| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканців та мешканок громади | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення надання послуг мешканцям та мешканкам громади у сфері культури на базі закладів культури первинного рівня | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЮ | 5795906,00 | 621748,02 | 6417654,02 | 5067384,91 | 618435,02 | 5685819,93 | -728521,09 | -3313,00 | -731834,09 | |||||||||||||
26 | 2 | Підтримка діяльності КП Мереф`янської міської ради кіноцентр «Спутник» | 1550991,00 | 0,00 | 1550991,00 | 1345100,32 | 0,00 | 1345100,32 | -205890,68 | 0,00 | -205890,68 | |||||||||||||
27 | 3 | Капітальний ремонт клубних закладів | 0,00 | 1333321,00 | 1333321,00 | 0,00 | 1267830,36 | 1267830,36 | 0,00 | -65490,64 | -65490,64 | |||||||||||||
28 | Усього | 7346897,00 | 1955069,02 | 9301966,02 | 6412485,23 | 1886265,38 | 8298750,61 | -934411,77 | -68803,64 | -1003215,41 | ||||||||||||||
29 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога; видатки спеціального фонду приведені у відповідність до надходжень | ||||||||||||||||||||||
33 | 2 | розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., а також через припинення відвідування кіноцентру на протязі 2025 року, за відсутності влаштування захисних споруд цивільного захисту | ||||||||||||||||||||||
34 | 3 | Економія коштів виникла в результаті оплати по фактичним витратам | ||||||||||||||||||||||
35 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
38 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
40 | 1 | Програма розвитку галузі культури Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки | 1550991,00 | 0,00 | 1550991,00 | 1345100,32 | 0,00 | 1345100,32 | -205890,68 | 0,00 | -205890,68 | |||||||||||||
41 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
42 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
43 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
44 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
46 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | кількість гуртків | од. | дані сектору культури та спорту | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -36,00 | 0,00 | -36,00 | |||||||||||
48 | 2 | Кількість населення, Всього, в тч: | осіб | дані сектору культури та спорту | 24429,00 | 0,00 | 24429,00 | 24429,00 | 0,00 | 24429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
49 | 3 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 13302,00 | 0,00 | 13302,00 | 13302,00 | 0,00 | 13302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
50 | 4 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 11127,00 | 0,00 | 11127,00 | 11127,00 | 0,00 | 11127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
51 | 5 | Кількість клубних закладів | од. | рішення сесії | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
52 | 6 | Середнє число окладів (ставок) клубних закладів - усього | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
53 | 7 | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників клубних закладів | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
54 | 8 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів клубних закладів | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
55 | 9 | Середнє число окладів (ставок) робітників клубних закладів | од. | дані сектору культури та спорту | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
56 | 10 | Фактична кількість працівників клубних закладів, всього, в т.ч. | осіб | дані сектору культури та спорту | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||||||||
57 | 11 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||||||||
58 | 12 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
59 | 13 | Обсяг коштів на функціонування клубних закладів | грн. | кошторис | 5795906,00 | 0,00 | 5795906,00 | 5067384,91 | 618435,02 | 5685819,93 | -728521,09 | 618435,02 | -110086,07 | |||||||||||
60 | 14 | Кількість установ (кіноцентрів) | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
61 | 15 | Кількість працівників КП кіноцентр "Спутник" | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
62 | 16 | Обсяг коштів на функціонування КП кіноцентр "Спутник" | грн. | кошторис | 1550991,00 | 0,00 | 1550991,00 | 1345100,32 | 0,00 | 1345100,32 | -205890,68 | 0,00 | -205890,68 | |||||||||||
63 | 17 | Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | кошторис | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 45648,53 | 45648,53 | 0,00 | -4351,47 | -4351,47 | |||||||||||
64 | 18 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту | грн. | кошторис | 0,00 | 1283321,00 | 1283321,00 | 0,00 | 1222181,83 | 1222181,83 | 0,00 | -61139,17 | -61139,17 | |||||||||||
65 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
66 | 19 | кількість мешканців, які відвідують гуртки | осіб | дані сектору культури та спорту | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 | |||||||||||
67 | 20 | кількість мешканок, які відвідують гуртки | осіб | дані сектору культури та спорту | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | -35,00 | 0,00 | -35,00 | |||||||||||
68 | 21 | кількість осіб, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах | осіб | дані сектору культури та спорту | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
