| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formulir Audit Mutu Internal | Total ketercapaian seluruh PTK | #REF! | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Permintaan Tindakan Koreksi | Kode/No | : | |||||||||||||||||||||||
4 | Revisi | : | ||||||||||||||||||||||||
5 | TA | : 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Permintaan Tindakan Koreksi | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Wakil Auditee | Auditor Ketua | Auditor Anggota | |||||||||||||||||||||||
10 | Mizan Ahmad, M.Sc. | |||||||||||||||||||||||||
11 | Bagian Teraudit | |||||||||||||||||||||||||
12 | Prodi Yang di Audit | |||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | No | Temuan | Analisis Penyebab | Tindakan Koreksi/Pencegahan | Tanggal Penyelesaian | Status (Selesai, Reschedule) | Link Bukti Dokumen | Apakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T") | ||||||||||||||||||
15 | Kriteria | Tanggal | Uraian | Kategori (Mayor/ Minor) | Rencana | Realisasi | ||||||||||||||||||||
16 | PTK Tahun 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | A.7 | 5/11/2021 | Visi-misi sudah ada namun hanya berkas visi-misinya saja tidak terdapat arsip dokumen kegiatan saat penyusunan visi-misi | Bukti kegiatan penyusunan tidak terasipkan dengan baik. | Dalam penyusunan visi misi berikutnya, prodi akan mengarsipkan dengan baik bukti kegiatan. | Juli 2022 | Juni 2022 | Reschedule | Tidak | ||||||||||||||||
18 | 2 | A.8 | 5/11/2021 | UPPS dan Prodi tidak memiliki Renstra karena masih menunggu Renstra UNUGHA | UPPS dan Teknik Industri belum memiliki renstra UNUGHA yang sudah Fix | Fakultas akan menyusun Renstra Fakultas 2019-2024 dengan menurunkan dari Renstra UNUGHA yang sudah Fix | Juli 2022 | Austus 2022 | selesai | https://drive.google.com/file/d/1oMgKXp0DY0Un-OSjbXff0krKHDe8ozqW/view?usp=share_link | Ya | |||||||||||||||
19 | 5 | B.1 | 5/11/2021 | Sudah memiliki STOK Universitas, namun belum memiliki struktur organisasi/garis komando UPSS dan Prodi | Fakultas belum memiliki struktur organisasi dan penjabaran tugas UPPS maupun prodi | Fakultas akan membuat struktur organisasi dan penjabaran tugas UPPS dan prodi | Juli 2022 | Juli 2022 | Reschedule | https://drive.google.com/drive/folders/1pwzYgElrOSgxTuTcd1sZPqT2E5FIr2T-?usp=share_link | Tidak | |||||||||||||||
20 | 6 | B.7 | 5/11/2021 | belum tersedia bukti efektifitas kepemimpinan organisasi | tidak ada dosen yang mengikuti atau bergabung dengan kegiatan keorganisasian | Teknik Industri dapat mendorong dosen untuk aktif bergabung menjadi anggota dalam keorganisasian | Juli 2022 | Agustus 2022 | Reschedule | https://drive.google.com/drive/folders/1PFArcCkHlDBK4Jn8BBK6LskJRCdnjUkq?usp=share_link | Tidak | |||||||||||||||
21 | B.8 | 5/11/2021 | belum tersedia bukti efektifitas kepemimpinan publik | ada dosen yang mengikuti atau bergabung dengan kegiatan kepemimpinan publik namun bukti tidak ditujukan pada saat visitasi | Teknik Industri akan memberikan bukti yang relevan | Juli 2022 | Juni 2022 | Reschedule | https://drive.google.com/drive/folders/1dscLkxJweBvKg_n9jCpL7kyYpHM82Yoo?usp=share_link | Tidak | ||||||||||||||||
22 | B.12 | 5/11/2021 | Belum melaksanakan PPEPP, baru memiliki dokumen SPMI | Belum pernah dilakukan AMI, baru pertama kali | Proses AMI prodi untuk penyusunan PPEPP | Juli 2022 | Agustus 2022 | Reschedule | Tidak | |||||||||||||||||
