LTAIPVIL15XXIV.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
2	TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN
3	Resultados de auditorías realizadas			LTAIPVIL15XXIV			La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
6	Tabla Campos
7	Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo)	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
8	2023	1/4/2023	30/6/2023	2023	Enero	Auditoría externa	Evaluacion Financiera	S/N	Organo Inerno de Control	OIC/STPSyP/0301/2023	OIC/STPSyP/0301/2023	N/A	Evaluacion Financiera	Verificar el Ingreso que se entrega a traves del OVH por concepto de Ingresos Propios	Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 295 y 299 fracciones I, II, III, y IV del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 36 IV, V, VII y XXXVII del Reglamento Interior de la Contraloria General y en cumplimiento a la actividad N° 3.8.0 denominada "Evaluaciones Financieras" del Programa General de trabajo autorizdo a este Organo Interno de Control para el ejercicio 2022.	OIC/STPSyP/0464/2023	https://drive.google.com/file/d/1OLgKE8CjTHSQxzyP3HQdpWrB-Q_ga_Bq/view?usp=sharing	Informacion Financiera (auxiliares) del Sistema Unico de Administracion Financiera de los Organismos Publicos (SUAFOP) de las partidad enunciadas , incluyendo los Dictamenes de Suficiencia Presupuestal (DSP), los Registros de Procedimientos de Adquisicion e Inversion (RPAI).	https://drive.google.com/file/d/1OLgKE8CjTHSQxzyP3HQdpWrB-Q_ga_Bq/view?usp=sharing	https://	N/A	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
9	2023	1/4/2023	30/6/2023	2023	Marzo	Auditoría externa	Evaluacion Financiera	S/N	Organo Inerno de Control	OIC/STPSyP/0676/2023	OIC/STPSyP/0676/2023	N/A	Evaluacion Financiera	Verificar el Ingreso que se entrega a traves del OVH por concepto de Ingresos Propios	Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 295 y 299 fracciones I, II, III, y IV del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 36 IV, V, VII y XXXVII del Reglamento Interior de la Contraloria General y en cumplimiento a la actividad N° 3.8.0 denominada "Evaluaciones Financieras" del Programa General de trabajo autorizdo a este Organo Interno de Control para el ejercicio 2022.	En proceso	https://	Informacion Financiera (auxiliares) del Sistema Unico de Administracion Financiera de los Organismos Publicos (SUAFOP) de las partidad enunciadas , incluyendo los Dictamenes de Suficiencia Presupuestal (DSP), los Registros de Procedimientos de Adquisicion e Inversion (RPAI).	https://	https://	N/A	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
10	2023	1/4/2023	30/6/2023	2023	Mayo	Auditoría externa	Evaluacion Financiera	S/N	Organo Inerno de Control	OIC/STPSyP/0943/2023	OIC/STPSyP/0943/2023	N/A	Evaluacion Financiera	Verificar el Ingreso que se entrega a traves del OVH por concepto de Ingresos Propios	Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 295 y 299 fracciones I, II, III, y IV del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 36 IV, V, VII y XXXVII del Reglamento Interior de la Contraloria General y en cumplimiento a la actividad N° 3.8.0 denominada "Evaluaciones Financieras" del Programa General de trabajo autorizdo a este Organo Interno de Control para el ejercicio 2022.	En proceso	https://	Informacion Financiera (auxiliares) del Sistema Unico de Administracion Financiera de los Organismos Publicos (SUAFOP) de las partidad enunciadas , incluyendo los Dictamenes de Suficiencia Presupuestal (DSP), los Registros de Procedimientos de Adquisicion e Inversion (RPAI).	https://	https://	N/A	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
11	2023	1/4/2023	30/6/2023	2022	Enero a Diciembre	Auditoría externa	IMSS	S/N	BC Contadores Publicos y Consultores, S.C.	BC-IMSS-003-2023	BC-IMSS-003-2023	N/A	Elaboracion del Dictamen Electronico SIDEIMSS 2022	Elaboracion del Dictamen Electronico SIDEIMSS 2022	Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 16 donde señala que Los patrones están obligados a determinar y a enterar el importe de las cuotas obrero patronales de sus trabajadores, presentando al Instituto la cédula de determinación de cuotas en los términos de la Ley y el Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social.	En proceso	https://	Elaboracion del Dictamen Electronico SIDEIMSS 2022	https://	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	https://www.imss.gob.mx/profesionales-salud/investigacion/normatividad/institucional	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
