Оцінка ефективності бюджетної програми_2025.xlsx

	A	B	C	N	S	Y	AA	AD	AF	AI	AK	AN	AO	AP	AQ	AS	AU	AX	AY	AZ	BC	BD	BE	BG	BH	BI	BM	BN
2													(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10	ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11	за 2025 рік
12
13	1.	2800000		Орган з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів													40618131
14		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)													(код за ЄДРПОУ)
15
16	2.	2810000		Управлiння екологiї та природних ресурсiв Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї													40618131
17		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
18
19	3.	2818340		8340			0540				Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів												2410000000
20		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код бюджету)
21	4. Мета бюджетної програми
22	Досягнення ресурсно-екологічної безпеки та раціоналізація природокористування, охорона навколишнього природного середовища в регіоні, забезпечення конституційних прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, створення передумов переходу до сталого розвитку регіону з урахуванням вітчизняного природоохоронного законодавства, положень міжнародних договорів України та транскордонної співпраці, співфінансування державних цільових програм та міжнародних проєктів
23	5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24	5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25	(тис.грн)
26	№ з/п		Показники				План з урахуванням змін							Виконано								Відхилення
27	№ з/п		Показники				загальний фонд		спеціальний фонд		усього			загальний фонд			спеціальний фонд			усього		загальний фонд				спеціальний фонд		усього
28	1		2				3		4		5			6			7			8		9				10		11
30	1		Видатки (надані кредити)				0,00		401,80		401,80			0,00			0,00			0,00		0,00				-401,80		-401,80
31	1.1		Нерозподілені кошти				0,00		401,80		401,80			0,00			0,00			0,00		0,00				-401,80		-401,80
32	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
33			Відхилення обсягів касових видатків від плану з урахуванням змін обумовлено тим, що відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 15.10.2025 № 26-21/25 «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2025 році» зазначенні кошти є нерозподіленими.
34
35	5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
36
37	(тис.грн)
38	№ з/п		Показники		План з урахуванням змін					Виконано									Відхилення
40	1.		Залишок на початок року		Х					0,000									Х
41	в т.ч
42	1.1		власних надходжень		Х					0,000									Х
43	1.2		інших надходжень		Х					0,000									Х
44	'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
45	2.		Надходження		401,80					0,00									-401,80
46	в т.ч
47	2.1		власні надходження		0,00					0,000									0,00
48	2.2		надходження позик		0,00					0,000									0,00
49	2.3		повернення кредитів		0,00					0,000									0,00
50	2.4		інші надходження		401,80					0,000									-401,80
51
52	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:
53	відхилення фактичних обсягів надходжень від планових обумовлено тим, що відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 15.10.2025 № 26-21/25 «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2025 році» зазначенні кошти є нерозподіленими.
54	3.		Залишок на кінець року		Х					0,000									Х
55	в т.ч
56	3.1		власних надходжень		Х					0,000									Х
57	3.2		інших надходжень		Х					0,000									Х
58	'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
59
60	5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
61
62	№ з/п		Показники			Затверджено у паспорті бюджетної програми						Виконано									Відхилення
63	№ з/п		Показники			загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд				спеціальний фонд		усього			загальний фонд				спеціальний фонд		усього
64	1		2			3		4		5		6				7		8			9				10		11
67			затрат
68	1		Нерозподілені кошти			0		401,8		401,8		0				0		0			0				-401,8		-401,8
69	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
70			Розбіжність між фактичним та затвердженим показником затрат пояснюється тим, що відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 15.10.2025 № 26-21/25 «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2025 році» зазначені кошти є нерозподіленими.
71
72	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
73	За підсумками виконання бюджетної програми за 2025 рік результативні показники відсутні у зв"язку з тим, що відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 15.10.2025 № 26-21/25 «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2025 році» зазначені кошти є нерозподіленими.
74
75	5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
76	(тис.грн)
77	№ з/п		Показники				Попередній рік							Звітний рік								Відхилення (у відсотках)
78	№ з/п		Показники				загальний фонд		спеціальний фонд		усього			загальний фонд			спеціальний фонд			усього		загальний фонд				спеціальний фонд		усього
79	1		2				3		4		5			6			7			8		9				10		11
81	1		Видатки (надані кредити)				0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00		0,00
84			затрат
85	1		Нерозподілені кошти				0,00		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00		0,00
86			продукту
87			ефективності
88			якості
89	5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":
90	(тис.грн)
91	Код		Показники		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього		План на звітний період з урахуванням змін			Виконано за звітний період					Відхилення				Виконано всього					Залишок фінансування на майбутні періоди
93	1		2		3		4			5					6=5-4				7					8=3-7
94	1.		Надходження всього:		Х		0,000			0,000					0,000				Х					Х
95			Бюджет розвитку за джерелами		Х		0,000			0,000					0,000				Х					Х
96			Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		Х		0,000			0,000					0,000				Х					Х
97			Запозичення до бюджету		Х		0,000			0,000					0,000				Х					Х
98			Інші джерела		Х		0,000			0,000					0,000				Х					Х
99	'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -
100	2.		Видатки бюджету розвитку всього:		Х		0,000			0,000					0,000				Х					Х
101	'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -
102	'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -
103	2.1		Всього за інвестиційними проектами				0,000			0,000					0,000				Х					Х
105
106	2.2		Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		Х		0,000			0,000					0,000				Х					Х
107
108	5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
109	Фінансових порушень не виявлено.
110	5.7."Стан фінансової дисципліни":
111	Дебіторська і кредиторська заборгованості на початок і кінець звітного року відсутні.
112	6. Узагальнений висновок щодо:
113	актуальності бюджетної програми
114
115	ефективності бюджетної програми