23 | 7 | C.14 | 5/11/2021 | Pedoman kerjasama prodi, masih menginduk pada universitas. Prodi belum memilki laporan kegiatan. | Belum ada SK rektor dalam pengesahan dokumen kerjasama prodi dan belum ada laporan kegiatan kerjasama yang telah berlangsung | Prodi akan memperbaiki dokumen dan akan menyusun laporan kerjasama yang telah berjalan . | Juli 2022 | Agustus 2022 | selesai | Tidak | ||||||||||||||||
24 | 8 | C.1 | 5/11/2021 | Kerjasama internasional bidang pendidikan, prodi masih menginduk kerjasama di universitas, dan masih berbentuk MoU, belum ada MoA | Pandemi Covid-19 | Prodi akan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan untuk tindak lanjut kerjasama internasional | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
25 | 9 | C.2 | 5/11/2021 | Kerjasama nasional bidang pendidikan, sudah ada. MoU, MoA dan laporan dg AKPRIND sdh tersedia. MoU dg UNSOED sdh ada namun baik MoA serta laporan kegiatan belum ada | MoA serta laporan dengan UNSOED belum tersedia | Prodi akan melengkapi MoA dan laporan kegiatan kerjasama dengan UNSOED | Juli 2022 | Juli 2022 | selesai | Tidak | ||||||||||||||||
26 | 10 | C.3 | 5/11/2021 | Kerjasama lokal bidang pendidikan prodi belum memiliki | Prodi belum ada kegiatan kerjasama tingkat lokal | Prodi akan membangun kerjasama tingkat lokal | Juli 2022 | Juli 2022 | selesai | Tidak | ||||||||||||||||
27 | 11 | C.4 | 5/11/2021 | Kerjasama internasional bidang penelitian sudah ada namun MoA dan laporan Kegiatan belum ada | Belum memilki MoA dan laporan Kegiatan | Prodi akan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan untuk kerjasama internasional | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
28 | 12 | C.5 | 5/11/2021 | Kerjasama nasional bidang penelitian, prodi belum memiliki | sudah memiliki MoU namun belum ada MoA dan laporan kegitan | Prodi akanmengadakan MoA dan menyusun laporan kegiatan | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
29 | 13 | C.6 | 5/11/2021 | Kerjasama lokal bidang penelitian, saat ini prodi belum memiliki | belum ada kegiatan kerjasama | Prodi akan membangun kerjasama tingkat lokal | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
30 | 14 | C.7 | 5/11/2021 | Kerjasama internasional bidang PkM, sudah pernah melakukan namun belum memperpanjang | kegiatan pernah dilakukan pada tahun 2017 namun tidak diperpanjang oleh prodi | Prodi akan komunikasi dengan mitra kerjasama terdahulu untuk memperpanjang kegiatan | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
31 | 15 | C.8 | 5/11/2021 | Kerjasama nasional bidang PkM, prodi belum memilki | Belum ada kegiatan | Prodi memulai komunikasi dengan mitra untuk mengadakan kerjasama | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
32 | 16 | C.9 | 5/11/2021 | Kerjasama lokal dalam bidang PkM prodi sudah ada ditunjukan pada saat visitasi | Prodi perlu mengadministrasikan dengan baik bukti-bukti terkait kerjasama lokal | Prodi memulai mengadministrasikan dengan baik semua dokumen kerjasama lokal dalam bidang PKM | Juli 2022 | reschedule | Tidak | |||||||||||||||||
33 | 17 | D.8 | 5/11/2021 | Mengenai pelayanan minat bakat dan penalaran prodi masih berpusat dengan Universitas, sehingga prodi belum memiliki laporan mengenai kegiatan layanan yang diberikan | Prodi tidak memiliki hasil laporan mengenai layanan minat bakat dan penalaran | Komunikasi dengan bidang kemahasiswaan | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
34 | 18 | D.9 | 5/11/2021 | Prodi sudah memiliki layanan kesejahteraan mahasiswa namun belum dalam segi pelaporan belum terlaksana dengan baik | laporan kegiatan dan pengadministrasian dokumen belum terlaksana dengan baik | Prodi perlu menyusun dan mengadministrasikan dengan baik laporan layanan kesejahteraan mahasiswa | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
