BCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)		24
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
11.03.2024 р. № 24
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02110701070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми2054700000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 184524 гривень , у тому числі загального фонду – 184524 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про позашкільну освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Положення про відділ освіти
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Держава спрямована на створення умов для здобуття вихованцями (учнями) і слухачами позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів, згідно Закону України "Про позашкільну освіту".
24
7. Мета бюджетної програми
25
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 85 974085 974
34
2Придбання обладнання довгострокового користування98 550098 550
35
Усього184 5240184 524
36
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
37
гривень
38
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
39
12345
40
1Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки98 550098 550
41
2Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної
громади на 2024-2026 роки		69 124069 124
43
Усього167 6740167 674
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)од.мережа1,000,001,00
49
Усього середньорічне число ставок/штатних одиницьод.штатний розпис28,500,0028,50
50
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналуод.штатний розпис21,500,0021,50
51
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.штатний розпис3,000,003,00
52
Середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітниківод.штатний розпис3,000,003,00
53
середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістівод.штатний розпис1,000,001,00
54
Вартість проектів бюджету участігрн.кошторис98 550,000,0098 550,00
55
2продукту
56
Кількість гуртків за напрямами діяльності:од.мережа56,000,0056,00
57
науково-технічнийод.мережа8,000,008,00
58
еколого-натуралістичнийод.мережа6,000,006,00
59
туристсько-краєзнавчийод.мережа2,000,002,00
60
художньо-естетичнийод.мережа29,000,0029,00
61
дослідницько-експериментальнийод.мережа4,000,004,00
62
військово-патріотичнийод.мережа2,000,002,00
63
соціально-реабілітаційнийод.мережа3,000,003,00
64
спортивнийод.мережа2,000,002,00
65
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків:осібмережа970,000,00970,00
66
хлопцівосібмережа290,000,00290,00
67
дівчатосібмережа680,000,00680,00
68
Кількість проектів буджету участіодкошторисна документація1,000,001,00
69
3ефективності
70
Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртківгрн.кошторис, мережа89,000,0089,00
71
середня вартість проектів бюджету участігрн.кошторис, кошторисна документація98 550,000,0098 550,00
72
4якості
73
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання:відс.%32,000,0032,00
74
хлопціввідс.%18,000,0018,00
75
дівчатвідс.%45,000,0045,00
76
Відсоток виконання завдання (бюджет участі)грн.%100,000,00100,00
77
Міський головаМикола БАКШЕЄВ
78
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
79
ПОГОДЖЕНО:
80
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської
81
Начальник фінансового управління Оксана ДУДНИК
82
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
83
11.03.2024 р.
84
М.П.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101