BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)29 196 142,0013 719 046,5142 915 188,5120 519 739,4311 817 886,8732 337 626,30-8 676 402,57-1 901 159,64-10 577 562,21
15
3Загальна середня освіта 29 196 142,0013 719 046,5142 915 188,5120 519 739,4311 817 886,8732 337 626,30-8 676 402,57-1 901 159,64-10 577 562,21
16
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога; видатки спеціального фонду приведені у відповідність до надходжень
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року43 827,300,00-43 827,30
20
1.1 власних надходжень43 827,300,00-43 827,30
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження3 273 116,213 242 025,25-31 090,96
23
2.1 власні надходження3 273 116,213 242 025,25-31 090,96
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року74 918,280,00-74 918,28
28
3.1 власних надходжень74 918,280,00-74 918,28
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Загальна середня освіта
34
Затрат
35
1кількість закладів (за ступенями шкіл)9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2кількість класів (за ступенями шкіл)134,000,00134,00133,000,00133,00-1,000,00-1,00
38
розбіжність у звязку зі зменшенням учнівського контингенту
39
3всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.134,250,00134,25134,250,00134,250,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4спеціалістів36,500,0036,5036,500,0036,500,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5робітників97,750,0097,7597,750,0097,750,000,000,00
44
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
45
6Обсяг видатків на функціонування ЗЗСО29 196 142,0011 946 191,0041 142 333,0020 519 739,4311 817 886,8732 337 626,30-8 676 402,57-128 304,13-8 804 706,70
46
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога; видатки спеціального фонду приведені у відповідність до надходжень
47
7в т.ч. обсяг видатків на забезпечення харчуванням дітей ЗЗСО, з них0,001 544 088,001 544 088,000,000,000,000,00-1 544 088,00-1 544 088,00
48
через дистанційну форму навчання послуги харчування не надавались
49
8Кількість дітей шкільного віку , всього, в т.ч. :3 602,000,003 602,003 385,000,003 385,00-217,000,00-217,00
50
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
51
9хлопців1 975,000,001 975,001 669,000,001 669,00-306,000,00-306,00
52
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
53
10дівчат1 627,000,001 627,001 716,000,001 716,0089,000,0089,00
54
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
55
11всього - середньорічне число фактично зайнятих ставок (штатних одиниць) 438,520,00438,52445,250,00445,256,730,006,73
56
середньорічне число фактично зайнятих штатних одиниць збільшилось на 6,73шт.од.. згідно проведеної тарифікації
57
12Кількість МОП Всього, в т.ч.133,000,00133,0085,000,0085,00-48,000,00-48,00
58
фактична кількість МОП зменшилась згідно проведеної тарифікації
59
13 Чоловіків 35,000,0035,0024,000,0024,00-11,000,00-11,00
60
фактична кількість МОП зменшилась згідно проведеної тарифікації
61
14 Жінок98,000,0098,0061,000,0061,00-37,000,00-37,00
62
фактична кількість МОП зменшилась згідно проведеної тарифікації
63
15Кількість педагогічного персоналу Всього в тч.:239,000,00239,00244,000,00244,005,000,005,00
64
Кількість представників педагогічного колективу збільшилась на 5 осіб згідно проведеної тарифікації
65
16Чоловіків23,000,0023,0026,000,0026,003,000,003,00
66
Кількість представників педагогічного колективу збільшилась на 3 особи згідно проведеної тарифікації
67
17Жінок216,000,00216,00218,000,00218,002,000,002,00
68
Кількість представниць педагогічного колективу збільшилась на 2 особи згідно проведеної тарифікації
69
Продукту
70
18Середньорічна кількість учнів, з них:3 602,000,003 602,003 385,000,003 385,00-217,000,00-217,00
71
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
72
19дівчата1 975,000,001 975,001 716,000,001 716,00-259,000,00-259,00
73
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
74
20хлопці1 627,000,001 627,001 669,000,001 669,0042,000,0042,00
75
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
76
21Кількість дітей, які приймають учась у конкурсах і олімпіадах, з них:328,000,00328,00180,000,00180,00-148,000,00-148,00
77
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які приймають участь у конкурсах і олімпіадах
78
22дівчата181,000,00181,00107,000,00107,00-74,000,00-74,00
79
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які приймають участь у конкурсах і олімпіадах
80
23хлопці147,000,00147,0073,000,0073,00-74,000,00-74,00
81
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які приймають участь у конкурсах і олімпіадах
82
24Кількість дітей, які складають ЗНО , з них:206,000,00206,00141,000,00141,00-65,000,00-65,00
83
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які складають ЗНО
84
25дівчата115,000,00115,0087,000,0087,00-28,000,00-28,00
85
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які складають ЗНО
86
26хлопці91,000,0091,0054,000,0054,00-37,000,00-37,00
87
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які складають ЗНО
88
Ефективності
89
27середні витрати на 1 учня8 106,003 317,0011 423,006 061,963 491,259 553,21-2 044,04174,25-1 869,79
90
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
91
28В т.ч. на 1 хлопця8 106,003 317,0011 423,006 061,963 491,259 553,21-2 044,04174,25-1 869,79
92
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
93
29на 1 дівчину8 106,003 317,0011 423,006 061,963 491,259 553,21-2 044,04174,25-1 869,79
94
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
95
30Середні витрати на харчування 1 учня, Всього0,00428,00428,000,000,000,000,00-428,00-428,00
96
через дистанційну форму навчання послуги харчування не надавались
97
31В тч Хлопців0,00428,00428,000,000,000,000,00-428,00-428,00
98
через дистанційну форму навчання послуги харчування не надавались
99
32В тч Дівчат0,00428,00428,000,000,000,000,00-428,00-428,00
100
через дистанційну форму навчання послуги харчування не надавались