35 | 19 | D.10 | 5/11/2021 | Pelaksanaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan sudah berjalan di prodi namun dalam segi pelaporan belum tersusun dengan baik | laporan kegiatan dan pengadministrasian dokumen belum terlaksana dengan baik | Prodi perlu menyusun dan mengadministrasikan dengan baik laporan layanan | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
36 | 20 | D.11 | 5/11/2021 | Prodi belum melakukan monev layanan kemahasiswaan | Prodi masih bingung untuk menyusunnya | Komunikasi dengan bidang kemahasiswaan | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
37 | 21 | D.18 | 5/11/2021 | Pelacakan alumni, baru melalui google form internal prodi, belum melakukan tracer study keseluruhan | Belum ada koordinasi dengan bidang kemahasiswaan terkait tracer study | Komunikasi dengan bidang kemahasiswaan | Juli 2022 | selesai | https://docs.google.com/spreadsheets/d/185j0Q7vdCL72T0sRV2qzgZgYtcxwS9_ACsQleJfro5E/edit?usp=sharing | Ya | ||||||||||||||||
38 | 22 | D.23 | 5/11/2021 | Pelacakan alumni, baru melalui google form internal prodi, belum melakukan tracer study keseluruhan | Belum ada koordinasi dengan bidang kemahasiswaan terkait tracer study | Komunikasi dengan bidang kemahasiswaan | Juli 2022 | selesai | https://docs.google.com/spreadsheets/d/185j0Q7vdCL72T0sRV2qzgZgYtcxwS9_ACsQleJfro5E/edit?usp=sharing | Ya | ||||||||||||||||
39 | 23 | D.12 | 5/11/2021 | Prodi belum memiliki prestasi akademik tingkat lokal | Minimnya kegiatan perlombaan terkait bidang keilmuan di wilayah lokal | Prodi dapat mengadakan perlombaan seputar keilmuan dengan menjaring semua peserta dari jurusan sejenis baik | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
40 | 25 | D.15 | 5/11/2021 | Prodi memiliki prestasi non akademik tingkat lokal | Prodi masih belum aktif mengumpulkan dan meminta foto copy sertifikat mahasiswa yang memenangkan perlombaan | prodi akan aktif mendata mahasiswa yang berhasil memenangkan kompetisi | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
41 | 26 | D.16 | 5/11/2021 | Prodi tidak memiliki prestasi non akademik tingkat nasional | baik mahasiswa mapun dosen masih belum terpacu untuk mengikuti kompetisi non akademik tingkat nasional | prodi memacu dosen maupun mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi non akademik ditingkat nasional | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
42 | 27 | E-002.1 | 5/11/2021 | Prodi telah memiliki dokumen kurikulum namun dalam penyusunan masih mengalami kejanggalan lantaran dokumen yang diunggah absen dan bukti dokumen menunjukan kegiatan halal bin halal | Belum melibatkan pengguna lulusan dan melakukan review pada pakar atau ahli | Prodi akan melibatkan pengguna lulusan dan melakukan review dengan pakar atau ahli | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
43 | 28 | E-002.3 | 5/11/2021 | Dokumen CPL sudah ada namun masih belum terlalu menyentu nilai keghozalian | Prodi sudah memiliki dokumen CPL namun dalam isinya belum terlalu memuat nilai-nilai keghozalian | Prodi akan menyusun CPL dan akan memasukan nilai-nilai keghozalian didalam CPL | Juli 2022 | selesai | https://drive.google.com/file/d/1-f-v-Fi8GHPrYwOCRgXFRth5o9495f9s/view?usp=share_link | Ya | ||||||||||||||||
44 | E-007.2 | 5/11/2021 | Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya | Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya | Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya | Juli 2022 | selesai | Tidak | ||||||||||||||||||
