BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 4
2
до рішення сесії
3
Козівської селищної ради № від
4
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Козівської селищної територіальної громади
5
за 9 місяців 2024 року
6
(грн)
7
КодПоказникЗатверджений план на рікПлан на рік з урахуванням змінПлан на вказаний період з урахуванням змінКасові видатки за вказаний періодЗалишки плану на рік відносно касовихЗалишки плану на період відносно касових% виконання на вказаний період
8
123456789
9
01Козівська селищна Рада55 941 100,0058 166 962,0045 121 262,0039 483 364,9218 683 597,085 637 897,0887,51
10
0100Державне управління32 070 000,0032 819 910,0024 414 410,0022 996 870,819 823 039,191 417 539,1994,19
11
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату28 080 000,0027 980 000,0020 671 000,0020 124 759,877 855 240,13546 240,1397,36
12
2200Використання товарів і послуг3 490 000,004 645 910,003 659 410,002 832 176,661 813 733,34827 233,3477,39
13
2800Інші поточні видатки500 000,00194 000,0084 000,0039 934,28154 065,7244 065,7247,54
14
2000Охорона здоров`я7 208 600,008 656 300,006 716 100,005 496 845,693 159 454,311 219 254,3181,85
15
2600Поточні трансферти7 208 600,008 656 300,006 716 100,005 496 845,693 159 454,311 219 254,3181,85
16
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення30 500,0030 500,0030 500,00223,1430 276,8630 276,860,73
17
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату30 500,0030 500,0030 500,00223,1430 276,8630 276,860,73
18
6000Житлово-комунальне господарство10 900 000,0011 011 730,008 311 730,006 815 123,524 196 606,481 496 606,4881,99
19
2200Використання товарів і послуг100 000,0060 000,0060 000,000,0060 000,0060 000,000,00
20
2600Поточні трансферти10 800 000,0010 951 730,008 251 730,006 815 123,524 136 606,481 436 606,4882,59
21
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство5 600 000,005 416 522,005 416 522,004 174 301,761 242 220,241 242 220,2477,07
22
2200Використання товарів і послуг100 000,00240 000,00240 000,00128 160,00111 840,00111 840,0053,40
23
2600Поточні трансферти5 500 000,005 176 522,005 176 522,004 046 141,761 130 380,241 130 380,2478,16
24
7600Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю32 000,0032 000,0032 000,000,0032 000,0032 000,000,00
25
2800Інші поточні видатки32 000,0032 000,0032 000,000,0032 000,0032 000,000,00
26
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій100 000,00100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,00
27
2200Використання товарів і послуг100 000,00100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,00
28
8200Громадський порядок та безпека0,00100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,00
29
2200Використання товарів і послуг0,00100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,00
30
06Відділ освіти,культури,молоді та спорту Козівської селищної ради135 609 000,00150 731 150,00118 208 026,00108 471 163,9842 259 986,029 736 862,0291,76
31
0100Державне управління1 098 000,001 113 000,00874 200,00869 044,86243 955,145 155,1499,41
32
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 098 000,001 098 000,00859 200,00858 884,63239 115,37315,3799,96
33
2200Використання товарів і послуг0,0015 000,0015 000,0010 160,234 839,774 839,7767,73
34
1000Освіта125 113 000,00138 379 583,00108 124 199,0099 610 256,3938 769 326,618 513 942,6192,13
35
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату109 672 300,00115 420 564,0088 404 596,0083 728 459,0131 692 104,994 676 136,9994,71
36
2200Використання товарів і послуг15 430 700,0022 896 069,0019 656 653,0015 825 682,117 070 386,893 830 970,8980,51
37
2700Соціальне забезпечення5 500,005 500,005 500,005 430,0070,0070,0098,73
38
2800Інші поточні видатки4 500,0057 450,0057 450,0050 685,276 764,736 764,7388,23
39
1200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами0,00124 000,00124 000,00123 808,30191,70191,7099,85
40
