| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
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7 | Entidad: EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P | Entidad: EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P | Entidad: ______________________________________________ | Entidad: ______________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vigencia 2023 | Vigencia: 2023 | Vigencia: 2023 | Vigencia: ___________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fecha publicación: | Fecha publicación: | Fecha publicación: ___________________________________ | Fecha publicación: ___________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 | Componente 1: | Gestion del Riesgo de Corrupcion -Mapa de Riesgos de Corrupción | Fecha seguimiento: Nro 1 | Fecha seguimiento: Nro 2 | Fecha seguimiento: : Nro 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Subcomponente: Son las partes integrantes del componente. | Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado. | Meta: Describa el fin que se pretende lograr | Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad. | Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | ||||||||||||||||||||||
14 | Subcomponente 1 | 1 | Determinar la forma de dar a conocer la política de administración del Riesgo aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. | Socialización política de administracion del Riesgo. | 30/04/2023 30/04/2023 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Política de Administración de Riesgos | 1,1 | Socialización de una estrategia que permita dar a conocer a los funcionarios de la entidad sobre dicha política | Publicación página web Política riesgos Actas de la socialización | Oficina Asesora de Planeación | 30/4/2023 | 1,1 | 1,1 | 100 | En el mes de diciembre del año 2022, se procede a realizar el proceso de levantamiento de los riesgos y la actualización de la política de gestión del riesgo para la vigencia 2023; la cual fue socializada y presentada en el comité de control interno. | PLANEACION\15. Acta Comite Diciembre 2022 CI.pdf | 1,1 | 1,1 | 100 | En el mes de diciembre del año 2022, se procede a realizar el proceso de levantamiento de los riesgos y la actualización de la política de gestión del riesgo para la vigencia 2023; la cual fue socializada y presentada en el comité de control interno. Este proceso aplica para todo el año 2023. | PLANEACION\15. Acta Comite Diciembre 2022 CI.pdf | 1,1 | 1,1 | 100 | En el mes de diciembre del año 2022, se procede a realizar el proceso de levantamiento de los riesgos y la actualización de la política de gestión del riesgo para la vigencia 2023; la cual fue socializada y presentada en el comité de control interno. Este proceso aplica para todo el año 2023. | PLANEACION\15. Acta Comite Diciembre 2022 CI.pdf | |||||||||||||||||||||
16 | 1,2 | Presentar ajustes y modificaciones en relación con las necesidades institucionales, con los resultados en los monitoreos presentados por las areas al tratamiento de los riesgos levantados en el inicio de la vigencia con base a la guía de administración de los riesgos | alimentar en el software kawak de los nuevos riesgos levantados emergentes identificados. | Oficina Asesora de Planeación | En cualquier momento | 1,2 | 1,2 | 100 | En lo que va corrido del primer cuatrimestre de la vigenia 2023, no se han presentado riesgos emergentes, y se han realizado los ajustes correspondientes a la tipología de los controles y los riesgos, con base a las necesidades de las áreas. | PLANEACION\16. Evidencia Necesidades oficina (Riesgos).docx | 1,2 | 1,2 | 100 | En lo que va corrido del año de la vigenia 2023, no se han presentado riesgos emergentes, y se han realizado los ajustes correspondientes a la tipología de los controles y los riesgos, con base a las necesidades de las áreas. | PLANEACION\16. EVIDENCIA ENVIO DE CORREO PARA MONITOREO DE RIESGOS.png | 1,2 | 1,2 | 100 | En lo que va corrido del año de la vigenia 2023, no se han presentado riesgos emergentes, y se han realizado los ajustes correspondientes a la tipología de los controles y los riesgos, con base a las necesidades de las áreas. | PLANEACION\16. EVIDENCIA ENVIO DE CORREO PARA MONITOREO DE RIESGOS.png | ||||||||||||||||||||||
17 | Subcomponente 2 | 2 | Implementar herramientas para identificar, analizar, evaluar los riesgos, determinar roles y responsabilidades de cada uno de los procesos. | Mapa de riesgos EMCARTAGO | 28/02/2023 31/03/2023 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2,1 | Acompañamiento por parte de la oficina de Planeación en la identificacion, levantamiento y valoración de los riesgos de corrupción en el inicio de vigencia por los líderes de procesos | Riesgos identificados por líderes de procesos | Oficina Asesora de Planeación | 31/1/2023 | 2,1 | 2,1 | 100 | Se realiza acompañamiento del proceso de levantamiento y tipificación de los riesgos y su respectiva valoración en el software KAWAK. | MATRZ RIESGOS E CORRUPCION | 2,1 | 2,1 | 100 | Se realiza acompañamiento del proceso de levantamiento y tipificación de los riesgos y su respectiva valoración en el software KAWAK. | MATRZ RIESGOS E CORRUPCION | 2,1 | 2,1 | 65 | Se realizó proceso de acompañamiento teniendo en cuenta herramientas como el KAWAK y las directrices fijadas por las resoluciones vigentes con los líderes de procesos. Fueron alimentados el 65% de los riesgos por parte de las áreas y el otro 35% quedó pendiente por alimentar. | EVIDENCIAS\PLANEACION\INFORME FINAL DE RIESGOS CUATRIM. 2023.docx | |||||||||||||||||||||
19 | 2,2 | Registrar y adelantar los correspondientes ajustes a la matriz de riesgos de corrupción en el software sobre los riesgos identificados. | Riesgos registrados en el módulo riesgos y oportunidades del software | Oficina Asesora de Planeación | En cualquier momento | 2,2 | 2,2 | 100 | Se realiza el cargue de la información de los riesgos identificados para su respectivos monitoreos. | https://drive.google.com/file/d/1F0lRWRwNjh6djTUGeOpOcPMqwUZ9EEnw/view | 2,2 | 2,2 | 100 | Se realiza el cargue de la información de los riesgos identificados para su respectivos monitoreos del segundo cuatrimestre del año 2023. | https://drive.google.com/file/d/1NmHdUX9kxMhIymI5V0R25LxLtd9WJxHd/view | 2,2 | 2,2 | 65 | El 65% de los riesgos fueron alimentados por las áreas. Está pendiente el 35%. | EVIDENCIAS\PLANEACION\INFORME FINAL DE RIESGOS CUATRIM. 2023.docx | ||||||||||||||||||||||
20 | 2,3 | Valoración de los controles con su respectiva consolidación del mapa de riesgos de corrupción | Riesgos consolidados en el mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 2,3 | 2,3 | 100 | Se realiza el cargue de la información de los riesgos identificados para su respectivos monitoreos. | https://drive.google.com/file/d/1F0lRWRwNjh6djTUGeOpOcPMqwUZ9EEnw/view | 2,3 | 2,3 | 100 | Se realiza el cargue de la información de los riesgos identificados para su respectivos monitoreos. | https://drive.google.com/file/d/1NmHdUX9kxMhIymI5V0R25LxLtd9WJxHd/view | 2,3 | 2,3 | 75 | Los riesgos inherentes y residuales están evidenciados en el mapa térmico de riesgos de gestión. Se encuentra en la página número 7 del informe. | EVIDENCIAS\PLANEACION\INFORME FINAL DE RIESGOS CUATRIM. 2023.docx | ||||||||||||||||||||||
21 | Subcomponente 3 | 3 | Poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos para que conozcan la gestiòn del riesgo de la entidad | Mapa de riesgos públicado y socializado. | 15/02/2022 31/12/2022 | 3 | 3 | 90% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Consulta y divulgación | 3,1 | Realizar consulta, que permita conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y ciudadanos, respecto a la matriz de riesgos de corrupción | consulta opiniones y sugerencias | Oficina Asesora de Planeación | En cualquier momento | 3,1 | 3,1 | 100 | Se realizaron las actividades de encuesta, para el cumplimiento del informe del plan anticorrupción, vigencia del año 2023. | PLANEACION\22. INFORME PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC VIGENCIA 2023.pdf | 3,1 | 3,1 | 100 | Se realizaron las actividades de encuesta, para el cumplimiento del informe del plan anticorrupción, vigencia del año 2023. La información se encuentra registrada en la página web de EMCARTAGO. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/plan-anticorrupcion/ | 3,1 | 3,1 | 100 | Se realizaron las actividades de encuesta, para el cumplimiento del informe del plan anticorrupción, vigencia del año 2023. La información se encuentra registrada en la página web de EMCARTAGO. | https://emcartago.com/encuesta/ | |||||||||||||||||||||
23 | 3,2 | Socialización a los procesos de la entidad del mapa de riesgo de corrupcion consolidado | Divulgaciòn actores internos y externos | Oficina Asesora de Planeación | 28/2/2023 | 3,2 | 3,2 | 100 | En el comité institucional de gestión y desempeño, se presenta el consolidado del mapa de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023. Adicionalmente, el mapa de riesgos de corrupción 2023 se encuentra disponible en la página web de EMCARTAGO. | PLANEACION\23. ACTA COMITE CON FIRMAS.pdf | 3,2 | 3,2 | 100 | En el comité institucional de gestión y desempeño, se presenta el consolidado del mapa de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023. Adicionalmente, el mapa de riesgos de corrupción 2023 se encuentra disponible en la página web de EMCARTAGO. | PLANEACION\23. ACTA COMITE CON FIRMAS.pdf | 3,2 | 3,2 | 50 | Pendiente de socializar y de subir a la página web. | EVIDENCIAS\PLANEACION\INFORME FINAL DE RIESGOS CUATRIM. 2023.docx | ||||||||||||||||||||||
