BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Центр соціальних служб Чугуївської міської ради25858190
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08131933193 1030 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (далі - фахівці із супроводу) з метою здійснення ними заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інших демобілізованих осіб.
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1запрвадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни
19
2координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.
20
21
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
22
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
23
гривень
24
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
25
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
26
1234567891011
27
1забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівця із супроводу, який провадить свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку129871,000,00129871,0068085,970,0068085,97-61785,030,00-61785,03
28
Усього129871,000,00129871,0068085,970,0068085,97-61785,030,00-61785,03
29
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
30
№
з/п		Пояснення
31
12
32
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені тим, що надходження субвенції розраховано з жовтня 2024 року, а фактичне надходження було у другій половині листопада 2024 року. Заробітна плата з нарахуваннями за жовтень 2024 року та першу половину листопада 2024 року виплачена за рахунок місцевого бюджету.
33
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
34
гривень
35
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
36
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
37
1234567891011
38
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
39
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
40
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
42
12345678910111213
43
12345678910111213
44
Затрат
45
1обсяг передбачених видатків на оплату праці з нарахуваннямигрн.розподіл показників зведених кошторисів129871,000,00129871,0068085,970,0068085,97-61785,030,00-61785,03
46
Продукту
47
2середньорічна кількість фахівців із супроводуод.штатний розпис1,000,001,002,000,002,001,000,001,00
48
Ефективності
49
3середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницюгрн.розрахунок129871,000,00129871,0034042,990,0034042,99-95828,010,00-95828,01
50
Якості
51
4Рівень освоєння коштіввідс.розрахунок100,000,00100,0052,430,0052,43-47,570,00-47,57
52
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
53
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
54
1234
55
Затрат
56
1обсяг передбачених видатків на оплату праці з нарахуваннямигрн.розбіжность між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась внаслідок, того що субвенція була розрахована з жовтня 2024 року, а фактичне надходження було у другій половині листопада 2024 року. Заробітна плата з нарахуваннями за жовтень 2024 року та першу половину листопада 2024 року виплачена за рахунок місцевого бюджету
57
Продукту
58
2середньорічна кількість фахівців із супроводуод. розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з необхідністю збільшення кількості фахівців із супроводу.
59
Ефективності
60
3середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницюгрн.розбіжность між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась внаслідок, того що фактично було витрачено на оплату праці з нарахуваннями за рахунок субвенції менше ніж планувалось
61
Якості
62
4Рівень освоєння коштіввідс.розбіжность між фактичними та затвердженими результативними показниками по рівню освоєння коштів відбулась внаслідок, того що фактично було витрачено на оплату праці з нарахуваннями за рахунок субвенції менше ніж планувалось
63
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
64
Аналіз стану виконання результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів "забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівця із супроводу, який провадить свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку"свідчить про те що у зв'язку з необхідністю середньорічна кількість фахівців із супроводу в центрі була збільшена і становить 2 особи, також є відхилення обсягів затверджених видатків на оплату праці з нарахуваннями від фактичних видатків на суму -61785,03грн. Пов'язано це з тим, що надходження субвенції розраховано з жовтня 2024 року, а фактичне надходження було у другій половині листопада 2024 року. Заробітна плата з нарахуваннями за жовтень 2024 року та першу половину листопада 2024 року виплачена за рахунок місцевого бюджету. Рівень освоєння коштів склав 52,43%.
65
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
66
За бюджетною програмою за КПКВК 0813193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» виплати здійснювались відповідно затвердженому паспорту, меті та завданню.
Фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаються консультації та допомога ветеранам війни та демобілізованим особам в оформлені документів щодо отримання статусу ветерана війни, вирішуються юридичні питання щодо прав, гарантій, пільг, отримання соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Роботою охоплено 326 осіб, яким надано 458 послуг з інформування, консультування, представництва інтересів тощо.
Завдання спрямрване на досягнення мети зазначеної бюджетної програми, яке виконане в повному обсязі.
67
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
68
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
69
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
70
Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтерЛюдмила ПОЛЮХОВИЧ
71
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100