ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DRAFT FORMULIR CHECK LIST AUDIT MUTU INTERNAL BP3M UNMER MALANG
2
Formulir Check List AMI No: SPMI-U/FO-AMI-MPSM-02
3
Auditee
: Program Studi…………………………….……………………………………………………….
4
Auditor
: …………………………………………………………………………………………………….
5
Lingkup
: Renstra, Kompetensi Lulusan , Proses Pembelajaran, Implementasi IPEPA tahap 1 & karya Tridharma Perguruan Tinggi
6
Hari
: …………………………………………………………………………………………………….
7
Tanggal
: ……………………………………………………………………………………...………………
8
NoPertanyaanDokumen yang diaudit (Ya/Tdk)Obs/KTS(Obs/KTS) diberikan catatan
9
ARENSTRA
10
1Apakah Fakultas/Program Studi memiliki visi dan misi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan untuk dicapai dalam batas periode waktu tertentu. Renstra Fakultas, Program Studi Yaobs
11
2Apakah tersedia dokumen bahwa perumusan visi dan misi melibatkan unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, senat dan memperhatikan masukan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Diawali Analisis SWOT atau metode lainnya.Surat undangan, presensi rapat dan bukti pelibatan dengan dunia industry, serta unsur pimpinan dan pihak eksternal.yaobsContoh OBS (Observasi) presensi belum terdokumentasi dengan baik bukti melibatkan pihak industri dan pakar
12
3Apakah Visi dan misi universitas disosialisasikan secara sistematis (melalui papan nama, website dll) dan berkelanjutan kepada semua stakeholders, internal maupun eksternal.Buklti dokumen sosialisasiya--
13
4Apakah visi dan misi dipahami dengan baik merujuk pada visi dan misi universitas, dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja.Renstra Universitas, Fakultas dan Program StudiyaobsContoh OBS pada saat perumusan visi dan misi belum melibatkan pimpinan universitas
14
BKOMPETENSI LULUSAN
15
5Apakah tersedia profil lulusan sesuai jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Program Doktor, Dan Sesuai Indikator Capaian yang Ada di Renstra PT, Fakultas/Prgram Pascasarjana/ Diploma?Profil Lulusan Program Studi dan/atau UniversitastdkktsContoh KTS (Ketidaksesuaian dengan standar mutu) belum memiliki profil lulusan di Program Studi
16
6Apakah Setiap Program Studi telah menyusun pedoman tertulis rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan kerangka KKNI berbasis OBE memuat sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Program Doktor?RPS setiap mata kuliah berbasis OBE-MBKMyaktsContoh KTS belum berbasis OBE-MBKM
17
7Apakah tersedia SK Dekan tentang tim perumus capaian pembelajaran lulusan? SK Dekan Tim Perumus CPL ya-
18
8Apakah tersedia RPS Berbasis OBE-MBKM setiap mata kuliah.Dokumen RPS Program Studi
19
9Apakah tersedia rumusan capaian pembelajaran dan bukti pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan?Laporan tertulis bukti tertulis implementasi Capaian Pembelajaran GKM dan TK2M (Gugus Kendali Mutu) ke Dekan
20
10Apakah pernah dilakukan bukti uji public rumusan capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan stakeholdersSurat undangan pakar atau pihak industry, presensi
21
11Lulusan Program Diploma memiliki rata-rata nilai sesuai standar kompetensi lulusan adalah ≥ 3.00Data rekapitulasi nilai (IP) mahasiswa
22
12Lulusan S1 memiliki rata-rata nilai sesuai standar kompetensi lulusan adalah IPK ≥ 3.00Data rekapitulasi nilai (IP) mahasiswa
23
13Lulusan Program Pascasarjana Magister (S2) memiliki rata-rata nilai sesuai standar kompetensi lulusan adalah IPK ≥ 3.5Data rekapitulasi nilai (IP) mahasiswa
24
14Lulusan Program Doktor (S3) memiliki rata-rata nilai sesuai standar kompetensi lulusan adalah IPK ≥ 3.7Data rekapitulasi nilai (IP) mahasiswa
25
15S1 memiliki pengalaman di luar kampus wajib menempuh 40 SKS Data mahasiswa yang mengikuti MBKM
26
Ketepatan waktu Penyelesaian Skripsi (1 semester)Rata-rata waktu penyelesaian skripsi
27
17Kehadiran mahasiswa > 75% Presensi Mahasiswa (SIAKAD)
28
18Apakah mengimplementasikan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) memberikan kesempatan mahasiswa 1 semester setara 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.Data pelaksanaan MBKM di setiap Program Studi
29
CIPEPA
30
19Ketercukupan Dosen Bergelar Dr, dan Lektor Kepala pada Program StudiData Dosen
31
20Apakah Unit Pengelola Program Studi (Fakultas/Program) memiliki Dokumen Perencanaan pengembangan SDM dilengkapi Peta Potensi Dosen dan Tenaga Kependidikan, dalam mengantisipasi perkembanganDokumen Perencanaan SDMtdkktsKTS belum menyusun dokumen perencanaan SDM dilengkapi peta potensi dan identifikasi kebutuhan, sesuai Tupoksi
32
21Apakah pernah terjadi komplain dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan di Program StudiData monev Program Studi
33
22Apakah rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap [hanya berlaku pada program sarjana dengan Jumlah kebutuhan lulusan tinggi]: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap ≤ 60. Untuk Program Studi Diploma, Pascasarjana menyesuaikan ketentuan aturanData Ratio Dosen dan Mahasiswa Program Studi
