00 €1,500.00 €1,242.00 €69.00 %258.00 €
5
Wiki Takes (para 10 personas)2,500.00 €2.00 €5,000.00 €4,000.00 €4,869.87 €97.40 %0.00 €
6
Writing challenges100.00 €2.00 €200.00 €200.00 €171.68 €85.84 %28.32 €
7
Event covering (Cámara + envío)300.00 €6.00 €1,800.00 €1,300.00 €97.16 €5.40 %1,202.84 €
8
Relaciones públicas con aliados estratégicos200.00 €4.00 €800.00 €400.00 €47.45 €5.93 %352.55 €
9
Dietas y desplazamientos para eventos500.00 €6.00 €3,000.00 €2,000.00 €1,698.22 €56.61 %301.78 €
10
Materiales para eventos100.00 €6.00 €600.00 €600.00 €725.08 €120.85 %0.00 €
11
Comunicación200.00 €10.00 €2,000.00 €2,000.00 €1,766.10 €88.31 %233.90 €
12
13
COMUNIDAD
14
Formación al voluntariado200.00 €12.00 €2,400.00 €1,200.00 €2,356.27 €98.18 %0.00 €
15
Jornadas anuales de conocimiento libre6,000.00 €1.00 €6,000.00 €4,000.00 €8,889.20 €148.15 %0.00 €
16
Asistencia a eventos Wikimedia2,000.00 €5.00 €10,000.00 €10,000.00 €9,687.43 €96.87 %312.57 €
17
Alianzas estratégicas con grupos wikimedistas de España200.00 €4.00 €800.00 €500.00 €298.50 €37.31 %201.50 €
18
Encuentros informales para hacer comunidad150.00 €6.00 €900.00 €800.00 €636.24 €70.69 %163.76 €
19
Materiales para Educación1,100.00 €5.00 €5,500.00 €5,000.00 €4,950.00 €90.00 %50.00 €
20
Proyectos autofinanciados300.00 €10.00 €3,000.00 €0.00 €0.00 €0.00 %0.00 €
21
Comunicación200.00 €10.00 €2,000.00 €2,000.00 €2,000.00 €100.00 %0.00 €
22
23
COMUNICACIÓN (Transversal)
24
Maquetación informe anual650.00 €1.00 €650.00 €650.00 €592.90 €91.22 %57.10 €
25
Diseño gráfico1,200.00 €1.00 €1,200.00 €1,200.00 €6,162.05 €513.50 %0.00 €
26
Promoción redes sociales200.00 €5.00 €1,000.00 €1,000.00 €524.71 €52.47 %475.29 €
27
Difusión prensa500.00 €3.00 €1,500.00 €1,500.00 €285.45 €19.03 %1,214.55 €
28
Desarrollo materiales y formación: "Cómo relacionarse con medios de comunicación"
2,000.00 €1.00 €2,000.00 €2,000.00 €0.00 €0.00 %2,000.00 €
29
Desarrollo materiales y formación: "Proyectos Wikimedia para periodistas"
3,500.00 €1.00 €3,500.00 €3,500.00 €2,939.00 €83.97 %561.00 €
30
31
GESTIÓN INTERNA
32
Maquetación de informes600.00 €2.00 €1,200.00 €1,100.00 €0.00 €0.00 %1,100.00 €
33
Consultoría profesional para diseño de procesos2,000.00 €1.00 €2,000.00 €2,000.00 €2,499.99 €125.00 %0.00 €
34
Actividades de capacitación para la Junta directiva2,000.00 €1.00 €2,000.00 €2,000.00 €2,225.03 €111.25 %0.00 €
35
TOTAL PROGRAMAS60,850.00 €50,450.00 €54,664.33 €89.83 %0.00 €
36
37
OPERACIONES
38
Gestoría laboral y fiscal303.00 €12.00 €3,636.00 €3,636.00 €3,675.38 €101.08 %0.00 €
39
Envíos postales100.00 €1.00 €100.00 €100.00 €89.20 €89.20 %10.80 €
40
Materiales de oficina200.00 €1.00 €200.00 €200.00 €145.83 €72.92 %54.17 €
41
Licencias programas180.00 €3.00 €540.00 €540.00 €348.36 €64.51 %191.64 €
42
Asamblea anual2,500.00 €2.00 €5,000.00 €4,000.00 €5,525.17 €110.50 %0.00 €
43
Servidor66.00 €12.00 €792.00 €792.00 €779.34 €98.40 %12.66 €
44
Dominios40.00 €10.00 €400.00 €400.00 €321.56 €80.39 %78.44 €
45
Seguro de responsabilidad civil170.00 €1.00 €170.00 €170.00 €226.86 €133.45 %0.00 €
46
Seguro de accidentes300.00 €1.00 €300.00 €300.00 €300.00 €100.00 %0.00 €
47
Teléfonos móvil del personal40.00 €12.00 €480.00 €480.00 €493.64 €102.84 %0.00 €
48
Regalos navideños para staff100.00 €2.00 €200.00 €200.00 €293.76 €146.88 %0.00 €
49
Alquiler espacio coworking (dos espacios)60.50 €12.00 €726.00 €726.00 €695.50 €95.80 %30.50 €
50
Asesoramiento legal500.00 €12.00 €6,000.00 €6,000.00 €6,265.25 €104.42 %0.00 €
51
TOTAL OPERACIONES18,544.00 €17,544.00 €19,159.85 €103.32 %0.00 €
52
53
TOTAL Programas + Operaciones79,394.00 €67,994.00 €73,824.18 €92.98 %0.00 €
54
55
STAFF
56
Dirección Ejecutiva5,000.00 €6.00 €30,000.00 €30,000.00 €20,699.09 €69.00 %9,300.91 €
57
Administrativo/asesoría media jornada1,700.00 €6.00 €10,200.00 €10,200.00 €4,559.28 €44.70 %5,640.72 €
58
Responsable de comunicación3,334.00 €12.00 €40,008.00 €40,008.00 €33,384.05 €83.44 %6,623.95 €
59
Responsable de proyectos3,334.00 €12.00 €40,008.00 €40,008.00 €40,561.56 €101.38 %0.00 €
60
Insurance + Health Control500.00 €1.00 €500.00 €500.00 €582.89 €116.58 %0.00 €
61
Reserva por despidos3,905.24 €1.00 €3,905.24 €3,905.24 €4,655.24 €119.20 %0.00 €
62
Internet para teletrabajo30.00 €12.00 €360.00 €360.00 €0.00 €0.00 %360.00 €
63
TOTAL STAFF 124,981.24 €124,981.24 €104,442.11 €83.57 %20,539.13 €
64
65
TOTAL (Programas + Operaciones + Staff)204,375.24 €192,975.24 €178,266.29 €87.22 %14,708.95 €
66
67
68
Amount Requested192,975.24 €
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100