24 | 3,3 | Publicar en el sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información, la gestiòn del los Riesgos identificados | Consultas en la pagina web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 30/01/2023 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 3,3 | 3,3 | 70 | Cada cuatrimestre se actualiza en la página web institucional el mapa térmico de los riesgos de corrupción y el informe de los controles del monitoreo que corresponde. Falta el informe del primer cuatrimestre del año 2023. | https://emcartago.com/transparencia123/gestion-riesgo/ | 3,3 | 3,3 | 100 | Cada cuatrimestre se actualiza en la página web institucional de los riesgos de corrupción el informe de los controles del monitoreo del segundo cuatrimestre del año 2023. | https://drive.google.com/file/d/1NmHdUX9kxMhIymI5V0R25LxLtd9WJxHd/view | 3,3 | 3,3 | 50 | No se ha realizado el cargue de los riesgos de corrupción y gestión en la página web de EMCARTAGO SAS ESP. Al momento de la auditoria no se evidencio la socialización de la consolidación del mapa de riesgo y de corrupción correspondiente al cuatrimestre, sin embargo el auditado manifestó que se estaba a la espera del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, programado para el día 30 de enero 2024 en donde se realiza la socialización y posterior a ello el cargue de dicha información en la página web de la entidad. | EVIDENCIAS\PLANEACION\INFORME FINAL DE RIESGOS CUATRIM. 2023.docx | ||||||||||||||||||||||
25 | Subcomponente 4 | 4 | Monitorear y revisar periodicamente la gestiòn del riesgo y la efectividad de los controles establecidos, si es del caso ajustarlo haciendo pùblico los cambios. | Monitore permanente | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 3 | 3 | 83% | 3 | 3 | 92% | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Monitoreo y revisión | 4,1 | Monitorear periódicamente los controles por parte de los procesos en el software | monitoreo cuatrimestral de los controles en el software | Planeación | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 4,1 | 4,1 | 100 | Cada cuatrimestre, se realiza el monitoreo de los riesgos de corrupción en el SOFTWARE KAWAK, por medio de la valoración de los controles los cuales son los que ayudan a mitigar la posible materalización del riesgo de corrupción. | PLANEACION\26. EVIDENCIA MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCION.png | 4,1 | 4,1 | 100 | Cada cuatrimestre, se realiza el monitoreo de los riesgos de corrupción en el SOFTWARE KAWAK, por medio de la valoración de los controles los cuales son los que ayudan a mitigar la posible materalización del riesgo de corrupción. | PLANEACION\26. EVIDENCIA MONITOREO DE RIESGOS 2.png | 4,1 | 4,1 | 100 | Cada cuatrimestre, se realiza el monitoreo de los riesgos de corrupción en el SOFTWARE KAWAK, por medio de la valoración de los controles los cuales son los que ayudan a mitigar la posible materalización del riesgo de corrupción. | EVIDENCIAS\PLANEACION\26. MONITOREO EN LA PLATAFORMA KAWAK 2023.png | |||||||||||||||||||||
27 | 4.2 | Determinar oportunidades de mejora de los riesgos en zonas extremas y altas para garantizar que los controles sean eficaces y eficientes | Registro de las oportunidades de mejora | Oficina de Control Interno SIGA | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 4.2 | 4.2 | 50 | De acuerdo a lo evidenciado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se emite un informe en donde se deja plasmado las debilidades y fortalezas, del mismo modo se suscribe plan de mejoramiento si da lugar a ello. | SIGA\Informe Auditoria Primer Seguimiento PAAC 2023 (SIGA).pdf | 4.2 | 4.2 | 75 | De acuerdo a lo evidenciado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se emite un informe en donde se deja plasmado las debilidades y fortalezas, del mismo modo se suscribe plan de mejoramiento si da lugar a ello. Se dio cumplimiento al primer seguimiento PAAC en mayo de 2023, el seguimiento al segundo cuatrimestre se tiene programado realizar en el mes de septiembre. | SIGA\Informe Auditoria Primer Seguimiento PAAC 2023 (SIGA).pdf | 4.2 | 4.2 | 100 | De acuerdo a lo evidenciado en el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se emite un informe en donde se deja plasmado las debilidades y fortalezas, del mismo modo se suscribe plan de mejoramiento si da lugar a ello. Por lo tanto se evidencio en enero de 2024, el cumplimiento al tercer seguimiento PAAC correspondiente a la vigencia 2023. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/control-interno/ | ||||||||||||||||||||||
28 | 4.3 | Detectar cambios e identificar riesgos emergentes | Eficacia y eficiencia en la gestiòn del riesgo | Planeación | En cualquier momento | 4.3 | 4.3 | 100 | A la fecha no han surgido riesgos emergentes. | 4.3 | 4.3 | 100 | A la fecha no han surgido riesgos emergentes. | 4.3 | 4.3 | 100 | A la fecha no han surgido riesgos emergentes. | |||||||||||||||||||||||||
29 | Subcomponente 5 | 5 | Realizar seguimiento donde se analice las causas, los riesgos de corrupciòn identificados y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgo. | Realizar las auditorias internas | 30/04/2023 31/12/2023 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Seguimiento | 5,1 | Seguimiento a la gestion de riesgos de corrupcion conforme a la nomatividad vigente incluyendo su respectivo informe | Analisis de las causas y la efectividad de los controles registrados | Oficina de Control Interno SIGA | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 5,1 | 5,1 | 100 | La Oficina de Control Interno hace seguimIento periodicamente a los riesgos que se encuentran registrados en Kawak para verificar si los controles están siendo efectivos y de de esta manera evitar su materialización | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/control-interno/#1674490307511-610f11d2-c432 | 5,1 | 5,1 | 100 | La Oficina de Control Interno hace seguimIento periodicamente a los riesgos que se encuentran registrados en Kawak para verificar si los controles están siendo efectivos y de de esta manera evitar su materialización | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/control-interno/#1674490307511-610f11d2-c432 | 5,1 | 5,1 | 100 | La Oficina de Control Interno hace seguimIento periodicamente a los riesgos que se encuentran registrados en Kawak para verificar si los controles están siendo efectivos y de de esta manera evitar su materialización, igualmente a través de la ejecución del Plan Anual de auditorías basada en riesgos, donde por medio de los informes de auditorías la Administración del Riesgo, es entendida por los diferentes controles que ejercen las áreas a través de la constante revisión de los procedimientos. La gestión de riesgos es un proceso continuo y los riesgos son monitoreados y evaluados de forma constante. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/control-interno/ | |||||||||||||||||||||
31 | Componente 2: | Racionalizacion de Tramites | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. | Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | % de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Subcomponente 1 | 1 | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Establecer el inventario de tràmites propuestos por la Funciòn Pùblica y registrarlos en SUIT | 28/2/2023 | 5 | 5 | 78% | 5 | 5 | 98% | 5 | 5 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) | 1.1 | Revisar información sobre procesos misionales, sobre los productos que resultan de la ejecución de estos a traves de los tramites y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad. | Identificaciòn de todos los tràmites misionales | Comercial / Pqr | 30/4/2023 | 1.1 | 1.1 | 100 | Están identificados los procesos, en la página web de EMCARTAGO (oficina de Comercial y Atención al Ciudadano) | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-oficina-comercial/ | 1.1 | 1.1 | 100 | Están identificados los procesos, en la página web de EMCARTAGO (oficina de Comercial y Atención al Ciudadano) | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-oficina-comercial/ | 1.1 | 1.1 | 100 | Están identificados los procesos, en la página web de EMCARTAGO (oficina de Comercial y Atención al Ciudadano) | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-oficina-comercial/ | |||||||||||||||||||||
35 | 1.2 | Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención. | Identificar los procesos responsables de los tramites en la entidad | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/4/2023 | 1.2 | 1.2 | 100 | Se encuentra consignado dentro del mapa de procesos de Kawak de la Oficina de Comercial y igualmente se tiene un procedimiento sobre los tramites en la plataforma del SUIT y se encuentran registrados por la normatividad. | COMERCIAL\35. EVIDENCIA MAPA DE PROCESOS KAWAK.png | 1.2 | 1.2 | 100 | Se encuentra consignado dentro del mapa de procesos de Kawak de la Oficina de Comercial y igualmente se tiene un procedimiento sobre los tramites en la plataforma del SUIT y se encuentran registrados por la normatividad. | https://emcartago.com/ | 1.2 | 1.2 | 100 | Se encuentra consignado dentro del mapa de procesos de Kawak de la Oficina de Comercial y igualmente se tiene un procedimiento sobre los tramites en la plataforma del SUIT y se encuentran registrados por la normatividad. | https://emcartago.com/ | ||||||||||||||||||||||