45 | 29 | E-007.4 | 5/11/2021 | Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya | Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya | Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
46 | 30 | E-007.5 | 5/11/2021 | Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya | Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya | Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
47 | E-007.6 | 5/11/2021 | prodi belum memiliki pedomana pengelolaan sistem informasi dan bukti pelaksanaannya | Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan sistem informasi dan bukti pelaksanaannya | Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman sistem informasi dan prasarana dan bukti pelaksanaannya | Juli 2022 | Reschedule | Ya | ||||||||||||||||||
48 | 31 | E-003.6 | 5/11/2021 | prodi belum memiliki dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran | prodi belum memiliki dokumen monev pembelajaran dan belum melakukan proses monitoring dengan baik | prodi akan menyusun pedoman monev dan melaksanakan proses monitoring dengan baik dan menyusun laporan monev | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
49 | 32 | E-005.19 | 5/11/2021 | Prodi belum memiliki ketersedian bukti perencanaan dan pengembangan SDM | prodi tidak memiliki dokumen resntra UNUGHA dan renstra UPPS | Prodi akan berkoordinasi dengan Universitas dan UPPS mengenai dokumen tersebeut | Juli 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1lTWosUn9FST1p-9Pb-AxT35mdPMjyWHl?usp=share_link | Ya | |||||||||||||||||
50 | 33 | E-001.1 | 5/11/2021 | belum tersedia analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang diukur dengan metode yang sahih | belum melakukan analisis lantaran belum memiliki instrumen yang relevan dalam mengukur pemenuhan CPL | Prodi akan menyusun instrumen yang sahih yang akan digunakan untuk pengukuran pemenuhan CPL | Juli 2022 | selesai | Tidak | |||||||||||||||||
51 | 34 | E-003.1 | 5/11/2021 | Prodi belum memiliki dokumen monitoring pembelajaran sehingga pada komponen pemenuhan karakteristik proses pembelajaran belum ada di prodi | prodi belum memiliki dokumen monev pembelajaran dan belum melakukan proses monitoring dengan baik | prodi akan menyusun pedoman monev dan melaksanakan proses monitoring dengan baik dan menyusun laporan monev | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
52 | E-003.22 | 5/11/2021 | UPPS belum memiliki program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik | belum ada laporan kegiatan ilmiah dan kecendikiawanan | Prodi dan UPPS melakukan koordinasi dengan universitas mengenai kegiatan ini | Juli 2022 | reschedule | https://drive.google.com/drive/folders/1QXakgDdJ4Cp7TsYtSjaEZNcF5tNNBHsR?usp=share_link | Ya | |||||||||||||||||
53 | 35 | E-003.25 | 5/11/2021 | prodi belum memiliki hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dalam proses pendidikan | prodi belum memilki pedoman pengukuran kepuasan kependidikan sehingga belum melaksanakan kegian pengukuran | prodi akan menyusun pedoman pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap akademik dan melakukan proses pengukuran dan pelaporan hasil | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
54 | 36 | E-006.5 | 5/11/2021 | prodi belum memiliki hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dalam aspek sarana dan prasarana | prodi belum memilki pedoman pengukuran kepuasan sarana dan prasaran sehingga belum melaksanakan kegian pengukuran | prodi akan menyusun pedoman pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana dan melakukan proses pengukuran dan pelaporan hasil | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
