| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 TRIWULAN IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OPD : | DINAS PERHUBUNGAN | E.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | Target kinerja Renja PD Tahun 2024 | Realisasi Kinerja pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | Status Capaian | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||
6 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13=12/7*100 | |||||||||||||||||||||||||
8 | K | Rp | K | Rp | Renja Murni 2024 | Renja Perubahan 2024 | DPA Murni 2024 | DPA Perubahan 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K | Rp Renja | K | Rp Renja | K | Rp DPA | K | Rp DPA | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp (%) | ||||||||||||||||||
10 | PROGRAM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100 | 132,030,468,000 | 94.30 | 65,573,868,484 | 99.43 | 35,250,459,000 | 99.43 | 37,995,679,291 | 99.43 | 35,618,908,182 | 99.43 | 37,995,679,291 | 25 | 7,835,458,471 | 25 | 9,605,242,312 | 25 | 9,327,355,329 | 24.43 | 9,785,715,623 | 99.43 | 36,553,771,735 | 100.00 | 96.21 | ST | Selesai | ||||||||
12 | 1.1 | Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun | % | 100 | 71,000,000 | 100 | 30,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 35,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 35,000,000 | 25 | 4,672,000 | 35 | 3,699,000 | 15 | 4,146,000 | 25 | 22,482,000 | 100 | 34,999,000 | 100.00 | 100.00 | ST | Selesai | ||||||||
13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 40 | 71,000,000 | 8 | 20,000,000 | 8 | 20,000,000 | 8 | 35,000,000 | 8 | 20,000,000 | 8 | 35,000,000 | 2 | 4,672,000 | 3 | 3,699,000 | 1 | 4,146,000 | 2 | 22,482,000 | 8 | 34,999,000 | 100.00 | 100.00 | ST | Selesai | |||||||||
14 | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun | dokumen | 40 | 8 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | % | 100 | 28,070,528,000 | 100 | 9,597,069,795 | 100 | 5,431,291,000 | 100 | 6,030,847,291 | 100 | 5,800,006,182 | 100 | 6,030,847,291 | 25 | 672,210,447 | 25 | 2,161,940,745 | 25 | 1,218,469,650 | 25 | 1,344,876,225 | 100 | 5,397,497,067 | 100.00 | 89.50 | ST | Selesai | ||||||||
16 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang/bulan | 51 | 27,710,528,000 | 48 | 4,732,408,084 | 51 | 5,311,771,000 | 46 | 5,659,291,291 | 51 | 5,348,770,182 | 51 | 5,659,291,291 | 51 | 656,017,447 | 51 | 2,110,930,245 | 51 | 1,104,798,950 | 46 | 1,163,971,375 | 46 | 5,035,718,017 | 100.00 | 88.98 | ST | Selesai (Terlaksana rutin) | |||||||||
17 | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | orang | 51 | 51 | 4,743,941,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dokumen | 60 | 360,000,000 | 12 | 74,880,000 | 12 | 119,520,000 | 12 | 371,556,000 | 12 | 451,236,000 | 12 | 371,556,000 | 3 | 16,193,000 | 3 | 51,010,500 | 4 | 113,670,700 | 2 | 180,904,850 | 12 | 361,779,050 | 100.00 | 97.37 | ST | Selesai | |||||||||
19 | Jumlah pembayaran honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu | bulan | 12 | 12 | 45,840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu | % | 100 | 2,927,000,000 | 100 | 1,087,604,666 | 100 | 743,818,000 | 100 | 750,442,000 | 100 | 743,552,000 | 100 | 750,442,000 | 30 | 39,180,100 | 25 | 208,210,965 | 30 | 239,087,592 | 15 | 239,497,302 | 100 | 725,975,959 | 100.00 | 96.74 | ST | Selesai | ||||||||
21 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 50 | 77,000,000 | 12 | 34,833,000 | 10 | 15,000,000 | 10 | 15,000,000 | 10 | 15,000,000 | 10 | 15,000,000 | 10 | 0 | 10 | 14,726,600 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14,726,600 | 100.00 | 98.18 | ST | Selesai (Kegiatan terlaksana pada TW 1 dan realisasi keuangan pada TW II) | |||||||||