36 | 1.3 | Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes carácterísticas): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario. | Hoja de vida de los tràmites | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/4/2023 | 1.3 | 1.3 | 70 | Procedimiento de hoja de Vida Trámites se encuentra en el Kawak, donde se puede consultar y descargar; igualmente en la página web institucional se pueden ver los 15 tramites correspondientes con el paso a paso de lo que requiere el usuario, y se sigue trabajando de la manera legal como lo indica el trámite. Se evidencia que la hoja de vida del SUIT, se encuentra desactualizada. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | 1.3 | 1.3 | 100 | Procedimiento de hoja de Vida Trámites se encuentra en el Kawak, donde se puede consultar y descargar; igualmente en la página web institucional se pueden ver los 15 tramites correspondientes con el paso a paso de lo que requiere el usuario, y se sigue trabajando de la manera legal como lo indica el trámite. Se solicitó a la mesa de ayuda del SUIT, la actualización del logo de EMCARTAGO en el visor de la función pública. | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=43038 | 1.3 | 1.3 | 100 | Procedimiento de hoja de Vida Trámites se encuentra en el Kawak, donde se puede consultar y descargar; igualmente en la página web institucional se pueden ver los 15 tramites correspondientes con el paso a paso de lo que requiere el usuario, y se sigue trabajando de la manera legal como lo indica el trámite. | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=43038 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1.4 | Revisar la información que está cargada en el SUIT en su totalidad, para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad y están en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 | Actualizaciòn plataforma SUIT | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/4/2023 | 1.4 | 1,4 | 50 | Los trámites que estan registrados en el SUIT fueron verificados y se encuentran con la informacion que requiere el decreto en mención y estan inscritos y se actulizaron en la vigencia 2022 - 2023 | COMERCIAL\37. Hoja de vida tramites y servicios.pdf | 1.4 | 1.4 | 100 | La información se encuentra cargada en la plataforma SUIT, donde se evidencia el registro de 15 trámites tanto en la plataforma como en la página web de EMCARTAGO. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | 1.4 | 1.4 | 100 | La información se encuentra cargada en la plataforma SUIT, donde se evidencia el registro de 15 trámites tanto en la plataforma como en la página web de EMCARTAGO. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | ||||||||||||||||||||||
38 | 1,5 | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Divulgaciòn de los tràmites para los grupos de interes | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/comunicaciones/informatica | En cualquier momento | 1,5 | 1,5 | 70 | La información para los grupos de interés y la ciudadania en general, se realiza por las redes sociales canales de comunicación Oficial de Emcartago E.S.P (Facebook / Instagram) Mejorar la accesibilidad a la información en la página web de EMCARTAGO, que sea incluyente, teniendo en cuenta la población con diferentes discapacidades y un lenguaje diferente. | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:106786825295170::::: | 1,5 | 1,5 | 90 | Constantemente a través de las redes sociales de Emcartago y a través de la página web se comparte información con lenguaje claro, acerca de la entidad sobre sus trámites, datos curiosos, actividades realizadas, con el fin de tener informada a la ciudadanía. En la página web de EMCARTAGO E.S.P, se encuentra la información por medio de lenguaje de señas con una serie de descripciones de la Empresa. Link generado por la oficina de informática: https://emcartago.com/inclusion/ | https://www.instagram.com/emcartago/related_profiles/ | 1,5 | 1,5 | 90 | Constantemente a través de las redes sociales de Emcartago y de la página web se comparte información con lenguaje claro, acerca de la entidad sobre sus trámites, datos curiosos, actividades realizadas, con el fin de tener informada a la ciudadanía. Link generado por la oficina de informática: https://www.instagram.com/emcartago/related_profiles/ https://emcartago.com/inclusion/ De acuerdo al lenguaje nativo, no ha sido posible realizar la presentación para los usuarios que manejan esta lengua. | Conoce nuestra empresa en Lenguaje de Señas - EMCARTAGO ESP | ||||||||||||||||||||||
39 | Subcomponente 2 | 2 | Focalizar aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanìa. | Analisis de los tràmites | 30/01/2023 31/12/2023 | 5 | 5 | 80% | 5 | 5 | 84% | 5 | 5 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Priorización participativa de Trámites a racionalizar | 2.1 | Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención y mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad | Optimizaciòn de los tramites | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2023 31/12/2023 | 2,1 | 2,1 | 60 | Con el proceso de racionalización se llenaron las estadísticas de los 15 trámites registrados con respecto a las pqr y trámites recibidos. | COMERCIAL\40. EVIDENCIA DE REGISTRO DE TRAMITES EN LA PLATA FORMA SUIT - copia.png | 2,1 | 2,1 | 80 | La Oficna de Atencion al Ciudadano a traves del sofware SYSPOTEC pertime obtener esta informacion, es asi como para el segundo trimestre se puede observar que los tramites con mayor frecuencia son facturacion, promedios y desocupados con un nro de 656 solicitudes,consumos con 452, esta informacion se puede evidenciar en el sofware, de igual manera los tiempos de respuesta son de 8.82 dias, estando en un tiempo optimo de respuesta que por ley son 15 dias. | ATENCION AL CIUDADANO\40. REPORTE DE TRAMITES CON MAYOR FRECUENCIA DE SOLICITUD.docx | 2,1 | 2,1 | 90 | La Oficna de Atencion al Ciudadano a traves del sofware SYSPOTEC pertime obtener esta informacion, es asi como para el cuarto trimestre se puede observar que los tramites con mayor frecunecia son: cobros por promedios 506, solicitudes consumos 426 y otras causales 215, para un total de reclamaciones recibidas en la oficina de atencion al ciudadano en el cuarto trimestre del año 2023 fue de 1147. Esta informacion se puede evidenciar en el sofware comercial; el tiempo de rspuesta esta en 7 dias,evidenciando un tiempo menor a lo estipulado en la ley, el cual 15 dias. | Informes Historicos de P.Q.R.s - EMCARTAGO ESP | |||||||||||||||||||||
41 | 2,2 | Identificar trámites que están relacionados con las metas del Plan Estratègico | Oficina Asesora de Planeación-SUIT | 30/06/2023 31/12/2023 | 2,3 | 2,3 | 100 | De acuerdo a los 15 trámites registrados en EMCARTAGO, ningúno se relaciona con las metas del Plan Estratégico. | PLANEACION\41. LISTADO DE TRAMITES ESP.xlsx | 2,3 | 2,3 | 100 | Los trámites que se encuentran relacionados con las metas del plan estratégico son: 1. Instalación, manteniminento o reparación de medidores. 2. Conexión a los servicios públicos. | PLANEACION\41. LISTADO DE TRAMITES ESP.xlsx | 2,3 | 2,3 | 100 | Los trámites que se encuentran relacionados con las metas del plan estratégico son: 1. Instalación, manteniminento o reparación de medidores. 2. Conexión a los servicios públicos. | https://drive.google.com/file/d/15m8HvQZZPzeLFFMlhMifVSnT_iyGVlLw/view | |||||||||||||||||||||||
42 | 2,3 | Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública | Oficina de Informàtica y Oficina de Atenciòn al ciudadano | 30/06/2023 31/12/2023 | 2,3 | 2,3 | 80 | Plataforma de trámites y servicios en línea. | http://atc.emcartago.com/ | 2,3 | 2,3 | 80 | Plataforma de trámites y servicios en línea. | http://atc.emcartago.com/ | 2,3 | 2,3 | 100 | Plataforma de trámites y servicios en línea. | http://atc.emcartago.com/ | |||||||||||||||||||||||
43 | 2,4 | Identificar y consultar a la ciudadania sobre los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos | Comercial / Pqr / Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2023 31/12/2023 | 2,4 | 2,4 | 60 | En la encuesta implementada por el agente externo, se recogió la percepción ciudadana en cuanto a los servicios prestados por Emcartago E.S.P. En la página web EMCARTAGO, se encuentran publicados los 15 trámites para información y consulta de los usuarios. | https://drive.google.com/file/d/1DC98QXIlmjqaT1JIpBthKyqsmwZJHJ0N/view | 2,4 | 2,4 | 60 | o En la encuesta aplicada de percepción del servicio a los ciudadanos sobre los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, se encuentra publicada en la página de gestión de informes, en la cual solo se evidencio el cambió en la estructura de la encuesta, sin embargo en dicha encuesta no se logra identificar cuáles son los tramites con mayor complejidad. Se recomienda a la oficina de Atención al Ciudadano ser más claro en la elaboración de la encuesta, en especificar o separar las preguntas que corresponden a la encuesta de percepción y cuáles son las que corresponden a las preguntas de satisfacción y por ende que sea clara la encuesta al momento identificar los trámites con mayor complejidad, costos y afectación de la competitividad. | https://drive.google.com/file/d/1DC98QXIlmjqaT1JIpBthKyqsmwZJHJ0N/view | 2,4 | 2,4 | 50 | La encuesta se encuentra publicada en la página de gestión de informes, se cambió el formato de la misma, donde se especifica que es de percepcion y satisfaccion del servicio. De acuerdo a la información suministrada, se les sugiere identificar cuales son los trámites con mayor complejidad. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/encuestas-de-satisfaccion-de-usuario/#2023 | |||||||||||||||||||||||
44 | 2,5 | Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2023 31/12/2023 | 2,5 | 2,5 | 100 | Se encuentran identificados para ello se adjuntan la resolución de cobros de matrículas de acueducto y alcantarillado. Son los que generan mayor impacto económico de cobros a la Emcartago E.S.P. | https://emcartago.com/otrosconceptos-alcantarillado/ | 2,5 | 2,5 | 100 | Se encuentran identificados para ello se adjuntan la resolución de cobros de matrículas de acueducto y alcantarillado. Son los que generan mayor impacto económico de cobros a la Emcartago E.S.P. | https://emcartago.com/otrosconceptos-alcantarillado/ | 2,5 | 2,5 | 100 | Se encuentran identificados para ello se adjuntan la resolución de cobros de matrículas de acueducto y alcantarillado. Son los que generan mayor impacto económico de cobros a la Emcartago E.S.P. | https://emcartago.com/otrosconceptos-alcantarillado/ | |||||||||||||||||||||||