12	2023	1/4/2023	30/6/2023	2022	Enero a Diciembre	Auditoría externa	ISRTP	S/N	Linos Auditores y Asesores, S.C.	LAyA-2022-ISRTP-003	LAyA-2022-ISRTP-003	N/A	Elaboracion del Dictamen en Materia del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)	Elaboracion del Dictamen en Materia del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)	Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 104, fraccion III del codigo financiero del estado de veracruz donde señala que se debe Dictaminar la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por medio de contador público autorizado, a más tardar en el último día hábil del mes de julio de cada ejercicio.	En proceso	https://	Elaboracion del Dictamen en Materia del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)	https://	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	https://	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
13	2023	1/4/2023	30/6/2023	2021	ENERO A DIEMBRE 2022	Auditoría externa	DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CGE/DGF/SSA/2350/05/2022	CONTRALORIA GENERAL	CGE/1168/2022	CGE/1168/2022	AE-CG/ICAVER/25/2022	Dictaminacion a los estados financieros	Dictaminacion a los estados financieros	Conforme a lo establecido en los artículos 50 de la constitución política del estado de Veracruz de Ignacio de la llave; 2, 3, 8 fracción VI, 33 y 34 fracciones II, IV, VII, XVI, XVII, XX, XXII, XXIII, XXV y XXVIII de la ley número 58 orgánica del poder ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la llave; 297 y 307 del código número 18 financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave; 1, 17 fracciones X, XV, XXVIII y 31 fracciones V, XVIII, XIX, XXI y XXII del reglamento interior de la contraloría general del estado de Veracruz de Ignacio de la llave	CGE/DGF/SSA/1005/02/2023	https://drive.google.com/file/d/1tVh4AsyPd6d-QJHb_4Qo55NkzWPT_Phf/view?usp=share_link	Dictaminacion a los estados financieros	https://drive.google.com/file/d/1tVh4AsyPd6d-QJHb_4Qo55NkzWPT_Phf/view?usp=share_link	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
14	2023	1/4/2023	30/6/2023	2020	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría externa	FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA	N° CGE/1537/2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL	N° CGE/1537/2021	N° OIC/STPSyP/035/2022	N° OIC/STPSyP/035/2022	Cuenta publica	Financiera, presupuestal	Con fundamento a lo establecido en los artículos 14 fracción II y IV y 19 de la Ley numero 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.	CGE/DGF/SSA/0999/03/2022	https://drive.google.com/file/d/1FqbHqro4wQHyXvVD3PvQp5FBeHkd52o9/view?usp=sharing	FINANCIERA, PRESUPUESTAL	https://drive.google.com/file/d/1JBb7Iefd_NebZZoSwpkdLfHG8SSp0Ife/view?usp=sharing	https://	Financiera, presupuestal	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	13	http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
15	2023	1/4/2023	30/6/2023	2021	ENERO A DICIEMBRE	Auditoría externa	SUBSIDIOS FEDERALES	1867/2021	ASF	NUMERO 1867	AEGF/0488/2022	ICT-DG/0185/2022	Subsidios federales	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 1, 2, 3, 9, 22, 23, 28, 29 y demás relativos de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federacion, para el ejercicio 2021	En proceso	https://	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	https://	https://	SUBSIDIOS FEDERALES	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
16	2023	1/4/2023	30/6/2023	2021	ENERO A DICIEMBRE 2021	Auditoría externa	CUENTA PUBLICA	OFS/AG_DAPE/8117/04/2022	ORFIS	OFS/AG_DAPE/8117/04/2022	OFS/AG_DAPE/8117/04/2022	ORFIS_DAPE/035/2021/012	Ayudar a los sujetos de fiscalización a mejorar sus operaciones y actividades dándoles a conocer las áreas de oportunidad mediante las conclusiones y las recomendaciones	Capítulos autorizados por la gaceta oficial	Con fundamento en los artículos 85 fracciones XVI, y XVIII, 86 de la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado de Veracruz de la llave; 16 fracciones XI, XVII, XX, XXI y XXIV del reglamento interior del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz; así como lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 y demás relativos y aplicables de las reglas técnicas de auditoria publica para el procedimiento de fiscalización superior en el estado de Veracruz de Ignacio de la llave, aplicables a la cuenta pública 2021, publicadas el día cuatro de marzo de dos mil veintidós en la gaceta oficial del estado con número extraordinario 090.	OFS/AG_ST/15014/08/2022	https://drive.google.com/file/d/1y3xH2DWCTcMXsinaHzBTZGVtJ2FFse1e/view?usp=share_link	Capítulos autorizados por la gaceta oficial	https://drive.google.com/file/d/1y3xH2DWCTcMXsinaHzBTZGVtJ2FFse1e/view?usp=share_link	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	10	http://www.orfis.gob.mx/programa-anual-de-auditorias-2020/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