22 | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | unit | 50 | 10 | 14,636,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 420 | 780,000,000 | 84 | 142,674,500 | 84 | 155,000,000 | 84 | 155,000,000 | 84 | 155,000,000 | 84 | 155,000,000 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 137,267,450 | 84 | 0 | 84 | 137,267,450 | 100.00 | 88.56 | ST | Selesai | |||||||||
24 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia | unit | 420 | 86 | 124,840,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 10 | 680,000,000 | 17 | 132,298,400 | 2 | 140,000,000 | 2 | 108,997,000 | 2 | 108,997,000 | 2 | 108,997,000 | 0 | 0 | 1 | 88,355,847 | 0.5 | 8,368,040 | 0.5 | 7,134,750 | 2 | 103,858,637 | 100.00 | 95.29 | ST | selesai | |||||||||
26 | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia | eksemplar | 85 | 17 | 123,432,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 60 | 280,000,000 | 12 | 6,821,700 | 12 | 46,372,000 | 12 | 13,262,000 | 12 | 46,372,000 | 12 | 13,262,000 | 4 | 668,600 | 4 | 5,988,600 | 3 | 3,904,000 | 1 | 2,310,600 | 12 | 12,871,800 | 100.00 | 97.06 | ST | selesai | |||||||||
28 | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | eksemplar | 60 | 12 | 1,496,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 60 | 310,000,000 | 12 | 73,920,000 | 12 | 60,000,000 | 12 | 80,000,000 | 12 | 60,000,000 | 12 | 80,000,000 | 4 | 0 | 4 | 35,520,000 | 2 | 12,495,000 | 2 | 31,920,000 | 12 | 79,935,000 | 100.00 | 99.92 | ST | selesai | |||||||||
30 | Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi | kali | 360 | 72 | 39,938,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 60 | 800,000,000 | 36 | 269,188,666 | 12 | 327,446,000 | 12 | 378,183,000 | 12 | 358,183,000 | 12 | 378,183,000 | 4 | 38,511,500 | 3 | 63,619,918 | 2 | 77,053,102 | 3 | 198,131,952 | 12 | 377,316,472 | 100.00 | 99.77 | ST | selesai | |||||||||
32 | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | 230 | 100 | 123,524,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1.4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu | % | 100 | 955,000,000 | 92 | 445,900,600 | 96 | 250,000,000 | 96 | 250,000,000 | 96 | 250,000,000 | 96 | 250,000,000 | 10 | 0 | 86 | 17,080,000 | 96 | 228,423,850 | 96 | 0 | 96 | 245,503,850 | 100.00 | 98.20 | ST | Selesai | ||||||||
34 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | 26 | 175,000,000 | 28 | 109,123,400 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 | 0 | 0 | 18 | 15,840,000 | 2 | 81,441,550 | 0 | 0 | 20 | 97,281,550 | 100.00 | 97.28 | ST | Kegiatan pengadaan fisik selesai pada bulan mei-juni (tw.2), namun administrasi selesai pada tw. 3 | |||||||||
35 | Jumlah mebel yang diadakan | unit | 26 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | 80 | 780,000,000 | 36 | 283,322,800 | 15 | 150,000,000 | 15 | 150,000,000 | 15 | 150,000,000 | 15 | 150,000,000 | 0 | 0 | 1 | 1,240,000 | 14 | 146,982,300 | 0 | 0 | 15 | 148,222,300 | 100.00 | 98.81 | ST | Kegiatan terlaksana pada bulan juni-juli | |||||||||
37 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | unit | 80 | 8 | 53,454,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu | % | 100 | 97,196,940,000 | 100 | 52,676,891,693 | 100 | 28,105,350,000 | 100 | 30,124,750,000 | 100 | 28,105,350,000 | 100 | 30,124,750,000 | 25 | 7,062,727,419 | 25 | 7,108,394,001 | 25 | 7,417,347,326 | 25 | 7,811,727,260 | 100 | 29,400,196,006 | 100.00 | 97.59 | ST | Selesai | ||||||||
39 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 60 | 22,500,000 | 12 | 5,000,000 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 3 | 4,000,000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4,000,000 | 100.00 | 100.00 | ST | Selesai (Penyediaan jasa surat menyurat berupa perangko ter spj kan pada trimester 1 untuk penggunaan selama 1 tahun) | |||||||||