45 | Subcomponente 3 | 3 | Formular la estrategia de racionalización de trámites | Mejorar los tràmites a travès de la reducciòn de costos, documentos, tiempos entre otros | 02/01/2022 30/12/2022 | 5 | 5 | 74% | 5 | 5 | 78% | 5 | 5 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | 3.1 | Cumplir con la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites, priorizando el conjunto de trámites a racionalizar en la vigencia | Elaborar la estrategia de racionalizaciòn de tràmites acorde a lo exigido por la guìa. | Oficina Asesora de Planeación/dependencias responsables | 30/06/2023 31/12/2023 | 3.1 | 3.1 | 70 | Las áreas responsables de EMCARTAGO, generaron el registro y la creación de cada trámite de acuerdo a sus procesos, evidenciandolo en la página web de EMCARTAGO con sus respectivas hojas de vida. Se evidencia que la hoja de vida del SUIT, se encuentra desactualizada. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ | 3.1 | 3.1 | 100 | Las áreas responsables de EMCARTAGO, generaron el registro y la creación de la estrategia de cada trámite de acuerdo a sus procesos, evidenciandolo en la página web de EMCARTAGO con sus respectivas hojas de vida. Se solicitó a la mesa de ayuda del SUIT, la actualización del logo de EMCARTAGO en el visor de la función pública, quedando al día con esta actividad. | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16591 | 3.1 | 3.1 | 100 | Las áreas responsables de EMCARTAGO, generaron el registro y la creación de la estrategia de cada trámite de acuerdo a sus procesos, evidenciandolo en la página web de EMCARTAGO con sus respectivas hojas de vida. Se solicitó a la mesa de ayuda del SUIT, la actualización del logo de EMCARTAGO en el visor de la función pública, quedando al día con esta actividad. | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16591 | |||||||||||||||||||||
47 | 3,2 | Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites (resolucion de cobros de servicios ) | oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2023 31/12/2023 | 3,2 | 3,2 | 100 | Se cuenta con un correo institucional, donde se comparte información entre entidades. EMCARTAGO E.S.P. Dispuso la cuenta de correo juridica@emcartago.com para la atención y trámite de las notificaciones judiciales de los procesos judiciales de la entidad. | ..\Desktop\moncaleano\Desktop\SSPD\PLANEACION\PAAC Último\RES Miscelaneas Acueducto 2020.pdf | 3,2 | 3,2 | 50 | La resolución 20181100007395 del 23 de noviembre de 2018 por medio de la cual se aprueba por parte de EMCARTAGO ESP el estudio de costos de referencias de los servicios de acueducto y alcantarillado de la resolución CRA 688 de 2014 y sus modificaciones. Esta resolución se actualiza cada que la Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico publique una nueva metodología tarifaria. Los costos económicos resultantes de la aplicación de la metodología tarifaria, se actualizan cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), reportado por el DANE, acumule una variación de por lo menos tres por ciento (3%). Y cuando después de 12 meses los costos particulares de energía y químicos acumule un incremento o disminución del cinco por ciento (5%). (para estos incrementos no es necesario actualizar la resolución. Estos incrementos son aprobados por la Junta directiva y publicadas en un medio de amplia circulación en el municipio, para socializarlos con los usuarios.) Se deben comunicar a la SSPS y CRA cuando se realizan las variaciones tarifarias por aumento o disminución de los costos de energía y químicos. | COMERCIAL\44-47. Resolucion EMCARTAGO adopción tarifas AA Res CRA 688 de 2014.pdf | 3,2 | 3,2 | 100 | Se anexa resolución 3785 por la cual se establecen tarifas por conceptos de conexión, corte, reinstalación y otros cobros para el servicio de acueducto y alcantarillado | https://emcartago.com/otrosconceptos-alcantarillado/ | |||||||||||||||||||||||
48 | 3,3 | Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, (disminucion de tiempo de respuesta y acceso a servicios sin necesidad de la presencialidad) | SUIT/oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2023 31/12/2023 | 3,3 | 3,3 | 60 | Ya se encunetra en la pagina el SUIT las estrategias de racionalización de trámites por parte de las oficinas responsables. | COMERCIAL\48. EVIDENCIA DE REGISTRO DE TRAMITES EN LA PLATA FORMA SUIT.png | 3,3 | 3,3 | 100 | En la plataforma del SUIT, se encuentran registradas las estrategias con vigencia del año 2023, para la mejora de tiempos de respuesta y la soliciutd de documentos. | ATENCION AL CIUDADANO\48. Estrategia de mejora.png | 3,3 | 3,3 | 100 | Se realiza la finalización de las estrategias de racionalización de trámites en la plataforma SUIT, dejando al día el año 2023. | EVIDENCIAS\PLANEACION\48. evidencia cumplimiento de racionalizacion de tramites.png | |||||||||||||||||||||||
49 | 3,4 | Ampliar cobertura y accesibilidad de los canales de servicio para la prestación de los trámites | oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2023 31/12/2023 | 3,4 | 3,4 | 50 | Se realizó la encuesta con los usuarios que participaron y ya se encuentra publicada en la pagina web. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-servicios-registrados-suit/ https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:14955405749130::::: | 3,4 | 3,4 | 50 | la pagina Institucional brinda las lineamientos adecuados para permitir la cobertura y accesibildad de canales de sevicio en la prestacion de tramites, se considera de facil uso e interpretacion. Se recomienda mejorar la visualización de los íconos de los trámites en la página web. | https://emcartago.com/ | 3,4 | 3,4 | 90 | En la pagina web www.emcartago.com , se encuentran publicados los tramites y servicios que presta la empresa y permite la cobertura y accebilidad a ellos | https://emcartago.com/ | |||||||||||||||||||||||
50 | 3,5 | Implementar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades | oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2023 31/12/2023 | 3,5 | 3,5 | 90 | El proceso se encuentra estipulado y consignado dentro de los documentos de consulta, y se subió a los procedimientos de Kawak Emcartago E.S.P. contactenos@emcartago.com - juridica@emcartago.com | https://emcartago.com/ | 3,5 | 3,5 | 90 | El proceso se encuentra estipulado y consignado dentro de los documentos de consulta, y se subió a los procedimientos de Kawak Emcartago E.S.P. contactenos@emcartago.com - juridica@emcartago.com | https://emcartago.com/ | 3,5 | 3,5 | 90 | En la pagina web www.emcartago.com , en el link de transparencia se encuentra publicado la politicas y estragias de tramites y servicios que presta la empresa y permite la cobertura y accebilidad a ellos | https://emcartago.com/ | |||||||||||||||||||||||
51 | Subcomponente 4 | 4 | Compartir informaciòn entre las entidades estatales | Cadena de tràmites | 30/06/2023 31/12/2023 | 1 | 1 | 60% | 1 | 1 | 70% | 1 | 1 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Interoperabilidad | 4.1 | Identificar los que se consideran cadenas de tràmites y que sean de manera obligatoria ante otras instituciones (permiso de transito y de planeacion para las nuevas instalaciones) | Cadena de tràmites | SUIT/oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano/ dependencias responsables | 30/06/2023 31/12/2023 | 4.1 | 4,1 | 60 | Verificando la información suministrada por la plata forma del SUIT, EMCARTAGO E.S.P no posee trámites que generen cadena de trámites, pero por parte de los trámites de Emcartago si hay trámites que se demoran por que se deben tramitar en otras instituciones como lo son matrículas e independización del servicio público. | moncaleano\Desktop\SSPD\PLANEACION\PAAC Último\Trámites y servicios ofrecidos por EMCARTAGO E.pdf | 4.1 | 4.1 | 70 | Las cadenas de trámites que se manejan de forma obligatoria para dar respuesta a la solicitud del usuario son las siguientes: solicitud de certificado de nomenclatura estratificación licencia de construcción certificado de tradición Después de esta solicitud, se genera un número de radicado y se envía a la oficina de acueducto y alcantarillado para su desarrollo y finalización de la solicitud. | COMERCIAL\52. TRAMITES | 4.1 | 4.1 | 70 | Las cadenas de trámites que se manejan de forma obligatoria para dar respuesta a la solicitud del usuario son las siguientes: solicitud de certificado de nomenclatura estratificación licencia de construcción certificado de tradición Después de esta solicitud, se genera un número de radicado y se envía a la oficina de acueducto y alcantarillado para su desarrollo y finalización de la solicitud. | COMERCIAL\52. TRAMITES | |||||||||||||||||||||
53 | Componente 3: | Rendición de Cuentas | Fecha seguimiento: | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Subcomponente 1: | 1 | Generar informaciòn de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles | Informes de gestión estructurados | 15/02/2023 28/03/2023 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Informacion de calidad y en el lenguaje comprensible. | 1.1 | Publicar en la página web oficial de la entidad y compartirlo con los funcionarios publicos el informe anual de gestion de la vigencia inmediatamente anterior | Informes de gestión estructurado y publicado en la pagina web de la entidad | Gerencia/comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación | 31/1/2023 | 1,1 | 1.1 | 100 | Se ecuentra publicado en la página web institucional. | https://drive.google.com/file/d/1d0JOyT25figRhRaUMKarX8mpgny-npR2/view | 1,1 | 1,1 | 100 | El informe de gestión de la vigencia anterior, se ecuentra publicado en la página web institucional. | https://drive.google.com/file/d/1d0JOyT25figRhRaUMKarX8mpgny-npR2/view | 1,1 | 1,1 | 100 | El informe de gestión de la vigencia anterior, se ecuentra publicado en la página web institucional. | https://drive.google.com/file/d/1d0JOyT25figRhRaUMKarX8mpgny-npR2/view | |||||||||||||||||||||