34
23Seberapa besar tingkat keterserapan lulusan di dunia industri/kerjaData tracer study yang dilakukan Program Studi
35
24Apakah pernah terjadi kealpaan melakukan pelanggaran peraturan diktiDKPS (Dokumen Kinerja Program Studi)
36
25Kriteria Program sarjana dengan jumlah kebutuhan lulusan Tinggi: Apakah rata-rata penurunan Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d.TS) ≤ 20%DKPS (Dokumen Kinerja Program Studi)
37
26Program sarjana dengan Jumlah kebutuhan lulusan rendah: Apakah ada mahasiswa baru terdaftar disetiap tahun dalam 3 tahun terakhir (TS-2, TS-1, dan TS)DKPS (Dokumen Kinerja Program Studi)
38
27Kecukupan jumlah dosen Tetap (DT) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS: DT ≥ 10.DKPS (Dokumen Kinerja Program Studi)
39
28Apakah kecukupan jumlah dosen tetap (DT) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS: DT≥10.DKPS (Dokumen Kinerja Program Studi)
40
29Apakah keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS: Persentase jumlah Dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS ≤ 40%.DKPS (Dokumen Kinerja Program Studi)
41
D IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU FAKULTAS-PROGRAM STUDI, PROGRAM DIPLOMA, DAN PASCASARJANA.
42
30Apakah ada koordinasi rutin antara GKM dan TK2M di Fakultas?Presensi rapat koordinasi
43
31Apakah GKM membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu ke Dekan?Bukti laporan GKM
44
32Apakah TK2M setiap semester melaporkan penyelengaraan kegiatan pendidikan satu semester berupa laporan TK2M kepada BP3MLaporan TK2M
45
33Apakah pelaksanaan siklus PPEPP dalam penjaminan mutu Program Studi berjalan lancar.Bukti pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi
46
34Apakah ada rapat jurusan yang membahas implementasi penjaminan mutu di jurusan?Undangan, presensi dan notulen pertemuan
47
35Apakah ada rapat fakultas yang membahas implementasi penjaminan mutu di fakultas ?Undangan, presensi dan notulen pertemuan
48
36Apakah implementasi penjaminan mutu disosialisasikan kepada dosen jurusan oleh Ketua Jurusan?Undangan, presensi dan notulen pertemuan
49
37Apakah implementasi penjaminan mutu disosialisasikan kepada dosen fakultas oleh PD I selaku ketua GKM?Undangan, presensi dan notulen pertemuan
50
EPROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN
51
38Apakah Bagian AAK menyiapkan peralatan perkuliahan yang diperlukan setiap awal perkuliahan? BP3M-UNMER-PK-IK-FO-001
52
39Apakah petugas piket (perlengkapan) memeriksa kelengkapan kuliah dan kebersihan ruang kelas dan hasil pemeriksaan dicatat pada formulir pemeriksaan persiapan perkuliahan?BP3M-UNMER-PK-IK-FO-001
53
40Apakah formulir Pemeriksaan Persiapan Perkuliahan terdokumentasi dengan baik?BP3M-UNMER-PK-IK-FO-001
54
41Apakah penetapan jadwal kuliah dan alokasi ruang sesuai prosedur yang berlaku?Laporan tertulis bagian AAK jurusan kepada Ketua atau Sekretaris Jurusan
55
42Apakah jadwal Kuliah diumumkan di papan pengumuman satu minggu sebelum pengisian KRS? Laporan tertulis dari bagian AAK Jurusan telah ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris Jurusan
56
43Apakah jadwal kuliah dan alokasi ruang terdokumentasi dengan baik? UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-001
57
44Apakah pegawai Administrasi yang terlibat dalam kegiatan proses Belajar Mengajar (PBM) sudah terlatih?Terlatih dalam mengisi formulir untuk jadwal dan absen mahasiswa per mata kuliah
58
45Apakah penetapan Dosen wali setiap awal semester sesuai dengan prosedur? Undangan rapat Dosen Wali
59
46Apakah pengisian Kartu Rencana Studi terselesaikan dalam satu minggu sebelum perkuliahan dimulai?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-002
60
47Apakah penetapan Dosen Pengampu mata kuliah sesuai dengan prosedur yang berlaku?Undangan rapat ploting Dosen pengampu
61
48Apakah formulir Daftar Hadir Dosen Mengajar terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-003
62
49Apakah Formulir Daftar Hadir Mahasiswa Kuliah terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-002
63
50Apakah Dosen mengisi materi yang disampaikan pada formulir realisasi SAP? UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-007
64
51Apakah formulir Realisasi SAP ditanda tangani oleh perwakilan kelas?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-007
65
52Apakah formulir Realisasi SAP terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-007
66
53Apakah petugas Piket mengisi Formulir Rekapitulasi pelaksanaan Perkuliahan setiap selesai tugas?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-004
67
54Apakah Formulir Rekapitulasi pelaksanaan terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-004
68
55Apakah bagian piket mencatat dosen yang tidak hadir mengajar dalam formulir Dosen Berhalangan Hadir?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-005
69
56Apakah formulir Dosen Berhalangan Hadir terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-005
