12 - Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera_ene_dic_SICOIN.xls

	A	B	D	E	G	I	J	K	L	N	O	S	U	AB	AC	AE	AH	AI	AJ	AK	AL	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AU	AV	AW	AX	AY
1					Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
2					Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes																						PAGINA :		1	DE		2
3																											PAGINA :
4					Analitico de Ejecución Fisica y Financiera																						FECHA :		16/12/2022
5					Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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7																											HORA :		17:40.16
8					ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243																								17:40.16
9					ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243
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11																											REPORTE:		R00815611.rpt
12											DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
13	EJERCICIO:							2022			DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
14	EJERCICIO:
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16	PG		SP		PY		AC		OB	DESCRIPCION		SNIP	UNIDAD DE MEDIDA		PRESUPUESTO FISICO									PRESUPUESTO FINANCIERO
17												SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL		VIGENTE	EJEC	% EJEC		Promedio de Ejecución			INICIAL			VIGENTE		EJEC			% EJEC
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20		Entidad :				11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
21		Entidad :
22									Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
23									Promedio de ejecución física por actividad:
24			Promedio ponderado de ejecución por programa:													0.00	0.00				0.00
25
26				TOTAL			00															21,000,000.00				20,668,700.00			20,060,296.14			97.06
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28	70		PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
29									Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
30									Promedio de ejecución física por actividad:
31					001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													10,011,316.00				10,064,383.00		9,730,621.13				96.68
32					001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
33				1					Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12.00		12.00	12.00		100.00
34				2					Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12.00		12.00	12.00		100.00
35									Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
36									Promedio de ejecución física por actividad:
37					002		000		PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													6,807,000.00				5,892,654.00		5,803,923.61				98.49
38
39				1					Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	800,000.00		605,400.00	605,129.00		99.96
40
41
42				2					Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos			0	PERSONA	400,000.00		328,500.00	328,500.00		100.00
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45				3					Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	200,000.00		108,700.00	108,700.00		100.00
46
47				6					Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	200,000.00		168,200.00	168,200.00		100.00
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49									Promedio de ejecución física por actividad:												99.99
50									Promedio de ejecución física por actividad:
51					003		000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													950,400.00				1,016,558.00		966,312.18				95.06
52
53				1					Personas víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas integralmente			0	PERSONA	35.00		46.00	44.00		95.65
54
55				2					Víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente			0	PERSONA	35.00		46.00	44.00		95.65
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57									Promedio de ejecución física por actividad:												95.65
58									Promedio de ejecución física por actividad:
59					005		000		ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													3,231,284.00				3,695,105.00		3,559,439.22				96.33
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61				1					Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas			0	ENTIDAD	52.00		134.00	134.00		100.00
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64				2					Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	ENTIDAD	16.00		67.00	67.00		100.00
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67				3					Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	ENTIDAD	36.00		67.00	67.00		100.00
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70									Promedio de ejecución física por actividad:												100.00
71									Promedio de ejecución física por actividad:
72			Promedio ponderado de ejecución por programa:													1,211,184.00	1,210,909.00				99.79
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74				TOTAL			70	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														21,000,000.00				20,668,700.00			20,060,296.14			97.06
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76	Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:															1,211,184.00	1,210,909.00				99.78				20,668,700.00
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