57 | 1.2 | Publicar en la pagina web oficial de la entidad el componente de transparencia la estrategia de rendición de cuentas, con el fin que los diferentes grupos de interés y la ciudadanía en general conozcan los detalles de como se realizarán los ejercicios de rendición de cuentas programados por la entidad. | publicacion de la estrategia de la rendicion de cuentas | Gerencia/Comunicaciones/Responsabilidad Social | en el primer cuatrimestre de la vigencia | 1,2 | 1,2 | 100 | Se realizó la consolidación, aprobación y socialización a través de las mesas de trabajo. | https://drive.google.com/file/d/1Lbw5mgVDsVATBzi67iooRKl6rYno483U/view | 1,2 | 1,2 | 100 | Se crea un manual previo a la rendición de cuentas para que la comunidad conozca con anterioridad las pautas que se deben tener en cuenta para la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | https://drive.google.com/file/d/1Lbw5mgVDsVATBzi67iooRKl6rYno483U/view | 1,2 | 1,2 | 100 | Se crea un manual previo a la rendición de cuentas para que la comunidad conozca con anterioridad las pautas que se deben tener en cuenta para la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | https://drive.google.com/file/d/1Lbw5mgVDsVATBzi67iooRKl6rYno483U/view | ||||||||||||||||||||||
58 | 1.3 | Consolidar y publicar los resultados de la audiencia de rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos Dar respuesta escritas o mediante correo si se generaron preguntas en el proceso de rendicion de cuentas, a las preguntas de los ciudadanos | resultado de la audiencia publica de rendicion de cuentas | Gerencia/comunicaciones | en el primer cuatrimestre de la vigencia | 1,3 | 1,3 | 100 | Está consolidado y publicado en la página web institucional, ya que las respuestas a las preguntas realizadas por la cuidadanía están en el video de rendición de cuentas. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 1,3 | 1,3 | 100 | Actualmente está publicado el informe de rendición de cuentas, con los resultados de la misma. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 1,3 | 1,3 | 100 | Actualmente está publicado el informe de rendición de cuentas, con los resultados de la misma. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | ||||||||||||||||||||||
59 | Subcomponente 2: | 2 | Explicaciones y justificaciones o respuestas ante las inquietudes de los ciudadanos relacionados con los resultados expuestos. | Realizar a travès de espacios presenciales o virtuales para mantener un contacto directo con el ciudadano | 15/03/2022 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones. | 2.1 | Identificar, definir y realizar los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas, a traves del plan de comunicaciones | Definir los elementos de dialogo ante las inquietudes de los ciudadanos | Gerencia/comunicaciones | en el primer cuatrimestre de la vigencia | 2.1 | 2.1 | 100 | Definido en la estrategia y se encuentra en la página web. | https://drive.google.com/file/d/1Lbw5mgVDsVATBzi67iooRKl6rYno483U/view | 2.1 | 2.1 | 100 | Se crea un manual previo a la rendición de cuentas para que la comunidad conozca con anterioridad las pautas que se deben tener en cuenta para la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | https://drive.google.com/file/d/1Lbw5mgVDsVATBzi67iooRKl6rYno483U/view | 2.1 | 2.1 | 100 | Se crea un manual previo a la rendición de cuentas para que la comunidad conozca con anterioridad las pautas que se deben tener en cuenta para la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | https://drive.google.com/file/d/1Lbw5mgVDsVATBzi67iooRKl6rYno483U/view | |||||||||||||||||||||
61 | Subcomponente 3: | 3 | Planear acciones que contribuyan a la interiorizaciòn de la cultura de rendiciòn de cuentas en los grupos de interès | Mejorar la participaciòn ciudadana en la rendiciòn de cuentas | 15/03/2023 | 2 | 2 | 80% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | fomentar la cultura de la rendición de cuentas . | 3,1 | Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas con el fin de generar cultura de rendición de cuentas | Seguimiento Plan Institucional de Capacitación | Gerencia/comunicaciones/Talento Humano | En cualquier momento | 3.1 | 3,1 | 80 | Se realiza la mesa de trabajo interna con los funcionarios de Emcartago, previo a la rendición de cuentas, donde se realiza una capacitación con los trabajadores. Se adjunta el informe de la audiencia pública donde se encuentra las evidencia de dicha mesa de trabajo, punto 4.5. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 3.1 | 3.1 | 100 | Se realiza la mesa de trabajo interna con los funcionarios de Emcartago, previo a la rendición de cuentas, donde se realiza una capacitación con los trabajadores. Se adjunta el informe de la audiencia pública donde se encuentra las evidencia de dicha mesa de trabajo, punto 4.5. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 100 | Se realiza la mesa de trabajo interna con los funcionarios de Emcartago, previo a la rendición de cuentas, donde se realiza una capacitación con los trabajadores. Se adjunta el informe de la audiencia pública donde se encuentra las evidencia de dicha mesa de trabajo, punto 4.5. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | |||||||||||||||||||||||
63 | 3,2 | Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con resultados sobre la percepción del proceso | Gerencia/comunicaciones | en el primer cuatrimestre de la vigencia | 3.2 | 3.2 | 80 | Al final de la rendición de cuentas se realizó una encuesta a los asistentes, en el informe de la audiencia pública se publicaron los resultados, en el punto 10. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 3.2 | 3.2 | 100 | Al final de la rendición de cuentas se realizó una encuesta a los asistentes, en el informe de la audiencia pública se publicaron los resultados, en el punto 10. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 100 | Al final de la rendición de cuentas se realizó una encuesta a los asistentes, en el informe de la audiencia pública se publicaron los resultados, en el punto 10. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | ||||||||||||||||||||||||
64 | Subcomponente 4: | 4 | Realizar la autoevaluaciòn del cumplimiento de lo planeado, asì como las acciones para garantizar que la evaluaciòn realizada por la ciudadanìa durante el año retroalimente la gestiòn de la entidad para mejorarla | Evaluaciòn interna y externa del proceso de rendiciòn de cuentas | 30/3/2023 | 3 | 3 | 77% | 3 | 3 | 83% | 3 | 3 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación. | Informe de rendicion de cuentas publicado en la pagina web | Gerencia/Comunicaciones | En cualquier momento | 4.1 | 4.1 | 100 | Emcartago cuenta con varios canales de comunicación, como los son las redes sociales, y la página web. También, se tienen alianzas con los diferentes medios de comunicación de la ciudad. | https://www.facebook.com/emcartago.esp | 4.1 | 4.1 | 100 | Emcartago cuenta con varios canales de comunicación, como los son las redes sociales, y la página web. También, se tienen alianzas con los diferentes medios de comunicación de la ciudad. https://emcartago.com/ | https://www.instagram.com/emcartago/related_profiles/ | 4.1 | 4.1 | 100 | Emcartago cuenta con varios canales de comunicación, como los son las redes sociales, y la página web. También, se tienen alianzas con los diferentes medios de comunicación de la ciudad. https://emcartago.com/ | https://www.instagram.com/emcartago/related_profiles/ | |||||||||||||||||||||
66 | 4.2 | Realizar seguimiento permanente a la estrategia de la rendición de cuentas y participación ciudadana de la Entidad | seguimiento a la estrategia de rendicion de cuentas | Gerencia/Comunicaciones | 30/06/2023 31/12/2023 | 4.2 | 4.2 | 50 | Actualmente no se hace ningún seguimiento a la estratégia de rendición de cuentas, se hace un informe con sus respectivas evidencias. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 4.2 | 4.2 | 50 | Actualmente no se hace ningún seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas, se hace un informe de gestión, con sus respectivos resultados. Se les recomienda realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas, ya que puede servir como insumo a la próxima rendición, teniendo en cuenta las respuestas negativas de los resultados de la encuesta. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 4.2 | 4.2 | 50 | Se tiene en cuenta los resultados obtenidos en la audiencia de rendición de cuentas, gracias a las encuestas obtenidas en dicha reunión. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | ||||||||||||||||||||||
67 | 4,3 | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analisis de la encuesta y publicada en la pàgina web | Gerencia/Comunicaciones | 30/4/2023 | 4.3 | 4.3 | 80 | Está consolidado y publicado en la página web institucional. | https://drive.google.com/file/d/1dOju9BHI8jpk2_XRvqAskWHQ2t29snlO/view | 4.3 | 4.3 | 100 | Está consolidado y publicado en la página web institucional. | https://emcartago.com/rendicion2023/ | 4.3 | 4.3 | 100 | Está consolidado y publicado en la página web institucional. | https://emcartago.com/rendicion2023/ | ||||||||||||||||||||||
68 | Componente 4: | Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Subcomponente 1 | 1 | Formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. | Determinar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | 28/02/2023 30/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 4 | 4 | 53% | 4 | 4 | 53% | 4 | 4 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1,1 | Caracterizar la población usuaria de sus bienes y servicios. | Caracterizacion de los grupos de valor al 100%. | Gerencia/ Responsabilidad social. /comercial | 28/02/2023 | 1.1 | 1.1 | 100 | Análisis estadístico base de datos de usuarios suministrada por la empresa según variables geográfica, demográfica e intrínseca. Análisis aleatorio de los perfíles o expedientes de usuarios, con el propósito de definir la fiabilidad de la información suministrada en la base de datos de usuarios de la empresa. | COMERCIAL\71. Caracterizacion Usuarios EMCARTAGO ESP 2022.pdf | 1.1 | 1.1 | 100 | Análisis estadístico base de datos de usuarios suministrada por la empresa según variables geográfica, demográfica e intrínseca. Análisis aleatorio de los perfíles o expedientes de usuarios, con el propósito de definir la fiabilidad de la información suministrada en la base de datos de usuarios de la empresa. | COMERCIAL\71. Caracterizacion Usuarios EMCARTAGO ESP 2022.pdf | 1.1 | 1.1 | 100 | Análisis estadístico base de datos de usuarios suministrada por la empresa según variables geográfica, demográfica e intrínseca. Análisis aleatorio de los perfíles o expedientes de usuarios, con el propósito de definir la fiabilidad de la información suministrada en la base de datos de usuarios de la empresa. | EVIDENCIAS\COMERCIAL\Caracterizacion Usuarios EMCARTAGO ESP 2022 (1).pdf | |||||||||||||||||||||
