Бюджетний запит 2026.xlsx

	A	B	C	F	K	O	S	X	AH	AI	AO	AT	AU	BA	BC	BG
1														Додаток 2 До Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І)
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)
4
5	1	Департамент забезпечення ресурсних платежiв Сумської мiської ради							(3)(6)			(4)(0)(4)(5)(6)(0)(0)(9)			(1)(8)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)			(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
9	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин
10
11	3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення
12	№ з/п		Найменування					Одиниця виміру		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	2027 рік (план)		2028 рік (план)
13	1		2					3		4	5		6	7		8
15	1		Керівництво і управління у сфері земельних відносин							-	-		-	-		-
16	1.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг та прийнятих нормативно-правових актів					од.		17962	11000		11000	11000		11000
17	2		Упорядкування розміщення зовнішньої реклами, тимчасових споруд та елементів благоустрою на території Сумської міської територіальної громади							-	-		-	-		-
18	2.1		Надходження коштів за договорами тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та користування елементами благоустрою					тис.грн.		290	1100		-	-		-
19	3		Реалізація державної та міської політики в галузі регулювання земельних відносин							-	-		-	-		-
20	3.1		Надходження коштів від плати за землю					тис.грн.		100220	110000		110000	110000		110000
21	4		Забезпечення виконання рішень органів виконавчої влади, Сумської міської ради з питань регулювання земельних відносин							-	-		-	-		-
22	4.1		Надходження коштів від продажу землі					тис.грн.		30	778		15	15		15
23	5		Вирішення питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель на території Сумської міської територіальної громади							-	-		-	-		-
24	5.1		Надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності					тис.грн.		5611	3000		3000	3000		3000
25
26	4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:
27	4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:
28	(грн)
29	Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик			Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету			2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	2027 рік (план)		2028 рік (план)
30	1			2	3	4	5			6	7		8	9		10
32							Департамент забезпечення ресурсних платежiв Сумської мiської ради			25 801 996	32 133 086		23 768 100	25 624 365		27 449 416
33	1			3610160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			24 682 822	29 551 900		21 768 100	23 512 265		25 230 674
34							загальний фонд			24 682 822	29 551 900		21 768 100	23 512 265		25 230 674
35							спеціальний фонд			-	-		-	-		-
36							бюджет розвитку			-	-		-	-		-
37	3			3617130	7130	421	Здійснення заходів із землеустрою			506 070	1 400 000		1 300 000	1 376 700		1 449 665
38							загальний фонд			506 070	1 400 000		1 300 000	1 376 700		1 449 665
39							спеціальний фонд			-	-		-	-		-
40							бюджет розвитку			-	-		-	-		-
41	3			3617370	7370	490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			-	146 000		-	-		-
42							загальний фонд			-	46 000		-	-		-
43							спеціальний фонд			-	100 000		-	-		-
44							бюджет розвитку			-	100 000		-	-		-
45	4			3617650	7650	490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї			30 000	30 000		50 000	50 000		50 000
46							загальний фонд			-	-		-	-		-
47							спеціальний фонд			30 000	30 000		50 000	50 000		50 000
48							бюджет розвитку			30 000	30 000		50 000	50 000		50 000
49	4			3617660	7660	490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			7 500	50 000		50 000	50 000		50 000
50							загальний фонд			-	-		-	-		-
51							спеціальний фонд			7 500	50 000		50 000	50 000		50 000
52							бюджет розвитку			7 500	50 000		50 000	50 000		50 000
53	2			3617691	7691	490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого			-	1 352 740		-	-		-
54							загальний фонд			-	-		-	-		-
55							спеціальний фонд			-	1 352 740		-	-		-
56							бюджет розвитку			-	-		-	-		-
57	5			3617693	7693	490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю			575 604	600 000		600 000	635 400		669 077
58							загальний фонд			575 604	600 000		600 000	635 400		669 077
59							спеціальний фонд			-	-		-	-		-
60							бюджет розвитку			-	-		-	-		-
61							УСЬОГО, у тому числі:			25 801 996	33 130 640		23 768 100	25 624 365		27 449 416
62							загальний фонд			25 764 496	31 597 900		23 668 100	25 524 365		27 349 416
63							спеціальний фонд, у тому числі:			37 500	1 532 740		100 000	100 000		100 000
64							бюджет розвитку			37 500	180 000		100 000	100 000		100 000
65
66	4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик
67
68	Суттєвиі зміни у структурі видатків повязані з реорганізацією департаменту та скороченням штатної чисельності працівників на 23,75 од., що спричинило скорочення результативних показників, але на досягнення мети виконання бюджетних програм суттєво не вплинуло.
69
70
71	Керівник установи – головного розпорядника коштів												Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
72									(підпис)				(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102