40 | Jumlah surat terkirim | eksemplar | 17,500 | 3867 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 60 | 86,084,440,000 | 12 | 25,969,621,856 | 12 | 25,600,000,000 | 12 | 27,350,000,000 | 12 | 25,600,000,000 | 12 | 27,350,000,000 | 4 | 6,561,093,567 | 4 | 6,701,789,188 | 2 | 6,807,354,098 | 2 | 6,815,361,184 | 12 | 26,885,598,037 | 100.00 | 98.30 | ST | Selesai | |||||||||
42 | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar | bulan | 12 | 12 | 23,082,597,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 60 | 11,090,000,000 | 12 | 2,293,538,534 | 12 | 2,501,350,000 | 12 | 2,770,750,000 | 12 | 2,501,350,000 | 12 | 2,770,750,000 | 3 | 497,633,852 | 3 | 406,604,813 | 3 | 609,993,228 | 3 | 996,366,076 | 12 | 2,510,597,969 | 100.00 | 90.61 | ST | Selesai | |||||||||
44 | Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar | orang | 92 | 87 | 1,323,133,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | % | 100 | 2,810,000,000 | 100 | 1,736,401,730 | 100 | 700,000,000 | 100 | 804,640,000 | 100 | 700,000,000 | 100 | 804,640,000 | 25 | 56,668,505 | 40 | 105,917,601 | 25 | 219,880,911 | 10.00 | 367,132,836 | 100 | 749,599,853 | 100.00 | 93.16 | ST | Selesai | ||||||||
46 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 33 | 1,680,000,000 | 36 | 504,353,233 | 33 | 400,000,000 | 33 | 504,640,000 | 33 | 400,000,000 | 33 | 504,640,000 | 5 | 56,668,505 | 9 | 78,701,601 | 7 | 44,287,862 | 15 | 298,642,836 | 36 | 478,300,804 | 109.09 | 94.78 | ST | pajak dan pemeliharaan kendaraan selama tahun 2024 sebanyak 36 unit | |||||||||
47 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar | unit | 33 | 33 | 360,469,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 1 | 750,000,000 | 1 | 391,548,055 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 173,323,049 | 1 | 0 | 1 | 173,323,049 | 100.00 | 86.66 | ST | Selesai | |||||||||
49 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 1 | 1 | 295,523,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 21 | 380,000,000 | 21 | 114,589,000 | 21 | 100,000,000 | 21 | 100,000,000 | 21 | 100,000,000 | 21 | 100,000,000 | 6 | 0 | 8 | 27,216,000 | 4 | 2,270,000 | 3 | 68,490,000 | 21 | 97,976,000 | 100.00 | 97.98 | ST | Selesai | |||||||||
51 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 105 | 21 | 69,919,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | PROGRAM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase kecelakaan lalu lintas | % | 0.4 | 42,886,148,000 | 0.49 | 21,227,115,022 | 0.44 | 15,822,228,000 | 0.44 | 15,924,528,000 | 0.44 | 16,490,778,000 | 0.44 | 15,924,528,000 | 0.28 | 2,008,491,700 | 0.00 | 1,780,863,100 | 0.00 | 5,607,563,460 | 0.00 | 5,528,322,161 | 0.28 | 14,925,240,421 | 136.36 | 93.72 | ST | Presentase kecelakaan LL semakin kecil = penyelenggaraan LLAJ lebih baik. Terjadi 1 kecelakaan karena faktor penerangan jalan pada bulan Januari. Tingkat keselamatan Lalu Lintas Tahun 2024 = 136,36 % | =T-(R-T)/T*100 | -0.16 | 0.60 | 136.3636364 | ||||
54 | 2.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik | % | 99 | 23,702,625,000 | 98 | 13,487,965,960 | 99 | 9,194,628,000 | 99 | 10,754,459,000 | 99 | 9,398,311,000 | 99 | 10,754,459,000 | 99 | 1,517,201,500 | 99.00 | 851,227,400 | 99.00 | 4,799,292,500 | 99 | 3,013,822,200 | 99.00 | 10,181,543,600 | 100.00 | 94.67 | ST | |||||||||
55 | 2.2 | Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang | % | 91 | 72.85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 4.91 | 16.09 | 82.00 | 82 | 82.00 | 100.00 | ST | Marka jalan dan PJU tenaga surya selesai terpasang pada triwulan 3 | |||||||||||||||||||||