17	2023	1/4/2023	30/6/2023	2022	ENERO A DIEMBRE 2022	Auditoría externa	Participaciones federales	UAG-AOR-063-2023-30-U006	SECREATARIA DE LA FUNCION PUBLICA	SFCC/200/088/2023	SFCC/200/088/2023	N/A	Verificar el cumpliento de las disposiciones en materia de administracion y comprobacion de recursos reasignados para la operación del programa presupuestario U006 "subsidio para organismos desentralizados estatales" de educacion media superior, del ejercicio fiscal 2022	Gasto Corriente	De conformidad con el Plan Anual de Fiscalización 2023, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 26 y 37, fracciones I, IX y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 8, fracción III; 305,306,307 y 311, de su Reglamento: 4, 5, 6, primer párrafo, fracción IV, 11; 41, fracciones Xl y XIV, del Regiamento interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOP el16 de abril de 2020 reformado mediante Decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 16 de lullo de 2020:3. fracciones IV y VI, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 28, del ACUERDO mediante el cual se establecen las Discosiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2020 modificado mediante el ACUERDO publicado en el serialado medio oficial el 8 de diciembre de 2022.	En proceso	https://	Gasto Corriente	https://	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
18	2023	1/4/2023	30/6/2023	2022	ENERO A DIEMBRE 2022	Auditoría externa	CUENTA PUBLICA	OFS/AG-DAPE/5887/0412023	ORFIS	OFS/AG-DAPE/5887/0412023	OFS/AG-DAPE/5887/0412023	ORFIS DAPE/038/2023/001	Cuenta publica	Cuenta publica	Con fundamento en los artículos 116 párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 penúltimo párrafo de la ley de Coordinación Fiscal; 1 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y los municipios; 33 fracción XXIX y 67 fracción 111 , de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción XX IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2 fracción VII, 3, 6, 11, 12, 13 fracciones 11 y 111 , 34, 35, 36 , 39, 40, 43, 44, 46, 83 y 85 fracción XIX, 86 y 90 fracciones XI II y XV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 1, 3, 5 fracción 1, 15 y 16 fracciones X, XXI, XXX y Lll del reglamento Interior del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz	OFS/AG_ST/10759/09/2023	https://drive.google.com/file/d/1XGBEjAmPpt8huDNLLgvtQGBmyBj43Mpr/view?usp=sharing	Cuenta publica	https://drive.google.com/file/d/1XGBEjAmPpt8huDNLLgvtQGBmyBj43Mpr/view?usp=sharing	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	http://www.orfis.gob.mx/programa-anual-de-auditorias-2020/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
19	2023	1/4/2023	30/6/2023	2022	ENERO A DIEMBRE 2023	Auditoría externa	CUENTA PUBLICA	1927	ASF	AEGF/3408/2023	DGF/SFRF/0658/03/2023	N/A	Fiscalizar que la ministracion y transferencias de recursos del programa, por parte de la entidad federativa a los planteles de educacion media superior y superior en su vertiente tecnololgica y politecnica, se realizo de conformidad con lo establecido en los convenios de formacion y demas disposiciones juridicas aplicables.	Transferencias de los recursos de los subsidios federales para organismos desentralizados estatales de educacion media superior y superior en su vertiente tecnologica y politecnica" (U006) Cuenta Publica 2022		22-A-30000-19-1927-2023	https://drive.google.com/file/d/1kRvAR-ChufD-9bmXw21Qotgo26m3SftT/view?usp=sharing	Transferencias de los recursos de los subsidios federales para organismos desentralizados estatales de educacion media superior y superior en su vertiente tecnologica y politecnica" (U006) Cuenta Publica 2022	https://	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
20	2023	1/4/2023	30/6/2023	2022	ENERO A DIEMBRE 2024	Auditoría externa	Participaciones federales a entidades federativas	1922	ASF	AEGF/4559/2023	DGAGF"D"/0925/2023	N/A	Fiscalizar que el ejercicio de las participaciones federales, se realizo de conformidad con lo establecido a la ley de coordinacion fiscal, las leyes locales en la meteria y demas disposiciones juridicas aplicables.	Participaciones federales a entidades federativas		En proceso	https://	Participaciones federales a entidades federativas	https://	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	https://www.asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_Auditorias	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
21	2023	1/4/2023	30/6/2023	2022	ENERO A DIEMBRE 2025	Auditoría externa	FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA	CGE/DGF/SSA/1936/04/2023	CONTRALORIA GENERAL	CGE/DGF/SSA/1936/04/2023	CGE/DGF/SSA/1936/04/2023	N/A	Fiscalizar los estados financieros al 31 de diciembre de 2022	FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA		En proceso	https://	FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICA	https://	https://	En proceso	L.C. Adriana Pamela Hernandez Hernandez	Mujer	0	https://	0	http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/manuales-de-procedimientos/	Departamento de Recursos Financieros	20/7/2023	30/6/2023
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