70
57Apakah jurusan menyelenggarakan kuliah khusus seperti kuliah umum dan kuliah tamu secara reguler ?Surat Undangan Narasumber, Presensi kehadiran, Surat pendukung dari Dekan/Direktur/ Ka Program/
71
58Apakah Dosen pengampu yang berhalanagan hadir mengajar dan atau mengubah jadwal perkuliahan mengisi formulir permintaan perbaikan dan pencegahan ? UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-005
72
59Apakah formulir permintaan perbaikan dan pencegahan terdokumentasi dengan baik ?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-005
73
60Apakah ketua jurusan membuat rekapitulasi kinerja dosen mengajar setiap akhir semester ?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-009
74
61Apakah formulir Rekapitulasi Kinerja Dosen mengajar terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-009
75
62Apakah jadwal ujian dibuat sesuai prosedur yang berlaku?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-010
76
63Apakah jadwal ujian disampaikan kepada semua dosen pengampu mata kuliah dan diumumkan kepada mahasiswa paling lambat satu minggu sebelum ujian dimulai?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-010
77
64Apakah penetapan pengawas ujian dibuat sesuai prosedur yang berlaku?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-011
78
65Apakah jadwal pengawas disampaikan kepada semua dosen/karyawan pengawas paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan ujian?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-011
79
66Apakah Daftar Hadir Mahasiswa Ujian didokumentasikan?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-012
80
67Apakah Jurusan melakukan rekapitulasi Daftar Hadir Mahasiswa Ujian ?Format rekapitulasi disesuaikan format Jurusan
81
68Apakah Ruang Ujian UTS/UAS terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-013
82
69Apakah berita Acara Ujian terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-014
83
70Apakah dosen pengampu yang dikoordinasi oleh dosen koordinator menyerahkan Lembar Penyelesaian Soal Ujian kepada Ketua Jurusan pada hari ketika ujian mata uliah yang bersangkutan dilaksanakan?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-010
84
71Apakah berkas ujian diserahkan kepada dosen pengampu paling lambat dua hari setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan berlangsung?Jurusan merekapitulasi sesuai dengan format jurusan
85
72Apakah Dosen menyerahkan hasil koreksi ujian dalam bentuk Formulir Portofolio Evaluasi Hasil Belajar ke Ketua /Sekretaris Jurusan?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-019
86
73Apakah dosen menyerahkan Formulir Portofolio Evaluasi Hasil Belajar (dalam bentuk hard copy atau soft copy) paling lambat satu minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dilaksanakan?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-019 dan merekapitulasi penyerahan portofolio
87
74Apakah proses nilai hasil ujian dilakukan, tidak lebih dari satu minggu?Jurusan melakukan rekapitulasi sesuai dengan format jurusan
88
75Apakah nilai hasil ujian diumumkan kepada Mahasiswa, setelah mendapat legalitas dosen pengampu?Jurusan dapat menunjukkan format nilai hasil ujian yang diumumkan
89
76Apakah penanganan keluhan/protes mahasiswa tentang nilai ujian telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-015
90
77Apakah Formulir Ketidakpuasan Nilai dan Formulir Daftar Perubahan Nilai terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-015 serta Jurusan dapat merekapitulasi jumlah keluhan mahasiswa
91
78Apakah Ketua Jurusan membuat rekapitulasi pelaksanaan evaluasi UTS/UAS dengan mengisi Formulir Rekapitulasi Hasil Ujian?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-017
92
79Apakah formulir Rekapitulasi Hasil Ujian terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-017 dan rekapitulasi
93
80Apakah Ketua Jurusan melaksanakan evaluasi terhadap hasil ujian?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-017 dan rekapitulasi
94
81Apakah KHS diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-020
95
82Apakah TK2M membuat Formulir Rekapitulasi Daftar Hadir dan Ketetapan Dosen Mengajar?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-021
96
83Apakah Formulir Rekapitulasi Daftar Hadir dan Ketetapan Dosen Mengajar terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-021
97
84Apakah setiap akhir semester dilakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa melalui kuesioner oleh jurusan?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-022
98
85Apakah TK2M melakukan rekapitulasi hasil kuesioner pada Formulir Rekapitulasi Hasil Kuesioner Mahasiswa?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-022 dan UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-023
99
86Apakah formulir Rekapitulasi Hasil Kuesioner Mahasiswa terdokumentasi dengan baik?UNMER-BP3M-MPSMA-01-002-PK-023
100
FKerjasama dan Ouput Karya Tridharma