56 | 2.3 | Persentase Traffic light ATCS terbangun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ST | ||||||||||||||||||||||
57 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | unit | 3525 | 9,067,000,000 | 787 | 6,663,373,700 | 418 | 5,762,128,000 | 418 | 7,233,780,704 | 418 | 5,965,811,000 | 418 | 7,233,780,704 | 110 | 3,950,000 | 176 | 753,997,400 | 105 | 4,136,377,300 | 125 | 2,043,640,600 | 516 | 6,937,965,300 | 123.44 | 95.91 | ST | Terdampak Anggaran Perubahan | |||||||||
58 | Jumlah jenis perlengkapan jalan tersedia | jenis | 75 | 15 | 819,352,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | unit | 56302 | 14,635,000,000 | 8920 | 3,878,568,930 | 10,422 | 3,432,500,000 | 10,422 | 3,520,678,296 | 10422 | 3,432,500,000 | 10,422 | 3,520,678,296 | 6265 | 1,513,251,500 | 2790 | 97,230,000 | 1338 | 662,915,200 | 29 | 970,181,600 | 10422 | 3,243,578,300 | 100.00 | 92.13 | ST | Selesai | |||||||||
60 | Jumlah jenis perlengkapan jalan terpelihara | jenis | 50 | 10 | 2,126,671,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2.4 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan | % | 100 | 355,000,000 | 83 | 229,599,679 | 83 | 200,000,000 | 83 | 200,000,000 | 83 | 950,000,000 | 83 | 200,000,000 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1,395,250 | 83 | 190,779,776 | 83 | 192,175,026 | 100.00 | 96.09 | ST | Selesai | ||||||||
62 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | unit | 5 | 355,000,000 | 1 | 190,766,479 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 950,000,000 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,395,250 | 1 | 190,779,776 | 1 | 192,175,026 | 100.00 | 96.09 | ST | Kegiatan fisik terlaksana pada triwulan 2-3 namun administrasi terealisasi pada triwulan 4 | |||||||||
63 | Jumlah terminal tipe C terpelihara | unit | 5 | 1 | 38,833,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2.5 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase kapling parkir yang terkola dengan baik | % | 31 | 4,220,000,000 | 31 | 1,898,797,200 | 31 | 1,000,000,000 | 31 | 1,099,304,000 | 31 | 1,000,000,000 | 31 | 1,099,304,000 | 31 | 181,157,200 | 31 | 183,008,200 | 31 | 221,042,950 | 31 | 450,889,350 | 31 | 1,036,097,700 | 100.00 | 94.25 | ST | Selesai | ||||||||
65 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan | 60 | 4,220,000,000 | 12 | 1,177,818,700 | 12 | 1,000,000,000 | 12 | 1,099,304,000 | 12 | 1,000,000,000 | 12 | 1,099,304,000 | 4 | 181,157,200 | 3 | 183,008,200 | 3 | 221,042,950 | 2 | 450,889,350 | 12 | 1,036,097,700 | 100.00 | 94.25 | ST | Selesai | |||||||||
66 | Jumlah pengelolaan, penertiban dan pengawasan parkir | lokasi | 155 | 31 | 720,978,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2.6 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Nilai SKM Pelayanan Pengujian | % | 82.016 | 6,070,000,000 | 78.21 | 1,866,436,950 | 81.76 | 1,410,000,000 | 81.76 | 416,967,000 | 81.76 | 1,290,742,000 | 81.76 | 416,967,000 | 75.30 | 50,000,000 | 80.89 | 795,000 | 91.70 | 3,893,900 | 69.97 | 351,558,350 | 82.09 | 406,247,250 | 100.40 | 97.43 | ST | Periode penilaian 01 januari s/d 31 desember 2024. Uji KIR gratis dan pendaftraan secara online mampu meningkatkan kepuasaan pelayanan pengujian. | ||||||||
68 | 2.7 | Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum | % | 88 | 87.84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80.35 | 84.81 | 82.46 | 87.03 | 87.03 | 98.90 | ST | Pemberlakuan uji KIR gratis pada tahun 2024 meningkatkan animo terhadap uji kendaraan, sebanyak 9.222 kendaraaan telah diuji selama tahun 2024 | |||||||||||||||||||||