69 | 22 | Кількість заходів | од. | дані сектору культури та спорту | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | |||||||||||
70 | 23 | кількість жінок, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах, | осіб | дані сектору культури та спорту | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
71 | 24 | кількість чоловіків, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах, | осіб | дані сектору культури та спорту | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
72 | 25 | Кількість осіб, які відвідують гуртки | осіб | дані сектору культури та спорту | 1105,00 | 0,00 | 1105,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | -105,00 | 0,00 | -105,00 | |||||||||||
73 | 26 | Кількість відвідувань клубних закладів, всього, в т.ч. | од. | дані сектору культури та спорту | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | -2000,00 | 0,00 | -2000,00 | |||||||||||
74 | 27 | жінками | од. | дані сектору культури та спорту | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | -2800,00 | 0,00 | -2800,00 | |||||||||||
75 | 28 | чоловіками | од. | дані сектору культури та спорту | 5200,00 | 0,00 | 5200,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||||||||||
76 | 29 | Кількість відвідувачів клубних закладів, всього, в т.ч. | осіб | дані сектору культури та спорту | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | -1500,00 | 0,00 | -1500,00 | |||||||||||
77 | 30 | жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | -1500,00 | 0,00 | -1500,00 | |||||||||||
78 | 31 | чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
79 | 32 | Загальне число відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | осіб | дані сектору культури та спорту | 1520,00 | 0,00 | 1520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | -1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |||||||||||
80 | 33 | з них: число відвідувань КП кіноцентр "Спутник" (мешканців) | осіб | дані сектору культури та спорту | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | -540,00 | 0,00 | -540,00 | |||||||||||
81 | 34 | число відвідувань КП кіноцентр "Спутник" (мешканок) | осіб | дані сектору культури та спорту | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | -460,00 | 0,00 | -460,00 | |||||||||||
82 | 35 | кількість проектно-кошторисної документації | од. | дані сектору культури та спорту | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
83 | 36 | кількість закладів в яких планується провести капітальний ремонт | од. | дані сектору культури та спорту | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
84 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
85 | 37 | Середня кількість відвідувачів на 1 захід, всього, в тч. | осіб | дані сектору культури та спорту | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | |||||||||||
86 | 38 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 | |||||||||||
87 | 39 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||||||||||
88 | 40 | середні витрати на одного відвідувача клубних закладів | грн. | розрахунок | 773,00 | 0,00 | 773,00 | 844,56 | 0,00 | 844,56 | 71,56 | 0,00 | 71,56 | |||||||||||
89 | 41 | Середньорічне число відвідувань на 1 працівника клубних закладів, всього, в т.ч.: | од. | дані сектору культури та спорту | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | -58,00 | 0,00 | -58,00 | |||||||||||
90 | 42 | жінками | од. | дані сектору культури та спорту | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | -80,00 | 0,00 | -80,00 | |||||||||||
91 | 43 | чоловіками | од. | дані сектору культури та спорту | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |||||||||||
92 | 44 | Середні витрати на обслуговування одного відвідувача КП кіноцентр "Спутник" | грн. | розрахунок | 1020,00 | 0,00 | 1020,00 | 2586,73 | 0,00 | 2586,73 | 1566,73 | 0,00 | 1566,73 | |||||||||||
93 | 45 | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 45648,53 | 45648,53 | 0,00 | -4351,47 | -4351,47 | |||||||||||
94 | 46 | середня вартість проведення капітального ремонту одного закладу | грн. | розрахунок | 0,00 | 1283321,00 | 1283321,00 | 0,00 | 1222181,83 | 1222181,83 | 0,00 | -61139,17 | -61139,17 | |||||||||||
95 | Якості | |||||||||||||||||||||||
96 | 47 | динаміка збільшення мешканців, які відвідують гуртки, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані сектору культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -12,62 | 0,00 | -12,62 | -13,62 | 0,00 | -13,62 | |||||||||||
97 | 48 | динаміка збільшення мешканок, які відвідують гуртки, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані сектору культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -5,17 | 0,00 | -5,17 | -6,17 | 0,00 | -6,17 | |||||||||||
98 | 49 | динаміка збільшення перемог в міжнародних фестивалях та конкурсах | відс. | дані сектору культури та спорту | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
99 | 50 | Питома вага відвідувань жінками до загальної кількості відвідувань клубних закладів | відс. | дані сектору культури та спорту | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -13,00 | 0,00 | -13,00 | |||||||||||
100 | 51 | Питома вага відвідувань чоловіками до загальної кількості відвідувань клубних закладів | відс. | дані сектору культури та спорту | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |||||||||||