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату0,00124 000,00124 000,00123 808,30191,70191,7099,85
41
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення170 000,00170 000,00170 000,0024 101,00145 899,00145 899,0014,18
42
2200Використання товарів і послуг170 000,00170 000,00170 000,0024 101,00145 899,00145 899,0014,18
43
4000Культура i мистецтво7 504 300,008 971 237,007 255 942,006 477 842,812 493 394,19778 099,1989,28
44
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 238 000,006 695 645,005 119 900,005 118 669,951 576 975,051 230,0599,98
45
2200Використання товарів і послуг1 266 300,002 275 592,002 136 042,001 359 172,86916 419,14776 869,1463,63
46
5000Фiзична культура i спорт1 723 700,001 973 330,001 659 685,001 366 110,62607 219,38293 574,3882,31
47
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 403 000,001 403 000,001 104 100,00944 103,94458 896,06159 996,0685,51
48
2200Використання товарів і послуг320 700,00570 330,00555 585,00422 006,68148 323,32133 578,3275,96
49
08Відділ соціального захисту населення Козівської селищної ради19 445 000,0015 259 168,0012 667 320,008 883 084,116 376 083,893 784 235,8970,13
50
0100Державне управління1 618 534,001 840 534,001 589 802,001 306 295,30534 238,70283 506,7082,17
51
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 486 534,001 608 534,001 360 802,001 213 823,57394 710,43146 978,4389,20
52
2200Використання товарів і послуг132 000,00232 000,00229 000,0092 471,73139 528,27136 528,2740,38
53
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення17 826 466,0013 418 634,0011 077 518,007 576 788,815 841 845,193 500 729,1968,40
54
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату10 176 968,008 324 968,006 685 650,004 822 148,103 502 819,901 863 501,9072,13
55
2200Використання товарів і послуг4 239 600,002 288 432,001 945 632,00977 984,461 310 447,54967 647,5450,27
56
2700Соціальне забезпечення3 409 898,002 805 234,002 446 236,001 776 656,251 028 577,75669 579,7572,63
57
09Служба у справах дітей Козівської селищної ради1 586 900,001 636 900,001 342 900,001 212 081,01424 818,99130 818,9990,26
58
0100Державне управління1 586 900,001 586 900,001 292 900,001 191 962,94394 937,06100 937,0692,19
59
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 470 000,001 470 000,001 202 200,001 151 310,93318 689,0750 889,0795,77
60
2200Використання товарів і послуг116 900,00116 900,0090 700,0040 652,0176 247,9950 047,9944,82
61
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення0,0050 000,0050 000,0020 118,0729 881,9329 881,9340,24
62
2200Використання товарів і послуг0,0050 000,0050 000,0020 118,0729 881,9329 881,9340,24
63
37Фінансовий відділ Козівської селищної ради3 172 000,006 172 000,005 816 520,004 000 588,672 171 411,331 815 931,3368,78
64
0100Державне управління1 772 000,001 772 000,001 416 520,001 100 588,67671 411,33315 931,3377,70
65
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 586 000,001 586 000,001 256 600,001 036 290,30549 709,70220 309,7082,47
66
2200Використання товарів і послуг186 000,00186 000,00159 920,0064 298,37121 701,6395 621,6340,21
67
8700Резервний фонд1 400 000,001 400 000,001 400 000,000,001 400 000,001 400 000,000,00
68
9000Нерозподілені видатки1 400 000,001 400 000,001 400 000,000,001 400 000,001 400 000,000,00
69
9700Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів0,001 380 000,001 380 000,001 380 000,000,000,00100,00
70
3200Капітальні трансферти0,001 380 000,001 380 000,001 380 000,000,000,00100,00
71
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів0,001 620 000,001 620 000,001 520 000,00100 000,00100 000,0093,83
72
2600Поточні трансферти0,00353 000,00353 000,00353 000,000,000,00100,00
73
3200Капітальні трансферти0,001 267 000,001 267 000,001 167 000,00100 000,00100 000,0092,11
74
 Усього 215 754 000,00231 966 180,00183 156 028,00162 050 282,6969 915 897,3121 105 745,3188,48
75
76
77
78
Секретар селищної радиДмитро БАРИЛКО
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101