69 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | unit | 4 | 3,500,000,000 | 2 | 783,050,400 | 1 | 700,000,000 | 1 | 97,500,000 | 1 | 700,000,000 | 1 | 97,500,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90,800 | 1 | 93,680,800 | 1 | 93,771,600 | 100.00 | 96.18 | ST | Selesai (refocusing anggaran) | |||||||||
70 | Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor tersedia | unit | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | orang | 60 | 265,000,000 | 67 | 151,470,200 | 66 | 200,000,000 | 10 | 11,342,000 | 66 | 80,742,000 | 66 | 11,342,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 477,000 | 6 | 10,460,350 | 10 | 10,937,350 | 100.00 | 96.43 | ST | Selesai (terdampak refocusing anggaran) | |||||||||
72 | Jumlah penguji kompeten yang terfasilitasi | orang | 60 | 11 | 143,229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | dokumen | 5 | 1,540,000,000 | 1 | 254,837,800 | 1 | 310,000,000 | 1 | 103,125,000 | 1 | 310,000,000 | 1 | 103,125,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 795,000 | 1 | 2,272,200 | 1 | 50,000,000 | 1 | 103,067,200 | 100.00 | 99.94 | ST | Selesai (terdampak refocusing anggaran) | |||||||||
74 | Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor tersedia | paket | 60,000 | 6000 | 155,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | unit | 13 | 765,000,000 | 13 | 192,755,550 | 13 | 200,000,000 | 13 | 205,000,000 | 13 | 200,000,000 | 13 | 205,000,000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,053,900 | 5 | 197,417,200 | 13 | 198,471,100 | 100.00 | 96.82 | ST | Selesai | |||||||||
76 | Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor terpelihara | unit | 65 | 13 | 186,094,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2.8 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase rekayasa lalu lintas tertangani | % | 100 | 6,093,523,000 | 100 | 3,001,167,660 | 100 | 3,197,600,000 | 100 | 2,833,191,000 | 100 | 3,197,600,000 | 100 | 2,833,191,000 | 25 | 243,655,500 | 25 | 505,573,000 | 25 | 469,750,360 | 25 | 1,329,522,800 | 100 | 2,548,501,660 | 100.00 | 89.95 | ST | Selesai | ||||||||
78 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | laporan | 60 | 3,893,600,000 | 12 | 2,013,888,290 | 12 | 2,325,000,000 | 12 | 1,968,486,000 | 12 | 2,325,000,000 | 12 | 1,968,486,000 | 3 | 155,351,000 | 3 | 372,774,500 | 4 | 282,131,500 | 2 | 917,207,500 | 12 | 1,727,464,500 | 100.00 | 87.76 | ST | Selesai | |||||||||
79 | Jumlah Penertiban Galian golongan C terlaksana Jumlah pos pemantauan penertiban galian golongan C yang aktif Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru terlaksan Jumlah Car Free Day Kabupaten Klaten | Kali unit posko Kali | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | dokumen | 10 | 10,000,000 | 10 | 157,206,300 | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,833,200 | 6 | 5,147,500 | 10 | 9,980,700 | 100.00 | 99.81 | ST | Selesai | |||||||||
81 | Jumlah uji coba dan sosialisasi manajemen rekayasa terlaksana | Kali | 10 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | kali | 60 | 210,000,000 | 12 | 145,713,350 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 3 | 14,350,000 | 4 | 5,035,000 | 2 | 16,835,600 | 3 | 89,870,000 | 12 | 126,090,600 | 100.00 | 84.06 | ST | Selesai | |||||||||
83 | Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota terlaksana | kali | 60 | 12 | 64,778,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | laporan | 60 | 1,979,923,000 | 12 | 619,581,720 | 12 | 712,600,000 | 12 | 704,705,000 | 12 | 712,600,000 | 12 | 704,705,000 | 4 | 73,954,500 | 3 | 127,763,500 | 3 | 165,950,060 | 2 | 317,297,800 | 12 | 684,965,860 | 100.00 | 97.20 | ST | Selesai | |||||||||