72 | 1,2 | Realizar la encuesta de prestación del servicio al ciudadano que incluya los productos y partes interesadas de la percepción | Encuesta prestación del servicio | Oficina comercial | 30/06/2023 31/12/2023 | 1,2 | 1.2 | 20 | La encuesta se encuentra publicada en la página de gestión de informes. De acuerdo a la información suministrada, se solicita para una próxima revisión mejorar las preguntas y el contenido de la encuesta. Desarrollar la encuesta en formatos independientes. | https://drive.google.com/file/d/1DC98QXIlmjqaT1JIpBthKyqsmwZJHJ0N/view | 1,2 | 1,2 | 20 | La encuesta se encuentra publicada en la página de gestión de informes, la nueva encuesta se realizara en Noviembre 2023, se cambiara el formato de la misma, donde se especificara que es de percepcion y satisfaccion del servicio. Tener presente el desarrollo de la encuesta, para el mes de noviembre de 2023. | https://drive.google.com/file/d/1DC98QXIlmjqaT1JIpBthKyqsmwZJHJ0N/view | 1,2 | 1,2 | 50 | Se realiza encuesta del segundo semestre del año 2023. Se sugiere dividir las encuestas en formatos diferentes. Tanto la de satisfacción como la de prestación del servicio | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/encuestas-de-satisfaccion-de-usuario/#2023 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1,3 | Realizar la encuesta de satisfacción al ciudadano que incluya los productos y partes interesadas de la percepción | Encuesta de satisfacción al ciudadano | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 1.3 | 1.3 | 20 | Para el trimestre comprendido entre Enero y Marzo del 2023, se realizaron de manera aleatoria encuestas, a las personas que voluntariamente accedieron a contestarla, se adjunta informe y consolidacion. De acuerdo a la información suministrada, se solicita para una proxima revisión mejorar las preguntas y el contenido de la encuesta. Desarrollar la encuesta en formatos independientes. | https://drive.google.com/file/d/1DC98QXIlmjqaT1JIpBthKyqsmwZJHJ0N/view | 1.3 | 1.3 | 20 | Mediante tiquet 1370 de fecha 08-09-2023 se remitio a la oficina de Informatica la encuesta ajustada . Tener presente el desarrollo de la encuesta, para el mes de noviembre de 2023. | ATENCION AL CIUDADANO\73. Solicitud para ajustar encuesta.docx | 1.3 | 1.3 | 50 | Se realiza encuesta del segundo semestre del año 2023. Se sugiere dividir las encuestas en formatos diferentes. Tanto la de satisfacción como la de prestación del servicio | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/encuestas-de-satisfaccion-de-usuario/#2023 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1,4 | Elaborar e implementar el manual de atención al usuario, protocolo de atención, y realizar su debido seguimiento | Manual de atención al usuario, protocolo de atención | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano | 30/06/2023 31/12/2023 | 1.4 | 1.4 | 70 | El proceso se encuentra estipulado y consignado dentro de los documentos de consulta, y se subió a los procedimientos de Kawak Emcartago E.S.P. Se evidencia protocólo mas no manual de atención, y la letra utilizada en el formato, no es clara. | ATENCION AL CIUDADANO\ACTIVIDAD 1.4 (74) PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO WEB.pdf | 1.4 | 1.4 | 70 | Se proyecto manual atencion al usuario, pendiente del visto bueno de la Oficina Comercial, socializacion y respectiva publicacion en la pagina Institucional. Es una proyeccion sujeta a revision. PROTOCOLO: https://drive.google.com/file/d/1JB0LWfet1ETqOhpg_uBQXFV7niUfR91u/view PENDIENTE DEL MANUAL DE ATENCION AL USUARIO | ATENCION AL CIUDADANO\74. Manual de atencion al usuario.docx | 1.4 | 1.4 | 100 | La oficina de Atención al ciudadano de las Empresas Municipales de Cartago E.S.P. – EMCARTAGO E.S.P. es la encargada de recepcionar toda la información concerniente a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, inquietudes entre otras, de los usuarios que lo requieran, haciéndose de manera respetuosa, incluyente, amable, y resolutiva, por tal motivo cuenta con el manual de ateenciòn alusurio el cual se encuentra publicao el la pargina web www.emcartago.com en el link transparencia | https://drive.google.com/file/d/1O-BK8XjWeUsxbqz_IrvhKcNTuz6FFvgk/view | ||||||||||||||||||||||
75 | Subcomponente 2 | 2 | Fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Mejorar la interacciòn con los ciudadanos | 30/06/2023 31/12/2023 | 5 | 5 | 72% | 5 | 5 | 94% | 5 | 5 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2,1 | Realizar ajustes razonables a los espacios fisicos de atenciòn y servicio al ciudadano e implementar acciones que permitan el acceso real a todas personas en situación de discapacidad. | Garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Oficina de Atenciòn al ciudadano/Talento Humano/Gerencia | Todo el año | 2,1 | 2,1 | 70 | En año 2021 se realizó remodelación a la oficina de atención al ciudadano, se adecuaron los accesos al usuario, esto conforme a la exigibilidad normativa, se adecuó baño para personas en situación de discapacidad, moviliario y se instaló aire acondicionado en la oficina, mejorando el estar comodo de los usuarios. Sin embargo, aunque en esta actividad habla de espacios físicos, se recomienda desarrollar mejoras en el ingreso de personas discapacitadas en el área de la entrada. Se recomienda tener en cuenta la población sorda, al momento de solicitar un servicio en las oficinas de EMCARTAGO; es decir que la oficina de PQR no cuenta con un funcionario apto para atender cualquier solicitud de una persona sordo muda. | ATENCION AL CIUDADANO\ACTVIDAD 2.1 (76) | 2,1 | 2,1 | 70 | Se oficio a la Oficina de Talento Humano solicitando oferentes de cotizacion para cumplir las recomendaciones dadas por la Oficina de Planeacion. Se les recomienda demarcar la zona de entrada para las personas con discapcidad moviliaria. | ATENCION AL CIUDADANO\76. Correo para TH solicitando adecuaciones.docx | 2,1 | 2,1 | 70 | Se envìo la solicitud por medio del correo institucional pqr@emcartago.com a la oficina de talento humano quien nos indica solicitar presupuesto para realizar dicha señalizacion, y ajustes razonables a los espacios fisicos de atenciòn y servicio al ciudadano e implementar acciones que permitan el acceso real a todas personas en situación de discapacidad | la evidencia del correo electronico a la oficina talento humano y gerencia se encuentra en la carpera de archivos compartidos del funcionario Julian Arias de la oficina de planeacion | |||||||||||||||||||||
77 | 2,2 | Publicación de la información de los diferentes canales de atencion | Garantizar la accesibilidad de la informaciòn por medio de la pàgina web de la entidad | Oficina de Informàtica/Oficina de Atenciòn al ciudadano | Todo el año | 2,2 | 2,2 | 100 | Se publica ésta información en la página web y en las redes sociales. | https://emcartago.com/, https://www.facebook.com/emcartago.esp, https://www.youtube.com/@emcartagoesp | 2,2 | 2,2 | 100 | Se publica ésta información en la página web y en las redes sociales. | https://emcartago.com/, https://www.facebook.com/emcartago.esp, https://www.youtube.com/@emcartagoesp | 2,2 | 2,2 | 100 | Se publica ésta información en la página web y en las redes sociales. | https://emcartago.com/, https://www.facebook.com/emcartago.esp, https://www.youtube.com/@emcartagoesp | ||||||||||||||||||||||
78 | 2,3 | Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Informes de PQRDS publicados página web | Oficina comercial /Oficina de Atenciòn al Ciudadano | 30/06/2023 31/12/2023 | 2,3 | 2,3 | 70 | Se han realizado los informes que se basan en las estadísticas que arroja el software Comercial; esta medición permite generar los reportes con mayor exactitud. | Evidencias PAAC 2023\Informes PQR 2023 | 2,3 | 2,3 | 100 | La Oficna de Atencion al Ciudadano publica triemestralmente los informes de pqr, se puede evidenciar en al pagina el segundo seguimiento de la vigencia 20023. | https://drive.google.com/file/d/1OE_0-oerAIVpWRNh273c-n3No00627qo/view?pli=1 | 2,3 | 2,3 | 100 | La Oficna de Atencion al Ciudadano publica triemestralmente los informes de pqr, se puede evidenciar en al pagina el último informe de la vigencia 20023. | Informes Historicos de P.Q.R.s - EMCARTAGO ESP | ||||||||||||||||||||||
79 | 2,4 | Diagnosticar la forma en la que operan los distintos canales de atención, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y establecer recomendaciones de mejora. | Garantizar el uso de los canales de atención. | Oficina de Atenciòn al ciudadano | Todo el año | 2,4 | 2,4 | 70 | Emcartago E.S.P en su página web, ofrece a los usuarios y ciudadanía en general, diferentes alternativas (links), implementado la atencion de manera virtual utilizando los canales pqr, emcartago.com,contactenos@emcartago.com y linea telefonica 320-792-13-96. que lo conducen a consultar, presentar peticiones, saber el estado de su petición, reporte de daños, solicitar información, consultar informes por trimestre o anuales y demás opciones que encontrará en la web. Sin embargo al momento de cotejar la evidencia, se aprecia una página confusa para quien desee ingresar a la información. Sin embargo al momento de cotejar la evidencia, se aprecia una página confusa para quien desee ingresar a la información. | ATENCION AL CIUDADANO\ACTIVIDAD 2.2 (79) Informes Historicos de P.Q.R.s - EMCARTAGO ESP.html | 2,4 | 2,4 | 100 | Se le solicito al Jefe de Informatica de acuerdo a las recomendaciones hechas actualizar la pagina institucional para que sea mas dinamica y de facil acceso para los usuarios.- Responsabildad Oficina Informatica. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | 2,4 | 2,4 | 100 | En la pagina web www.emcartago.com se garantiza que los usurios puedan acceder en el link transparencia alli pueden entrar a los tramites y servicios en linea | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/tramites-y-servicios-en-linea/ | ||||||||||||||||||||||