55 | 37 | E-008.5 | 5/11/2021 | Prodi tidak memiliki laporan keuangan baik tingkat prodi, UPPS dan Universitas | prodi tidak memiliki tembusan laporan keuangan | prodi akan berkoordinasi kepada bidang yang menyusun laporan keuangan | Juli 2022 | reschedule | Tidak | |||||||||||||||||
56 | 38 | E-005.11 | 5/11/2021 | hanya memiliki 4 dosen program studi yang mengampu mata kuliah dengan bidang keahlian | prodi hanya memilki 4 dosen tetap prodi | perlu penambahan dosen baru untuk memenuhi syarat 6 dosen | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
57 | 39 | E-005.13 | 5/11/2021 | Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen | tidak meiliki pedoman BKD dan Laporan monev BKD | Prodi akan berkordinasi untuk memiliki pedoman monev BK dan menyusun laporan Monev BKD | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
58 | E-005.15 | 5/11/2021 | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama | pembagian masih belum merata karena banyak dosen masih ada yang belum AA | pengajuan usulan AA bagi dosen yang belum AA | Juli 2022 | Selesai | Tidak | ||||||||||||||||||
59 | 42 | F-001.1 | 5/11/2021 | pada periode ini prodi belum mengikuti kegiatan seminar di wilayah lokal sehingga tidak ada publikasi dalam kegitan seminar wilayah lokal | dosen tidak mengirimkan tulisan pada seminar wilayah lokal | Prodi akan menggerakan dosen untuk dapat mengikuti seminarwilayah lokal dan berpartisipasi mengirimkan artikel dalam seminar | Juli 2022 | reschedule | Ya | |||||||||||||||||
60 | 43 | F-001.2 | 5/11/2021 | pada periode ini prodi belum mengikuti kegiatan seminar tingkat nasional sehingga tidak ada publikasi dalam kegitan seminar tingkat nasional | dosen tidak mengirimkan tulisan pada seminar wilayah nasional | Prodi akan menggerakan dosen untuk dapat mengikuti seminar wilayah nasional dan berpartisipasi mengirimkan artikel dalam seminar | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
61 | 45 | F-001.4 | 5/11/2021 | prodi tidak memiliki tulisan di media massa pada wilayah lokal | dosen tidak mengirimkan tulisan di media massa pada tingkat lokal | prodi menggerakan dosen untuk aktif dalam menulis dan mengirimkan tulisan pada media massa pada tingkat lokal | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
62 | 46 | F-001.5 | 5/11/2021 | prodi tidak memiliki tulisan di media massa pada wilayah nasional | dosen tidak mengirimkan tulisan di media massa pada tingkat nasional | prodi menggerakan dosen untuk aktif dalam menulis dan mengirimkan tulisan pada media massa pada tingkat nasional | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
63 | 48 | F-001-9 | 5/11/2021 | Pada periode ini prodi tidak memiliki jurnal yang dipublikasi pada tingkat internasional terakreditasi | dosen belum mengirimkan jurnal ke jurnal internasional terakreditasi | prodi lebih aktif dalam menggerakan animo dosen untuk mengirimkan naskah jurnal ke jurnal internasional terakreditasi | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
64 | 49 | F-001.12 | 5/11/2021 | pada periode ini prodi ini belum memiliki HKI dari luaran penelitian | belum ada hasil penelitian yang HKI-kan | prodi dapat melakukan penelitian yang produknya dapat di HKI-kan | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
65 | 50 | F-001.15 | 5/11/2021 | Artikel ilmiah yang disitasi belum memenuhi target | prodi tidak memiliki data google scholer dosen | prodi lebih aktif dalam meperhatikan google scholer dosen prodinya | Juli 2022 | Selesai | https://drive.google.com/file/d/1_V8tZcMoeFjK1e2WSUdFAdIYCu_v_Sf1/view?usp=share_link | Ya | ||||||||||||||||