85 | Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan Jumlah keikutsertaan Lomba Tertib Lalu Lintas Jumlah perlintasan bidang kereta api terjaga Jumlah pengawalan dan pengamanan lalu lintas | Kali Kali Lokasi Kali | 3 5 6 600 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2.9 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase dampak lalu lintas tertangani | % | 85 | 235,000,000 | 100 | 48,693,800 | 83 | 45,000,000 | 83 | 45,000,000 | 83 | 45,000,000 | 83 | 45,000,000 | 22 | 0 | 21 | 2,544,000 | 22 | 5,727,000 | 18 | 30,735,900 | 83 | 39,006,900 | 100.00 | 86.68 | ST | Selesai | ||||||||
87 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | laporan | 60 | 155,000,000 | 18 | 24,584,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | 3 | 0 | 3 | 2,544,000 | 3 | 5,113,400 | 3 | 18,848,000 | 12 | 26,505,400 | 100.00 | 88.35 | ST | Selesai | |||||||||
88 | Jumlah sidang dokumen andalalin terlaksana | kali | 90 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi | laporan | 60 | 80,000,000 | 18 | 14,304,800 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 613,600 | 3 | 11,887,900 | 12 | 12,501,500 | 100.00 | 83.34 | ST | Selesai | |||||||||
90 | Jumlah rekomendasi andalalin yang terawasi | dokumen | 90 | 18 | 9,805,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2.10 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Persentase pelanggaran LLAJ | % | 30 | 610,000,000 | 0 | 364,466,273 | 40 | 455,000,000 | 40 | 255,607,000 | 40 | 289,125,000 | 40 | 255,607,000 | 0 | 11,700,000 | 0 | 20,195,000 | 43.53 | 83,808,900 | 42.62 | 114,406,285 | 43.07 | 230,110,185 | 107.68 | 90.02 | ST | Penindakan dengan tilang dan penindakan ditempat secara tegas baru dapat dilaksanakan mulai bulan September 2024 sehingga angka pelanggaran masih relatif tinggi (Buku tilang hanya dapat diterbitkan dr kementrian dan baru serahkan BPTD kepada Dishub Kab. Klaten setelah KTA PPNS diserahkan.) | ||||||||
92 | 2.11 | Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi | % | 100 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 75.00 | S | PPNS :Kebutuhan 5 terpenuhi 3 (Jml PPNS terpenuhi/Jml Kebutuhan*100%) | |||||||||||||||||||||
93 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | laporan | 60 | 50,000,000 | 24 | 9,597,450 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 131,900 | 3 | 9,837,500 | 12 | 9,969,400 | 100.00 | 99.69 | ST | Selesai | |||||||||
94 | Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana | kali | 120 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | laporan | 10 | 310,000,000 | 2 | 33,129,800 | 2 | 75,000,000 | 2 | 75,000,000 | 2 | 75,000,000 | 2 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0.5 | 13,700,000 | 1 | 32,854,700 | 0.5 | 20,760,000 | 2 | 67,314,700 | 100.00 | 89.75 | ST | Selesai | |||||||||
96 | Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan | orang orang | 15 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | laporan | 60 | 50,000,000 | 12 | 19,454,600 | 12 | 70,000,000 | 12 | 70,000,000 | 12 | 70,000,000 | 12 | 70,000,000 | 3 | 7,500,000 | 3 | 0 | 2 | 7,505,500 | 4 | 54,880,000 | 12 | 69,885,500 | 100.00 | 99.84 | ST | Selesai | |||||||||
98 | Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota terlaksana | kali | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | orang | 5 | 150,000,000 | 66 | 193,533,423 | 68 | 250,000,000 | 68 | 50,607,000 | 68 | 84,125,000 | 68 | 50,607,000 | 14 | 0 | 21 | 0 | 30 | 22,425,800 | 3 | 10,528,785 | 68 | 32,954,585 | 100.00 | 65.12 | ST | Target berangkat diklat untuk 400JP namun terealisasi 200JP | |||||||||
100 | Jumlah PPNS LLAJ | orang | 5 | 0 | 60,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||