| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b) | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 161,944,000.00 | -0.00 | 161,944,000.00 | 91,676,610.81 | 80,284,134.39 | 70,267,389.19 | |||||||||||||||||||
11 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 63,302,790.00 | 0.00 | 63,302,790.00 | 35,875,662.58 | 35,333,290.09 | 27,427,127.42 | |||||||||||||||||||
12 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 21,283,435.00 | 9,172.52 | 21,292,607.52 | 14,238,954.98 | 14,238,954.98 | 7,053,652.54 | |||||||||||||||||||
13 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,995,677.00 | 308,889.12 | 3,304,566.12 | 2,304,474.21 | 2,304,474.21 | 1,000,091.91 | |||||||||||||||||||
14 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 23,801,817.00 | 40,677.52 | 23,842,494.52 | 9,890,178.40 | 9,890,178.40 | 13,952,316.12 | |||||||||||||||||||
15 | a4) Seguridad Social | 7,905,400.00 | 32,417.67 | 7,937,817.67 | 5,241,885.00 | 4,699,512.51 | 2,695,932.67 | |||||||||||||||||||
16 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,564,627.00 | 0.00 | 2,564,627.00 | 1,556,660.86 | 1,556,660.86 | 1,007,966.14 | |||||||||||||||||||
17 | a6) Previsiones | 912,000.00 | -912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,839,834.00 | 520,843.17 | 4,360,677.17 | 2,643,509.13 | 2,643,509.13 | 1,717,168.04 | |||||||||||||||||||
19 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 14,002,250.00 | 23,210.37 | 14,025,460.37 | 6,425,930.83 | 6,310,481.15 | 7,599,529.54 | |||||||||||||||||||
20 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,113,750.00 | 70,961.66 | 1,184,711.66 | 597,264.68 | 596,764.68 | 587,446.98 | |||||||||||||||||||
21 | b2) Alimentos y Utensilios | 571,500.00 | 15,940.90 | 587,440.90 | 287,144.05 | 287,144.05 | 300,296.85 | |||||||||||||||||||
22 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,112,000.00 | 75,865.10 | 2,187,865.10 | 1,204,077.44 | 1,182,777.44 | 983,787.66 | |||||||||||||||||||
24 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 6,890,000.00 | -89,557.29 | 6,800,442.71 | 2,890,473.38 | 2,796,823.38 | 3,909,969.33 | |||||||||||||||||||
25 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,160,000.00 | -67,308.62 | 1,092,691.38 | 661,277.36 | 661,277.36 | 431,414.02 | |||||||||||||||||||
26 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 450,000.00 | 5,500.00 | 455,500.00 | 215,113.64 | 215,113.96 | 240,386.36 | |||||||||||||||||||
27 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,705,000.00 | -7,691.38 | 1,697,308.62 | 551,080.28 | 551,080.28 | 1,146,228.34 | |||||||||||||||||||
29 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 71,557,500.00 | -305,498.28 | 71,252,001.72 | 40,892,318.90 | 30,157,664.65 | 30,359,682.82 | |||||||||||||||||||
30 | c1) Servicios Básicos | 43,902,000.00 | -1,001,998.55 | 42,900,001.45 | 27,976,732.71 | 20,430,628.09 | 14,923,268.74 | |||||||||||||||||||
31 | c2) Servicios de Arrendamiento | 4,850,000.00 | 63,929.08 | 4,913,929.08 | 2,035,447.61 | 1,863,033.82 | 2,878,481.47 | |||||||||||||||||||
32 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 955,000.00 | 100,237.73 | 1,055,237.73 | 577,162.15 | 516,817.32 | 478,075.58 | |||||||||||||||||||
33 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 935,000.00 | 17,771.51 | 952,771.51 | 249,172.75 | 249,172.53 | 703,598.76 | |||||||||||||||||||
34 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,698,000.00 | 474,061.95 | 2,172,061.95 | 1,320,692.39 | 1,320,691.60 | 851,369.56 | |||||||||||||||||||
35 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,905,000.00 | 75,500.00 | 4,980,500.00 | 1,892,387.00 | 1,142,387.00 | 3,088,113.00 | |||||||||||||||||||
36 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 802,500.00 | -39,888.06 | 762,611.94 | 97,628.17 | 97,628.17 | 664,983.77 | |||||||||||||||||||
37 | c8) Servicios Oficiales | 400,000.00 | 4,888.06 | 404,888.06 | 43,683.92 | 43,683.92 | 361,204.14 | |||||||||||||||||||
38 | c9) Otros Servicios Generales | 13,110,000.00 | 0.00 | 13,110,000.00 | 6,699,412.20 | 4,493,622.20 | 6,410,587.80 | |||||||||||||||||||
39 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 4,300,000.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 2,234,159.94 | 2,234,159.94 | 2,065,840.06 | |||||||||||||||||||
40 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||
42 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d4) Ayudas Sociales | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 104,587.06 | 104,587.06 | 895,412.94 | |||||||||||||||||||
44 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 2,009,572.88 | 2,009,572.88 | 1,090,427.12 | |||||||||||||||||||
45 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,305,000.00 | 20,695.00 | 1,325,695.00 | 502,780.06 | 502,780.06 | 822,914.94 | |||||||||||||||||||
50 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 340,000.00 | -11,724.14 | 328,275.86 | 68,247.62 | 68,247.62 | 260,028.24 | |||||||||||||||||||
51 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||
52 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 75,000.00 | 59,120.70 | 134,120.70 | 134,120.70 | 134,120.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 830,000.00 | -26,701.56 | 803,298.44 | 300,411.74 | 300,411.74 | 502,886.70 | |||||||||||||||||||
56 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 261,592.91 | 261,592.91 | 261,592.91 | 261,592.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 261,592.91 | 261,592.91 | 261,592.91 | 261,592.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 7,476,460.00 | 0.00 | 7,476,460.00 | 5,484,165.59 | 5,484,165.59 | 1,992,294.41 | |||||||||||||||||||
77 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 7,476,460.00 | 0.00 | 7,476,460.00 | 5,484,165.59 | 5,484,165.59 | 1,992,294.41 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 6,000,000.00 | 1,206,876.34 | 7,206,876.34 | 5,646,110.51 | 5,646,110.51 | 1,560,765.83 | |||||||||||||||||||
86 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 606,492.67 | 606,492.67 | 606,056.67 | 606,056.67 | 436.00 | |||||||||||||||||||
95 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 36,989.59 | 36,989.59 | 36,553.59 | 36,553.59 | 436.00 | |||||||||||||||||||
99 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 399,821.08 | 399,821.08 | 399,821.08 | 399,821.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||