66 | 53 | F-005.4 | 5/11/2021 | Jumlah penelitian dengan dana mandiri pada periode ini belum ada | tidak memenuhi target yang ditargetkan | prodi lebih menekankan ke dosen-dosen untuk melakukan penelitian secara mandiri jika tidak mendapatkan hibah | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
67 | 54 | G-001.4 | 5/11/2021 | pada periode ini prodi ini belum memiliki HKI dari luaran PKM | belum ada hasil PkM yang HKI-kan | prodi dapat melakuakan PkM yang produk PkM nya dapat di HKI-kan | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
68 | 55 | G-005.2 | 5/11/2021 | Jumlah perolehan hibah PkM dalam negeri | tidak mengikuti seleksi hibah penelitian dalam negeri | prodi turut aktif memberikan dorongan kepada dosen untuk mengikuti hibah PkM | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
69 | 56 | G-005.4 | 5/11/2021 | Jumlah PkM dana Mandiri | PkM mandiri sudah dilaksanakan namun laporan tidak teradministarsi dengan baik | Prodi menyimpan arsip laporan PkM yang dilakukan oleh | Juli 2022 | Selesai | Tidak | |||||||||||||||||
70 | Tingkat Ketercapaian | 89% | ||||||||||||||||||||||||
71 | PTK Tahun 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | A. 7 | 5/11/2021 | Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi unit kerja | Dokumen sudah sesuai, hanya belum melibatkan mahasiswa dan lulusan | Kedepannya perlu melibatkan mahasiswa | 50% | 25% | Reschedule | |||||||||||||||||
73 | 2 | A. 8 | 5/11/2021 | Kesesuaian visi dan misi unit pengelola program studi dengan visi dan misi UNUGHA serta visi keilmuan program studi yang dikelola. | Renstra FTI sudah ada, namun belum ada pengesahan dan visi misi universitas. Belum ada renop | Ditambahkan pengesahan dan visi misi universitas. Lampirkan renop | 50% | 75% | Reschedule | |||||||||||||||||
74 | 3 | A. 10 | 5/11/2021 | Ketersediaan dokumen Renstra dan renop unit kerja yang mencakup program pengembangan dan indikator kinerja yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas. | Renstra FTI sudah ada, namun belum ada pengesahan dan visi misi universitas. Belum ada renop | Ditambahkan pengesahan dan visi misi universitas. Lampirkan renop | 25% | 50% | Reschedule | |||||||||||||||||
75 | 4 | A. 14 | 5/11/2021 | Ketersedian dokumen visi dan misi keilmuan program studi yang dijadikan pedoman dan arah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat program studi | Sesuai | 50% | 100% | Selesai | ||||||||||||||||||
76 | 5 | A. 11 | 5/11/2021 | Ketersediaan dokumen Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) unit kerja yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaannya yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas. | Sesuai | 50% | 100% | Selesai | ||||||||||||||||||
77 | 6 | A. 12 | 5/11/2021 | Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan unit kerja yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif. | Dokumen hanya berupa kumpulan laporan kegiatan, bukan laporan kinerja | membuat laporan kinerja | 50% | 0% | Reschedule | |||||||||||||||||
78 | 7 | A. 9 | 5/11/2021 | Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja | Belum ada dokumen | membuat laporan pemahaman visi misi | 0,5 | 0% | Reschedule | |||||||||||||||||
79 | 8 | A. 13 | 5/11/2021 | Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja | Belum ada dokumen | membuat laporan kinerja | 0,5 | 0% | Reschedule | |||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 9 | B. 1 | 5/11/2021 | Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya | Notulensi Rapat perlu ada Presensi Rapat dan Berita Acaara. Saran: Bisa dibuat seperti laporan, bukan PPT | Membuat notulensi rapat beserta berita acaranya (bukan berupa ppt) | 50% | 25% | Reschedule | |||||||||||||||||