80 | 2,5 | Implementar sistemas de informaciòn para facilitar la gestiòn del ciudadano | Garantizar la trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Oficina de Informàtica y Oficina de Atenciòn al ciudadano | Todo el año | 2,5 | 2,5 | 50 | En este link se le puede realizar seguimiento a los requerimientos, se debe ingresar el número de radicado como tambien el codigo de verificacion. Que se encuentran en el sticker donde está el código de barras. VERIFICAR PAGINA DEL LINK ANEXADO Una vez se ingresa a este, se ve claramente la página de la entidad con todos los trámites, pero al momento de escoger una opción, no se puede ingresar a la opción deseada. | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:104118652135059::::: | 2,5 | 2,5 | 100 | Se realizan las correcciones solicitadas, quedando la página web con el funcionamiento óptimo para los usuarios. | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:104118652135059::::: | 2,5 | 2,5 | 100 | Se realizan las correcciones solicitadas, quedando la página web con el funcionamiento óptimo para los usuarios. | https://cartago.syspotec.co:6060/cartago/f?p=104:1:104118652135059::::: | ||||||||||||||||||||||
81 | Subcomponente 3 | 3 | Formular acciones para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano y para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. | Fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | 30/06/2023 30/11/2023 | 2 | 2 | 55% | 2 | 2 | 80% | 2 | 2 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Talento Humano | 3,1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temàticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Capacitaciones para los servidores publicos en temas de servicio al cliente | Oficina de Talento Humano | 28/2/2023 | 3,1 | 3,1 | 50 | En la inducción se requeiere certificado de transparencia integridad y acceso a la información pública. | TALENTO HUMANO\82-103-114. CURSO INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA.pdf | 3,1 | 3,1 | 100 | Se realiza diplomado de atención al cliente "“APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE ATENCIÓN ESPECIAL A USUARIOS" cumpliendo con el proceso requerido. | TALENTO HUMANO (Revisado)\3.1 INDUCCION Y DIPLOMADO | 3,1 | 3,1 | 100 | Los funcionarios cuentan con las competencia realizada con el sena con una vigencia de 3 años y se les proporciono un diplomado de liderzgo y de lenguaje de señas que ayudan a mejorar lac ompetencias para realizar una optima atención a los ciudadanos. | EVIDENCIAS\TALENTO HUMANO\liderezgo y bilinguismo | |||||||||||||||||||||
83 | 3,2 | Realizar el curso de lenguaje claro para promover un lenguaje comprensible en el servicio público, de manera que los ciudadanos tengan claridad y confianza sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que pueden solucionar sus inquietudes (para el personal que tenga relacion directa con los usuarios) | Realizar el curso de lenguaje de todos los funcionarios de la entidad | Oficina de Talento Humano/Oficina de Atenciòn al Ciudadano/Subgerencia Administrativa | 30/06/2023 31/12/2023 | 3,2 | 3,2 | 60 | Se anexa certificado de aprobación curso de lenguaje claro. Al momento del ingreso, se le solicita a los funcionarios, la realización del curso de lenguaje claro. Hasta la fecha, hay registrados 185 funcionarios de los cuales 69 faltan por realizar el curso y anexar el certificado. | TALENTO HUMANO\83. CURSO LENGUAJE CLARO.pdf | 3,2 | 3,2 | 60 | Se anexa certificado de aprobación curso de lenguaje claro. Al momento del ingreso, se le solicita a los funcionarios, la realización del curso de lenguaje claro. Hasta la fecha, hay registrados 170 de 216 funcionarios. Se les recomienda, estar al 100% con el registro y diligenciamiento del curso de lenguaje claro, ya que es requisito indispensable para la matriz del PAAC. | TALENTO HUMANO (Revisado)\3.2 lenguaje claro.pdf | 3,2 | 3,2 | 60 | Se anexa certificado de aprobación curso de lenguaje claro. Al momento del ingreso, se le solicita a los funcionarios, la realización del curso de lenguaje claro. Hasta la fecha del mes de junio, hay registrados 170 de 216 funcionarios. Se les recomienda, hacer seguimiento del registro de los diferentes cursos y dar cumplimiento del 100% a la hora de ser solicitada la información. | EVIDENCIAS\SUB-ADMINISTRATIVA | ||||||||||||||||||||||
84 | Subcomponente 4 | 4 | formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. | Cumplimiento en la normatividad vigente | 30/1/2023 | 3 | 3 | 37% | 3 | 3 | 37% | 3 | 3 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Normativo y procedimental | 4,1 | Aprobar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo | Oficina de Atención al ciudadano | 30/1/2023 | 4,1 | 4,1 | 10 | Actualmente se cuenta con el reglamento interno de gestión de P.Q.R. en la plata forma KAWAK. Se recomienda para el próximo seguimiento al PAAC, se evidencie en la plataforma KAWAK, el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | ATENCION AL CIUDADANO\ACTIVIDAD 4.1 (85).PNG | 4,1 | 4,1 | 10 | La Oficina de Atencion al Ciudadano tiene a la fecha actualizado el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos. Se encuentra publicado en el sofware KAWAK. Se recomienda crear el reglamento interno de gestión de P.Q.R. en la plata forma KAWAK. | ATENCION AL CIUDADANO\85. PROCEDIMIENTO PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS -PQR.pdf | 4,1 | 4,1 | 100 | en la pagina web www.emcartago.com en el link transparencia y tramites y servicios puedes enconttra el reglamento interno de atenciòn al ciudadano | https://drive.google.com/file/d/11kh7et5Pv_g1YbCg72_3v9Lo3RVfbWO6/view | |||||||||||||||||||||
86 | 4,2 | Según lo acorde a política publica de servicio al ciudadano es necesario generar condiciones y capacidades institucionales que faciliten el diálogo a los grupos de interés sobre sus derechos y deberes | Capacitar y socializar a los usuarios sobre sus derechos y deberes | Oficina de Atención al ciudadano | Todo el año | 4,2 | 4,2 | 50 | La oficina de atención al ciudadano tiene habilitadas carteleras con información sobre el trato digno,derechos y deberes de los usuarios buscando de esta manera atención integral, adicionalmente en la página institucional se encuentra publicado la carta de trato digno y protocólo de atención al ciudadano. | ATENCION AL CIUDADANO\ACTIVIDAD 4.2 (86)CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO.pdf | 4,2 | 4,2 | 50 | De acuerdo a dialogos con Responsabilidad social-Comunicaciones esta pendiente de agendar la realizacion del video y posterior publicacion. | 4,2 | 4,2 | 40 | Es deber de la oficina de Atención al Ciudadano informar sobre los formatos, plantillas o guiones de atención definidos por la entidad para responder reclamaciones, quejas, sugerencias (buzón) delación,y peticiones, se cuenta con el protocolo creado y aprobado, el cual esta publicado en la pagina web www.emcartago.com, para asi poder brindar una excelente atenciòn al usuario el cual es nuestra razon de ser. Se les recomienda, realizar una breve explicación de los derechos y deberes que tienen los usuarios (video proyectado en pantalla de atención al ciudadano y en la página web de facil acceso) | Has buscado - EMCARTAGO ESP | |||||||||||||||||||||||
87 | 4,3 | capacitar a la comunidad sobre los tramites y servicios | Capacitar y socializar a los usuarios sobre los tramites y servicios de Emcartago | Oficina de Atención al ciudadano/ Responsabilidad social/comunicaciones | Todo el año | 4,3 | 4,3 | 50 | Emcartago E.S.P tiene diferentes canales de difusión de la información Institucional, Página Web, Facebook, Instagram,de igual manera se ha implementado la atención de manera virtual utilizando los canales pqr emcartago.com,contactenos@emcartago.com y linea telefónica 320-7921396. Se difunde la información que corresponde al interés de la ciudadanía. Evidenciar el video (comunicaciones) para el proximo monitoreo. | El video se encuentra en proceso de aprobación. | 4,3 | 4,3 | 50 | Emcartago E.S.P tiene diferentes canales de difusión de la información Institucional, Página Web, Facebook, Instagram, allí se publican diferentes reels y cápsulas dando información sobre los trámites y servicios que ofrece Emcartago. Al momento de revisar el video, se evidencia que la información del video habla sobre los diferentes canales de atencion y sus horarios. sin embargo, la actividad del PAAC solicita, dar información acerca de los diferentes trámites que se llevan a cabo en la oficna de atención al ciudadano. Se recomienda una cápsula donde capacite a los usuarios sobre los trámites y servicios de EMCARTAGO. | https://www.instagram.com/emcartago/related_profiles/ | 4,3 | 4,3 | 70 | Emcartago E.S.P tiene diferentes canales de difusión de la información Institucional, Página Web, Facebook, Instagram, allí se publican diferentes reels y cápsulas dando información sobre los trámites y servicios que ofrece Emcartago. | https://www.facebook.com/emcartago.esp/videos/173968188721545?locale=es_LA | ||||||||||||||||||||||
