ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
3
4
PROVEEDOR:
SOLICITUD Nº:
ORDEN Nº:
5
SOLICITANTE:FECHA:COTIZACIÓN Nº:
6
7
NºARTÍCULOSCANTIDADPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL (sin IVA)
8
1 $ -
9
2 $ -
10
3 $ -
11
4 $ -
12
5 $ -
13
6 $ -
14
7 $ -
15
8 $ -
16
9 $ -
17
10 $ -
18
11 $ -
19
12 $ -
20
13 $ -
21
14 $ -
22
15 $ -
23
16 $ -
24
17 $ -
25
18 $ -
26
19 $ -
27
20 $ -
28
FECHA DE ENTREGA:SUBTOTAL $ -
29
FORMA DE PAGO:DESCUENTO
30
DIRECCIÓN DE DESPACHO:IVA $ -
31
HORARIO PARA RECIBIR:TOTAL $ -
32
33
Realizar factura a nombre de:Firma:
34
CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
35
Elaboró
36
NIT. 860.009.985-0Cargo:Jefe de compras
37
38
VERIFICACIÓN DE RECIBIDO
39
Espacio reservado para diligenciar al momento de recibir la mercancía o el servicio
40
ASPECTOS A VERIFICAR EN EL MOMENTO DE RECIBIRCUMPLIMIENTO
41
SINO
42
 1. La compra se realizó cumpliendo los criterios establecidos en el Procedimiento de Compras y Manual de Políticas .
43
 2. La mercancia, producto o servicio se ENTREGÓ OPORTUNAMENTE, sin afectar el desarrollo de las actividades.
44
 3. La compra se entregó de acuerdo a las CANTIDADES solicitadas o a cambios acordados con el solicitante.
45
 4. La compra cumple con las ESPECIFICACIONES solicitadas (Marca, referencia, color, tamaño, etc) o cambios acordados.
46
 5. Los valores de la factura corresponden a los VALORES de la orden de compra o a cambios autorizados.
47
 Para evaluar el indicador: Rd cumple el punto 1. Rs cumple los puntos 2, 3 y 4
48
FACTURA N°:RECIBE CON REMISIÓN:
49
Observaciones:Firma:
50
51
Recibió:
52
Cargo:Responsable del almacén
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100