82 | 10 | B. 15 | 5/11/2021 | Ketersediaan dokumen hasil audit | Sesuai | 50% | 100% | Selesai | ||||||||||||||||||
83 | 11 | B. 16 | 5/11/2021 | ketersediaan bukti tindak lanjut | Belum ada bukti koreksi tepat waktu | melampirkan bukti koreksi kesusuaian target | 50% | 50% | Selesai | |||||||||||||||||
84 | 12 | B. 6 | 5/11/2021 | Ketersedian bukti efektifitas kepemimpinan operasional | Lebih baik notulensi rapat dijadikan 1 file saja (per rapat), bukan daftar hadir sendiri, pembahasan rapat sendiri. Belum ada bukti/pengakuan keepemimpinan | Notulensi rapat disatukan untuk setiap rapatnya | 100% | 50% | Reschedule | |||||||||||||||||
85 | 13 | B. 7 | 5/11/2021 | Ketersedian bukti efektifitas kepemimpunan organisasional | Sesuai | 100% | 100% | Selesai | ||||||||||||||||||
86 | 14 | B. 8 | 5/11/2021 | Ketersedian bukti efektifitas kepemimpunan publik | Sesuai | 100% | 100% | Selesai | ||||||||||||||||||
87 | 15 | B. 12 | 5/11/2021 | Keberfungsian SPMI | Belum ada laporan pada poin 3, sementara baru link berita saja | 50% | 67% | Selesai | ||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 16 | C. 14 | 5/11/2021 | Ketersediaan pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelaksanaannya | pedoman kerja sama belum memiliki surat penetapan | Lengkapi dokumen dengan surat penetapan | 50% | 25% | Reschedule | |||||||||||||||||
90 | 17 | C. 15 | 5/11/2021 | ketersediaan kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi | Sesuai | Lengkapi dokumen dengan surat penetapan | 50% | 100% | Selesai | |||||||||||||||||
91 | 18 | C. 10 | 5/11/2021 | Indeks Kepuasan mitra tehadap layanan kerjasama | Sesuai | 0,5 | 100% | Selesai | ||||||||||||||||||
92 | 19 | C. 11 | 5/11/2021 | Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses pembelajaran,Penelitian dan PkM | hanya untuk pembelajaran | ditambahkan untuk yang kerjasama dalam proses penelitian dan PkM | 50% | 50% | Selesai | |||||||||||||||||
93 | 20 | C. 12 | 5/11/2021 | Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung prodi | hanya untuk pembelajaran | ditambahkan untuk yang kerjasama dalam proses penelitian dan PkM | 50% | 50% | Selesai | |||||||||||||||||
94 | 21 | C. 1 | 5/11/2021 | Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | 1 MOU masih berlaku, 1 lagi belum tahu batas berlakunya | 1 MoU perlu dikonfirmasi terkait masa berlakunya | 2 | 2 | Reschedule | |||||||||||||||||
95 | 22 | C. 2 | 5/11/2021 | Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Sesuai | 6 | 7 | Selesai | ||||||||||||||||||
96 | 23 | C. 3 | 5/11/2021 | Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Ada 4 MoA dan 3 laporan | 14 | 4 | Reschedule | ||||||||||||||||||
97 | 24 | C. 4 | 5/11/2021 | Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Sesuai | 1 MoU perlu dikonfirmasi terkait masa berlakunya | 2 | 2 | Selesai | |||||||||||||||||
98 | 25 | C. 5 | 5/11/2021 | Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Sesuai | 6 | 7 | Selesai | ||||||||||||||||||
99 | 26 | C. 6 | 5/11/2021 | Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Belum ada dokumen | kedepannya bisa melakukan kerjasama lokal dalam bidang penelitian | 14 | 0 | Reschedule | |||||||||||||||||
100 | 27 | C. 7 | 5/11/2021 | Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Sesuai | 2 | 2 | Selesai | ||||||||||||||||||