88 | Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | Fecha seguimiento: | Observaciones | Evidencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Subcomponente 1 | 1 | Garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responder de buena fé, de manera adecuada, verz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la función pública. | Cumplir en la implementacion de la políca de acceso a la información pública | 30/03/2022 30/12/2022 | 5 | 5 | 86% | 5 | 5 | 90% | 5 | 5 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Transparencia Activa | 1,1 | Mejorar fluidez en las comunicaciones (horizontal/vertical) y agilidad en la toma de decisiones ( oportunidad de la informacion en cuanto a suspensiones programadas) | Divulgación constante de información de interes | Gerencia/Comunicaciones | todo el año | 1,1 | 1,1 | 100 | En cuanto a la comunicación en las suspensiones programadas, siempre se hace la publicación en las redes sociales de Emcartago, con uno o dos días de anterioridad. | https://www.facebook.com/emcartago.esp/photos/?ref=page_internal | 1,1 | 1,1 | 100 | En cuanto a la comunicación en las suspensiones programadas, siempre se hace la publicación en las redes sociales de Emcartago, con uno o dos días de anterioridad. | https://www.instagram.com/emcartago/related_profiles/ | 1,1 | 1,1 | 100 | En cuanto a la comunicación en las suspensiones programadas, siempre se hace la publicación en las redes sociales de Emcartago, con uno o dos días de anterioridad. | https://www.facebook.com/photo?fbid=664609735879290&set=a.537202435286688&locale=es_LA | |||||||||||||||||||||
92 | 1,2 | Desarrollar la matriz de cumplimiento de la ley 1712 del 2014 de acuerdo a la resolución 1519 del 2020 y los anexos 1, 2,3 y 4 emitidas por Mintic, con el fin de obtener un resultado satisfactorio para Emcartago del índice de Trasparencia y Acceso a la información publica | Matriz de cumplimiento de la ley 1712 del 2014 | Oficina Informatica | 30/05/2023 | 1,2 | 1,2 | 50 | Se cuenta con la matríz para comenzar con el proceso. | Se cuenta con la matríz de seguimiento pendiente de diligenciamiento. | 1,2 | 1,2 | 50 | Se cuenta con la matríz para comenzar con el proceso. | para el mes de diciembre diligenciar el formato | 100 | Se cuenta con la matríz para comenzar con el proceso. | https://emcartagoesp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/informatica_emcartago_com/EQ2FYouIDjpFtK5ycRCukYkB9EZa40NP2YgX1jep9yfJIA?e=YHgNEc | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1,3 | Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo a la contenido en la pagina web de Emcartago | publicacion en la pagina web por parte de toda las dependencias | Todas las dependencias/ Oficina Informatica | 30/05/2023 | 1,3 | 1,3 | 80 | En la página web de EMCARTAGO, se encuentra actualizada la información de las áreas. | https://emcartago.com/transparencia/ | 1,2 | 1,2 | 100 | En la página web de EMCARTAGO, se encuentra actualizada la información de las áreas. | https://emcartago.com/transparencia/ | 1,2 | 1,2 | 100 | En la página web de EMCARTAGO, se encuentra actualizada la información de las áreas. | https://emcartago.com/transparencia/ | ||||||||||||||||||||||
94 | 1,4 | Realizar el seguimiento a la publicación de información por parte de las dependencias en la pagina web de Emcartago | seguimiento a la pagina web | Oficina de Control Interno SIGA | 30/06/2023 | 1,4 | 1,4 | 100 | La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento por medio de la Matríz Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA;, valída lo que se encuentra publicado en la página web de la entidad, cabe indicar que las conclusiones y recomendaciones se dan a conocer a través de informe de auditoria dirigido a la Gerencia, Subgerentes y Jefes de las áreas involucradas. Para la vigencia 2023 de acuerdo al Plan Anual de auditorias se tiene programada realizar entre los meses de septiembre y octubre. Por otra parte la Oficina de control interno realiza monitoreos periódicos a la página web, como evidencia; se encontró que al 29 de marzo no estaba actualizado el directorio de Emcartago, por lo anterior se solicitó a la oficina de informática la actualización. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/directorio-de-funcionarios/ | 1,3 | 1,3 | 100 | La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento por medio de la Matríz Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA;, valída lo que se encuentra publicado en la página web de la entidad, el seguimiento se realizó el pasado mes de agosto de 2023 ante el aplicativo dispuesto por la Procuraduria General de la Nación, donde en el autodiagnóstico Empresas Municipales de Cartago Obtuvo 94 puntos sobre 100 puntos. | SIGA\94. seguimientoMatrizITA.xlsx | 1,3 | 1,3 | 100 | La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento por medio de la Matríz Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA;, valída lo que se encuentra publicado en la página web de la entidad, el seguimiento se realizó el pasado mes de agosto de 2023 ante el aplicativo dispuesto por la Procuraduria General de la Nación, donde en el autodiagnóstico Empresas Municipales de Cartago Obtuvo 94 puntos sobre 100 puntos. | EVIDENCIAS\SIGA\20231300015123 Informe Final ITA pdf.pdf | ||||||||||||||||||||||
95 | 1,5 | Divulgación de datos abiertos | Garantizar la disponibilidad de acceso a la información | Oficina de informática | todo el año | 1,5 | 1,5 | 100 | En la página web de EMCARTAGO, se encuentran divulgados los datos abiertos. | https://emcartago.com/datos-abiertos/ | 1,4 | 1,4 | 100 | En la página web de EMCARTAGO, se encuentran divulgados los datos abiertos. | https://emcartago.com/datos-abiertos/ | 1,4 | 1,4 | 100 | En la página web de EMCARTAGO, se encuentran divulgados los datos abiertos. | https://emcartago.com/datos-abiertos/ | ||||||||||||||||||||||
96 | Subcomponente 2 | 2 | Responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración de la entidad | Garantizar en responder las solicitudes de acceso a la información en los terminos establecidos en la Ley | 02/01/2023 30/12/2023 | 4 | 4 | 93% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | Transparencia Pasiva | 2,1 | Responder las PQRS en el plazo determinado según la normatividad. | Garantizar un adecuada gestión de las solicitudes de información | Oficina de Atención al ciudadano | Todo el año | 2,1 | 2,1 | 70 | Se da respuesta en términos de Ley en quince días hábiles despúes de presentada la respectiva reclamación, sea de manera presencial en la oficina de atención al ciudadano o por los medios virtuales que tiene la empresa para tal fin. | ATENCION AL CIUDADANO\ACTIVIDAD 2.1 (97).PNG | 2,1 | 2,1 | 100 | Se da respuesta en términos de Ley en quince días hábiles despúes de presentada la respectiva reclamación, sea de manera presencial en la oficina de atención al ciudadano o por los medios virtuales que tiene la empresa para tal fin. | ATENCION AL CIUDADANO\ACTIVIDAD 2.1 (97).PNG | 2,1 | 2,1 | 100 | Se da respuesta en términos de Ley en quince días hábiles despúes de presentada la respectiva reclamación, sea de manera presencial en la oficina de atención al ciudadano o por los medios virtuales que tiene la empresa para tal fin. | ATENCION AL CIUDADANO\ACTIVIDAD 2.1 (97).PNG | |||||||||||||||||||||
98 | 2,2 | Llevar un registro de todos los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía. Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc. | Trimestral | 2,2 | 2,2 | 100 | La Oficina de Atención al Ciudadano le da el trámite normal a los diferentes peticiones recibidas tanto de manera presencial como virtual y quedan radicadas bajo el software SYSPOTEC dándose por terminado el debido proceso de las pqr. | ATENCION AL CIUDADANO\98. REPORTE DE SYSPOTEC DE ENERO A MARZO 2023.xlsx | 2,2 | 2,2 | 100 | La Oficina de Atención al Ciudadano le da el trámite normal a los diferentes peticiones recibidas tanto de manera presencial como virtual y quedan radicadas bajo el software SYSPOTEC dándose por terminado el debido proceso de las pqr. | ATENCION AL CIUDADANO\98 PAAC. reporte syspotec 2 cuatrimestre.csv | 2,2 | 2,2 | 100 | La Oficina de Atención al Ciudadano le da el trámite normal a los diferentes peticiones recibidas tanto de manera presencial como virtual y quedan radicadas bajo el software SYSPOTEC dándose por terminado el debido proceso de las pqr. | EVIDENCIAS\ATENCION AL CIUDADANO\98. EVIDENCIA REPORTE DE SISPOTEC PQRS MES DE DICIEMBRE.xlsx | ||||||||||||||||||||||||
99 | 2,3 | En los informes de gestión dar a conocer el número de PQRS que se recibe mensualmente | 15/2/2023 | 2,3 | 2,3 | 100 | La oficina de atención al ciudadano, aporta los informesa de enero, febrero y marzo de 2023 que presenta al comité financiero. | ATENCION AL CIUDADANO\99-100. INFORME NUMERO DE PQRS | 2,3 | 2,3 | 100 | La oficina de atención al ciudadano, aporta los informesa de jjunio, julio y mayo de 2023 que presenta al comité financiero. | ATENCION AL CIUDADANO\99 PAAC, infromes de gestion | 2,3 | 2,3 | 100 | La oficina de atención al ciudadano, aporta los informesa de jjunio, julio y mayo de 2023 que presenta al comité financiero. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | ||||||||||||||||||||||||
100 | 2,4 | En los informes dar a conocer el número de solicitudes de información, el tiempo que se ha tomado para responder y contestado de manera negativa los derechos de petición que reciben mensualmente | 30/04/2023 31/08/2023 28/12/2023 | 2,4 | 2,4 | 100 | Dentro de los informes aportados, se plasman los tiempos de respuesta, los tipos de solicitudes y el número de solicitudes resueltas. | ATENCION AL CIUDADANO\99-100. INFORME NUMERO DE PQRS | 2,4 | 2,4 | 100 | Dentro de los informes aportados, se plasman los tiempos de respuesta, los tipos de solicitudes y el número de solicitudes resueltas. | ATENCION AL CIUDADANO\100 PAAC, informes de gestión señalando los derechos de petición que no acceden | 2,4 | 2,4 | 100 | Dentro de los informes aportados, se plasman los tiempos de respuesta, los tipos de solicitudes y el número de solicitudes resueltas. | https://emcartago.com/gobierno-en-linea/informes-historicos-de-p-q-r-s/ | ||||||||||||||||||||||||